—1—

梧州市总工会

2022 年部门决算

—2—

第一部分：梧州市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市总工会 2022 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市总工会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

—3—

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市总工会概况

一、部门职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群

众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重

要社会支柱之一，是会员和职工合法权益的代表。根据《工

会法》和《中国工会章程》开展工作。其主要职责是：

（一）贯彻党的路线、方针、政策和工运方针，按照市

委、上级工会的指示和决定，围绕全市工作大局，确定全市

工会工作的方针和任务。依照法律和《中国工会章程》，组

织和领导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意

依靠工人阶级的根本指导方针。

（二）向市委、市政府及有关部门反映职工群众的意见、

愿望和要求，并提出意见和建议；参与制订涉及职工切身利

益的有关法规和政策；对有关职工利益的重大问题进行调查

研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理

意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；突出和履行维护

职工的合法权益，向职工提供法律服务。

（三）负责工会理论政策研究，指导各级工会的自身建

设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指

导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民

主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平

—5—

等协商、签订集体合同制度和监督保证机制。

（四）受市政府委托承担全国和省劳动模范的推荐工作；

负责全国“五一”劳动奖章（状）、广西“五一劳动奖章”、

广西工人先锋号获得者的推荐评选工作；承担市劳动模范评

选表彰工作。

（五）负责工会经费的收缴、使用和管理，编制本级工

会经费预、决算方案，负责市总工会经费（含财政补助经费）

以及工会资产的管理、审查、审计等工作。

二、机构设置

市总工会机关设 11 个职能部室：办公室、财务部、组

织部、宣教调研部、劳经部、保障工作部、经费审查委员会

办公室、市直机关工会、教育工会、财贸工会、党建办。

部门决算单位构成包括：梧州市总工会本级、梧州市职

工技术协作中心、梧州市职工技术学校、梧州市工人文化宫。

三、编制现状、人员构成

1、梧州市总工会

（1）单位性质：市总工会属于社团机构，隶属于广西区

总工会

（2）编制人数：编制 24 人，其中行政编制 22 人，工勤

编2人

（3）实有在编人数：实有在编人数 23 人，其中行政在

职人数 22 人，工勤在职人数 1人

—6—

（4）离退休人数：退休 36 人

（5）其他人员：实有聘用人员 19 人，包含 3名公益性

岗位人员。

2、梧州市职工技术协作中心

（1）单位性质：自收自支事业单位

（2）编制人数：编制 5人

（3）实有人数：实有在编人数 4人，无聘用人员

（4）离退休人数：退休 7人

3、梧州市工人文化宫

（1）单位性质：自收自支事业单位

（2）编制人数：编制 20 人

（3）实有人数：实有在编人数 17 人

（4）离退休人数：退休 35 人

（5）其他人员：实有聘用人员 4人，包含 2名公益性岗

位人员

4、梧州市职工学校

（1）单位性质：自收自支事业单位

（2）编制人数：编制 10 人

（3）实有人数：实有在编人数 7人，无聘用人员

（4）离退休人数：退休 12 人

—7—

第二部分：梧州市总工会 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

—8—

第三部分：梧州市总工会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入159.87万元，其中本年收

入159.87万元,较2021年度决算数减少96.26万元，下降

37.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入159.87万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少96.26万元，增

下降37.6%，主要原因是自治财政困难职工帮扶专项资金、

自治劳模专项补助资金减少及抚恤金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，与2021年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，与2021年一致。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。与2021年一致。

5.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。与2021 年一致。

6.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。与2021 年一致。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年一致。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“ 经营收入”之外取得的收入。与2021年一致。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

—9—

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金。与2021年一致。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。与2021年一致。

（二）本部门2022年度总支出159.87万元，其中本年支

出159.87万元,较2021年度决算数减少96.26万元，下降

37.6%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）159.07万元：主要用于自治

区劳模专项补助和困难职工帮扶专项补助、职工抚恤金、离

退休费、公务员奖励性补贴。较2021年度决算数减少80.41

万元，下降33.6%，主要原因是自治财政困难职工帮扶专项

资金、自治劳模专项补助资金支出减少。

2．社会保障和就业支出（类）0.8 万元：主要用于用于

建国初期参加革命工作部分退休干部护理费和医疗费用支

出。较 2021 年度决算数减少 15.04 万元，下降 95%，主要原

因是退休职工死亡抚恤金减少。

3．卫生健康支出（类）0万元。较 2021 年度决算数增

减少 0.81 万元，下降 100%，主要原因是调整了退休人员大

病医疗统筹支出功能分类科目，2022 年该部分支出统一在一

般公共服务支出科目支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出

159.87万元，较 2021年度决算数减少96.26万元，下降37.6%。

—10—

其中：基本支出47.32万元，项目支出112.55万元。

梧州市总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为16.01万元，支出决算为159.87万元，完成年初预

