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梧州市总工会

2021 年部门决算

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第一部分：梧州市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市总工会 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市总工会 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市总工会概况

一、部门职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群

众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重

要社会支柱之一，是会员和职工合法权益的代表。根据《工

会法》和《中国工会章程》开展工作。其主要职责是：

（一）贯彻党的路线、方针、政策和工运方针，按照市

委、上级工会的指示和决定，围绕全市工作大局，确定全市

工会工作的方针和任务。依照法律和《中国工会章程》，组

织和领导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意

依靠工人阶级的根本指导方针。

（二）向市委、市政府及有关部门反映职工群众的意见、

愿望和要求，并提出意见和建议；参与制订涉及职工切身利

益的有关法规和政策；对有关职工利益的重大问题进行调查

研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理

意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；突出和履行维护

职工的合法权益，向职工提供法律服务。

（三）负责工会理论政策研究，指导各级工会的自身建

设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指

导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民

主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平

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等协商、签订集体合同制度和监督保证机制。

（四）受市政府委托承担全国和省劳动模范的推荐工作；

负责全国“五一”劳动奖章（状）、广西“五一劳动奖章 ”、

广西工人先锋号获得者的推荐评选工作；承担市劳动模范评

选表彰工作。

（五）负责工会经费的收缴、使用和管理，编制本级工

会经费预、决算方案，负责市总工会经费（含财政补助经费）

以及工会资产的管理、审查、审计等工作。

二、机构设置

市总工会机关设 11 个职能部室：办公室、财务部、组

织部、宣教调研部、劳经部、保障工作部、经费审查委员会

办公室、市直机关工会、教育工会、财贸工会、党建办。

部门决算单位构成包括：梧州市总工会本级、梧州市职

工技术协作中心、梧州市职工技术学校、梧州市工人文化宫。

三、编制现状、人员构成

1、梧州市总工会

（1）单位性质：市总工会属于社团机构，隶属于广西区

总工会

（2）编制人数：编制 24 人，其中行政编制 24 人，工勤

编 2 人

（3）实有人数：实有在编人数 25 人，其中行政在职人

数 24 人，工勤在职人数 1 人

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（4）离退休人数：退休 35 人

2、梧州市职工技术协作中心

（1）单位性质：自收自支事业单位

（2）编制人数：编制 5 人

（3）实有人数：实有在编人数 4 人

（4）离退休人数：退休 6 人

3、梧州市工人文化宫

（1）单位性质：自收自支事业单位

（2）编制人数：编制 20 人

（3）实有人数：实有在编人数 17 人

（4）离退休人数：退休 33 人

（5）其他人员：实有外聘人员 4 人

4、梧州市职工学校

（1）单位性质：自收自支事业单位

（2）编制人数：编制 10 人

（3）实有人数：实有在编人数 7 人

（4）离退休人数：退休 13 人

第二部分：梧州市总工会 2021 年度部门决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市总工会 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入256.13万元，其中本年收

入256.13万元,较2020年度决算数增加31.19万元，增长

13.87%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入256.13万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2020年度决算数增加31.19万元，增长

13.87% ，主要原因是增加了自治区财政劳模专项补助、困难

职工帮扶专项资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算

数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2020年度决

算数无增减变化。

4.上级补助收入0万元，较2020年度决算数无增减变化。

5.事业收入0万元，较2020年度决算数无增减变化。

6.经营收入0万元，较2020年度决算数无增减变化。

7. 附属单位上缴收入0万元，较2020年度决算数无增减变

化。

8.其他收入0万元，较2020年度决算数无增减变化。

9.使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数无增减

变化。

10.上年结转和结余0万元，较2020年度决算数无增减变

化。

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（二）本部门2021年度总支出256.13万元，其中本年支

出256.13万元,较2020年度决算数增加31.19万元，增长

13.87%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）239.48万元：主要用于劳模和

困难职工帮扶专项补助、职工抚恤金、离退休费、绩效奖，

较2020年度决算数增加14.87万元，增长6.62 %，主要原因是

增加了自治区劳模专项和困难职工帮扶专项经费开支。

2.社会保障和就业支出（类）年初预算数为15.84万元，

支出决算数为15.84万元，较2020年度决算数增加15.84万元，

主要是单位离休人员的离休工资和病逝职工的抚恤金对应

支出功能分类科目有所调整。

3. 卫生健康支出（类） 0.8万元：主要用于离退休人员

大病医疗统筹，较2020年度决算数增加0.47万元，增长

142.42%，主要原因是2021年度增加了附属二层单位离退休

人员的大病统筹。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出

256.13万元，较2020年度决算数增加31.19万元，增长13.87%。

其中：基本支出64.71万元，项目支出191.42万元。

梧州市总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为15.54万元，支出决算为256.13万元，完成年初预算

