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梧州市总工会

2020 年度部门决算

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第一部分：梧州市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市总工会 2020 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市总工会 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市总工会概况

一、部门职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群

众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重

要社会支柱之一，是会员和职工合法权益的代表。根据《工

会法》和《中国工会章程》开展工作。其主要职责是：

（一）贯彻党的路线、方针、政策和工运方针，按照市

委、上级工会的指示和决定，围绕全市工作大局，确定全市

工会工作的方针和任务。依照法律和《中国工会章程》，组

织和领导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意

依靠工人阶级的根本指导方针。

（二）向市委、市政府及有关部门反映职工群众的意见、

愿望和要求，并提出意见和建议；参与制订涉及职工切身利

益的有关法规和政策；对有关职工利益的重大问题进行调查

研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理

意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；突出和履行维护

职工的合法权益，向职工提供法律服务。

（三）负责工会理论政策研究，指导各级工会的自身建

设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指

导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民

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主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平

等协商、签订集体合同制度和监督保证机制。

（四）受市政府委托承担全国和省劳动模范的推荐工作；

负责全国“五一”劳动奖章（状）、广西“五一劳动奖章”、

广西工人先锋号获得者的推荐评选工作；承担市劳动模范评

选表彰工作。

（五）负责工会经费的收缴、使用和管理，编制本级工

会经费预、决算方案，负责市总工会经费（含财政补助经费）

以及工会资产的管理、审查、审计等工作。

二、机构设置

市总工会机关设 11 个职能部室：办公室、财务部、组

织部、宣教调研部、劳经部、保障工作部、经费审查委员会

办公室、市直机关工会、教育工会、财贸工会、党建办。

部门决算单位构成包括：梧州市总工会本级、梧州市职

工技术协作中心、梧州市职工技术学校、梧州市工人文化宫。

三、编制现状、人员构成

1、梧州市总工会

（1）单位性质：市总工会属于社团机构，隶属于广西区

总工会

（2）编制人数：编制 24 人，其中行政编制 24 人，工勤

编2人

（3）实有人数：实有在编人数 23 人，其中行政在职人

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数22 人，工勤在职人数 1人

（4）离退休人数：退休 35 人

2、梧州市职工技术协作中心

（1）单位性质：自收自支事业单位

（2）编制人数：编制 5人

（3）实有人数：实有在编人数 3人

（4）离退休人数：退休 6人

3、梧州市工人文化宫

（1）单位性质：自收自支事业单位

（2）编制人数：编制 20 人

（3）实有人数：实有在编人数 17 人

（4）离退休人数：退休 33 人

4、梧州市职工学校

（1）单位性质：自收自支事业单位

（2）编制人数：编制 10 人

（3）实有人数：实有在编人数 5人

（4）离退休人数：退休 14 人

第二部分：梧州市总工会 2020 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市总工会 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入224.94万元，其中本年收

入224.94万元, 较2019年度决算数增加64.32 万元，增长

40.04 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入224.94万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加64.32万元，增

长40.04 %，主要原因是增加了自治区劳模专项补助和困难

职工帮扶专项补助经费、病故职工抚恤金，市工会第十八会

议经费补助等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变

化。

3. 上级补助收入0万元，与上年相比无变化。

4.事业收入0万元，与上年相比无变化。

5.经营收入0万元，与上年相比无变化。

6.其他收入0万元，与上年相比无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，与上年相比无变化。

8.上年结转和结余 0万元，与上年相比无变化。

（二）本部门2020年度总支出224.94万元，其中本年支

出224.94万元, 较2019年度决算数增加64.32万元，增长

40.04%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）224.61万元：主要用于劳模

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和困难职工帮扶专项补助、职工抚恤金、离退休费、绩效奖

等，较2019年度决算数增加64万元，增长39.85 %，主要原

因是增加了自治区劳模专项和困难职工帮扶专项经费开支、

职工抚恤金、市工会第十八会议经费支出等。

2. 卫生健康支出（类）0.33万元：主要用于离退休人员

大病医疗统筹，较2019年度决算数增加0.32万元，增长

3200%，主要原因是2019年度只安排了1名离休人员的大病统

筹，2020年度增加了单位退休人员的大病统筹。

3.结余分配0万元，与上年相比无变化。

4.年末结转和结余0万元，与上年相比无变化。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市总工会2020 年度一般公共预算财政拨款支出

224.94万元，较2019年度决算数增加64.32万元，增长

40.04%。其中：基本支出61.3万元，项目支出163.64万元。

梧州市总工会2020 年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为15.03万元，支出决算为224.94万元，完成年初预

算的1496.61 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为14.7万元，

支出决算为224.61万元，完成年初预算的1527.96 %。预决

算差异较大主要是年中追加了自治区劳模专项补助和困难

职工帮扶专项补助经费、抚恤金、绩效考评奖补助、市工会

第十八会议经费等补助经费。主要用于劳模和困难职工帮扶

专项补助、职工抚恤金、离退休费、绩效奖、市工会第十八

会议支出等。

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1．行政运行45.97万元，主要用于离休人员工资、生活

补助，离退休人员物业补贴，病故职工抚恤金等支出。较年

初预算数增加31.28万元, 主要是年中追加了离休人员生活

补助经费及病故职工抚恤金，按实际开支补助。

2．一般行政管理事务30万元，主要用于2019年度绩效

考评奖励，市工会第十八会议经费补助。较年初预算数增加

30万元，主要是该部分经费补助是年中追加的项目补助。

3. 其他群众团体事务支出148.64万元，主要用于自治区

劳模专项补助和困难职工帮扶专项补助。较年初预算数增加

148.64万元，主要是年中追加的项目，是自治区财政厅专项

补助经费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为0.33万元，支出

决算数为0.33万元，完成预算100%。

行政单位医疗0.33万元，主要用于离退休人员大病统筹。

与年初预算数持平。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出61.3万元，比

上年增加10.63万元，增长20.98%，主要是病故职工抚恤金

增加。

其中：人员经费61.3万元，主要包括：奖金、离休费、

退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

支出具体情况如下：

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（一）工资福利支出 15.33 万元，完成年初预算

4645.45%。因我单位是自收自支单位，财政负担离退休人员

费用，工资福利的预算是离退休人员大病统筹0.33万元，决

算支出数据包括了年中追加的2019年度绩效考评奖励资金

15万元，故预决算差异较大。

（二）对个人和家庭的补助45.97万元，完成年初预算

的312.93 %。决算支出数据包括了年中追加的病故职工抚恤

金30.27万元及离休人员生活补助费用1万元，故预决算差异

较大。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金

支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出收

入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出支出，与去年相

比无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置

及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

本部门2020年度无一般公共预算财政拨款安排的“三

公”经费预算，支出数与上年支出数无增减变化。

七、其他重要事项情况说明

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（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度无机关运行经费支出，与上年相比无变

化。无年初预算数。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度无财政预算拨款的政府采购支出，与上

年相比变化。无年初预算数。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，单位

价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上

专用设备0台（套）。

本部门无财政预算拨款的国有资产。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共

预算支出金额15.03万元，政府性基金预算支出0万元。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。