算的998.6%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为16.01万元，

支出决算为159.07万元，完成年初预算的993.6%。由于我部

门年初预算只有退休职工人员的物业补贴、大病保险及镇南

关人员退休工资，自治区劳模专项补助和困难职工帮扶专项

补助为年中自治区财政追加的资金及其他政策等原因，年中

追加了143.06万元，导致年终支出数大于预算数。主要是年

中追加了自治区劳模专项补助和困难职工帮扶专项补助经

费、抚恤金、行政及参公单位公务员奖励性补贴、镇南关人

员生活补助及护理费等支出，主要用于自治区劳模和困难职

工帮扶专项补助、职工抚恤金、退休人员公用经费支出、绩

效奖支出及镇南关人员生活补助及护理费支出等。

1．行政运行1.83万元，主要用于优秀公务员奖励金、

镇南关人员生活补助等支出。较年初预算数增加1.83万元,

由于我部门年初预算只有退休职工人员的物业补贴、大病保

险及镇南关人员部分工资，年中追加了优秀公务员奖励金、

镇南关人员生活补助支出1.83万元，导致支出数大于预算数。

2．工会事务15万元，主要用于行政及参公单位公务员奖

励性补贴支出。较年初预算数增加15万元, 由于我部门年初

预算只有退休职工人员的物业补贴、大病保险及镇南关人员

退休工资，年中追加了行政及参公单位公务员奖励性补贴支

—11—

出15万元，导致支出数大于预算数。

3.其他群众团体事务支出142.24万元，主要用于自治区劳

模和困难职工帮扶专项补助、职工抚恤金、退休人员公用经

费支出、镇南关人员生活补助及护理费支出等。较年初预算

数增加126.23万元，由于我部门年初预算只有退休职工人员

的物业补贴、大病保险及镇南关人员退休工资，年中追加了

自治区劳模和困难职工帮扶专项补助112.55万元，退休职工

抚恤金10.43万元，退休人员公用经费7.2万元等补助支出，

导致支出数大于预算数。

4. 其他行政事业单位养老支出0.8万元，主要用于建国初

期参加革命工作部分退休干部护理费和医疗费补助。较年初

预算数增加0.8万元，由于我部门年初预算只有退休职工人员

的物业补贴、大病保险及镇南关人员退休工资，年中追加了

建国初期参加革命工作部分退休干部护理费和医疗费补助

0.8万元，导致支出数大于预算数。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出47.32万元，

比上年减少17.39万元，下降26.9%，主要是减少了退休职工

死亡抚恤金的支出。

其中：人员经费40.12万元，主要包括：奖金、离退休

费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费7.2万元，

主要包括：其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

—12—

（一）工资福利支出17.1万元。该部分支出年初无预算，

是年中追加的优秀公务员奖励资金、行政及参公单位公务员

奖励

（二）商品和服务支出7.2万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助 23.02 万元，完成年初预算

的143.8%。主要是年中追加了退休职工的死亡抚恤金支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市总工会2022年度政府性基金支出0万元，较2021

年度决算数无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也

没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，

与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年

初无预算，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支

出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务

接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算，与

上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算，与上年无变化；

公务用车运行支出0万元，年初无预算，与上年相比无

—13—

变化。

（三）公务接待费支出0万元，年初无预算，与上年相

比无变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出7.2万元，比年初预

算数增加7.2万元，比上年决算数增加7.2万元。比2021年增

加7.2万元。由于我部门年初预算只有退休职工人员的物业

补贴、大病保险及镇南关人员退休工资，年中追加了退休人

员公用经费支出7.2万元，导致支出数大于预算数。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度无财政预算拨款的政府采购支出，与去

年相比变化，与预算相比无变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

本部门无财政预算拨款的国有资产。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度6

—14—

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金16.01

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门无政府

性基金预算项目支出预算，无国有资本经营预算项目支出预

算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，6个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评结果良好。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），困难职工帮扶专项资金项

目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为20万

元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：按照实名制方式对困难职工开展帮扶救助，对市本级

27户困难职工开展第二季度生活补助，对市本级25户困难职

工子女开展助学救助，对市本级6户困难职工开展上半年医

疗救助，完成了救助对象的帮扶救助，减轻职工的生活负担。

体现工会组织对职工的关心关爱。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

—15—

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

—16—

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。