的1648.2%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为7.39万元，

支出决算为239.48万元，完成年初预算的3240.6%。较年初预

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算数增加的原因主要是年中追加了自治区劳模专项补助和

困难职工帮扶专项补助经费、抚恤金、绩效考评奖等补助资

金，主要用于劳模和困难职工帮扶专项补助、职工抚恤金、

退休费、绩效奖支出等。

1．行政运行31.08万元，主要用于离退休人员物业补贴，

病故职工抚恤金、优秀公务员考评奖等支出。较年初预算数

增加31.08万元,主要是年中追加了病故职工抚恤金、优秀公

务员考评奖等支出。

2．一般行政管理事务15万元，主要用于2020年度绩效

考评奖励，较年初预算数增加15万元，主要是年中追加的

2020年度绩效考评奖励资金。

3. 其他群众团体事务支出193.40万元，主要用于自治区

劳模专项补助和困难职工帮扶专项补助支出。较年初预算数

增加193.40万元，主要是年中追加的项目，是自治区财政专

项补助经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为7.34万元，

支出决算为15.84万元，完成年初预算数的215.8%，主要是

增加了二层事业单位病故职工抚恤金，主要用于离人员离休

工资及二层事业单位病故职工抚恤金。

1.行政单位离退休7.35万元，主要用于离休人员的离休

工资，与年初预算数持平。

2.死亡抚恤 8.49 万元，主要用于病故职工抚恤金，较

年初预算数增加 8.49 万元,主要是年中追加二层事业单位病

故职工抚恤金。

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（三）卫生健康支出（类）年初预算为0.8万元，支出决

算为0.8万元，完成年初预算的100%。

其他卫生健康管理事务支出0.8万元，主要用于离退休人

员大病统筹。与年初预算数持平。

三、 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出64.71万元，比

上年增加3.41万元，增长5.26%，主要是离退休费、奖金及抚

恤金等有所增加。

其中：人员经费64.71万元，主要包括：奖金、其他社会

保障缴费、退休费、抚恤金等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出16.9万元，完成年初预算2115.5%，

主要是年中追加了2020年绩效考评奖、优秀公务员奖励金

等。

（二）对个人和家庭的补助支出47.81万元，完成年初预

算的324.36% ，主要是年中追加了病故退休职工的死亡抚恤

金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金收入支出，也没有政府性

基金支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也

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没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，

与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；财政拨款的公

务用车购置数为0辆 ;公务用车购置及运行费支出决算0万元

,财政拨款的公务用车保有量为0辆；公务接待费支出决算

万元

。本部门20

年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公

”经费支出预算，支出数与上年支出数无增减变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度无机关运行经费支出，与去年相比无变

化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度无财政预算拨款的政府采购支出，与去

年相比变化，与预算相比无变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

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本部门无财政预算拨款的国有资产。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

我部门2021年年初无一般公共预算项目支出预算。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般

公共预算支出15.06万元，政府性基金预算支出0万元。从评

价情况来看，我部门按时保质完成既定目标，合理合规使用

部门预算资金。

2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自

评结果。

我部门今年在部门决算中反映部门整体支出绩效自评

结果。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，自评得分为100分。暂无发现其他问题。

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2021 年度部门整体绩效自评表

部门名称

梧州市总工会

部门编码

069119

部门预算

安排资金

（万元）

合计

15.06

其中：一般公共预算拨款

15.06

政府性基金

国有资本经营预算

其他资金

部门职能

概述（逐

条填，每

条控制在

150 字

内。）

职能 1

依据党的基本理论、基本路线和工运方针，围绕自治区总工会和梧

州市委、市政府在各个时期的中心任务，确定全市工会工作的指导

方针和任务，指导全市工会组织开展各项工作。

职能 2

依照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党

的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和

履行维护职能。

职能 3

围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党和政府反映职工

群众的思想、愿望和要求，提出建议；参与涉及职工切身利益的有

关立法和政策、措施的制定，对侵犯职工合法权益重大事件进行调

查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

职能 4

承担全国、全区和市劳动模范的推荐、评选和管理工作;负责全国、

全区五一劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

职能 5

负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定

兴办职工福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的

指导、协调工作。

部门整体

支出年度

绩效目标

（逐条

填，和部

目标 1

保障市总本级镇南关人员的退休工资按时按量发放。

目标 2

保障市总本级退休人员物业服务补贴按时按量发放。

目标 3

保障市总本级退休人员大病保险按时按量缴纳。

自评得分（满分 100 分）

100 分

预算执行率%（10 分）

10 分

部门整体

支出年度

绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完

成的

原因

指标

得分

产出指标

（50 分）

产出数量

人数

35 人

50 分

产出质量

人员经费支

出标准

合格

产出时效

人员经费支

出及时性

及时

产出成本

资金使用率

100%

效果指标

（30 分）

社会效益

机构运营稳

定性

稳定

分

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

满意度

群众的满意

程度

95%

≥95%

10 分

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

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动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。