1
梧州市总工会
2021
年
部门预算及
“
三公
”
经费预算情况说明
目
录
第一部分：
梧州市总工会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市总工会部门预算及
“
三公
”
经费预算
情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市总工会
2021
年部门预算报表（详见
附件）
2
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
3
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、依据党的基本理论、基本路线和工运方针，围绕中
共梧州市委和自治区总工会在各个时期的中心任务，确定全
市工会工作的指导方针和任务；贯彻执行中国工会全国代表
大会、自治区工会代表大会作出的决议，指导全市工会组织
开展各项工作。
2、依照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会坚
定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的
贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地
保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积
极性、创造性通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出
的各项任务上来。
3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党
和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出建议；参与
涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施的制定，对侵犯
职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工
重大伤亡事故的调查处理。
4、负责工会理论、政策、法规的研究，为各级工会提
供理论：政策和法律服务，研究制定工会的组织制度和民主
制度，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；
4
研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织开展以职
工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和
民主监督工作，研究和推动基层工会建立平等协商、集体合
同制度和监督保证机制；负责全市广务公开工作；指导基层
工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素
质。
5、协助各级党组织管理各级工会的领导干部；领导市
总工会机关和直属事业单位的工作，研究制定工会干部的管
理制度和培训计划，负责全市工会干部的培训工作。
6、承担全国、全区和市劳动模范的推荐、评选和管理
工作;负责全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者的评选表
彰和管理工作。
7、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计
工作；研究制定兴办职工福利事业的有关制度和规定，负责
对职工劳动福利事业的指导、协调工作。
8、负责全市工会国际联络工作，发展与港、澳、台工
会的交流、合作工作。
二、机构设置情况
梧州市总工会属于群众团体机构，隶属于广西壮族自治
区总工会，市总工会共有直属单位 4 个。其中：参照公务员
法管理的群团组织 1 个，自收自支事业单位 3 个。参照公务
员法管理的群团组织单位是：市总工会机关本级。自收自支
5
事业单位分别是：梧州市工人文化宫、梧州市职工技术学校、
梧州市职工技术协作中心，均为公益二类。
市总工会内设机构共设 11 个职能部门，分别是：办公
室、组织部、宣教网络部、权益保障部（女职工委员会办公
室）、劳动和经济工作部、财务部、资产监督管理部、经费
审查委员会办公室、教育工会委员会、财贸工会委员会、市
直机关工会委员会。
三、人员构成情况
市总工会人员编制总数 61 名，其中：行政编制 24 名，
自收自支事业编制 35 名，机关后勤服务聘用人员控制数 2
名。其中，在职在编人员 48 人，包括：行政在职在编人员
23 人、自收自支事业在职在编 24 人，机关后勤服务聘用人
员控制数在职在编人员 1人。其他聘用人员 22 人、离退休
人员 89 人。
第二部分：梧州市总工会
2021
年部门预算及
“
三公
”
经
费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 155418 元，同比增加 5160 元，增
长3.43 %。收入是一般公共预算拨款；支出包括：一般公共
服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。
6
2021 年收支预算总体增加主要是市总工会直属二层事
业单位的离退休人员的大病保险纳入了部门预算，使收入预
算总体有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 155418 元，同比增加 5160 元,
增长 3.43 %。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）155418
元，占收入总预算的 100 %，同比增加 5160 元 ，增 长 3.43%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 155418 元，其中，基本支出预算
155418 元，占支出总预算的 100%，同比增加 5160 元,增长
3.43 %，
其中：
（一）一般公共服务支出类科目 73920 元，占支出总预
算47.56%，同比增加 480 元，增长 0.65 %。
（二）社会保障和就业支出类科目 73488 元，占支出总
预算 47.28 %，同比无变化。
（三）卫生健康支出类科目 8010 元，占支出总预算
5.15%，同比增加 4680 元，增长 140.54 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
7
2021 年财政拨款收支总预算 155418 元 。收 入 是一般公
共预算拨款 155418 元；支出包括：一般公共服务支出 73920
元、社会保障和就业支出 73488 元、卫生健康支出 8010 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 155418 元，其中：基本
支出 155418 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
其他群众团体事务支出 73920 元，其中：基本支出 73920
元，项目支出 0元。主要用于市总工会机关本级离退休人员
的物业补贴。
行政单位离退休 73488 元，其中：基本支出 73488 元，
项目支出 0元。主要用于市总工会机关本级离休人员的离休
工资补助。
行政单位医疗 3150 元，其中：基本支出 3150 元，项目
支出 0元。主要用于市总工会机关本级离退休人员的大病保
险补助。
事业单位医疗 4860 元，其中：基本支出 4860 元，项目
支出 0元。主要用于市总工会直属二层事业单位退休人员的
大病保险补助。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 155418 元，占一般公共预算支出的
100%，同比增加 5160 元，增长 3.43 %。其中：
工资福利支出预算 8010 元，占基本支出预算 5.15%，
同比减少 68760 元，下降 89.57 %。
8
对个人和家庭补助支出预算 147408 元，占基本支出预
算94.85%，同比增加 73920 元，增长 100.59 %。
2.项目支出 0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 155418 元，其中：
人员经费 155418 元，主要包括：其他社会保障缴费、
离休费、退休费。
公用经费 0元。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）
2021
年部门预算全口径安排的
“
三公
”
经费预算情
况。
2021 年部门预算无三公经费预算，同比无增减变化。
（二）
2021
年一般公共预算资金安排的
“
三公
”
经费预算
情况。
2021 年部门预算无公共预算财政拨款“三公经费”，同
比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、
2021
年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
2021 市总工会及直属事业单位无公共预算财政拨款机关
运行经费。同比无增减变化。
（二）政府采购预算安排情况
。
9
2021 年无公共预算财政拨款政府采购项目，同比无增减
变化。
（三）国有资产的总体情况。
2021年本部门无财政安排资金购买的资产。
（四）预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目（含基本支出，含 二 层 ）6个，
项目涉及金额155418元，全部项目（含基本支出）均制定了
绩效目标。其中：机关本级3个绩效项目，分别是：离休支出
（财政统发）项目73488元、物业服务补贴（离退休人员）
项目73920元、大病医疗统筹（离退休人员）项目3150元。
二层机构：2021年单位预算共有项目（含基本支出）3
个，项目涉及金额4860元，全部项目（含基本支出）均制定
了绩效目标。分别是：（梧州市职工技术协会办公室）大病
医疗统筹（离退休人员）项目540元、（梧州市职工技术学
校）大病医疗统筹（离退休人员）项目1260元、（梧州市工
人文化宫）大病医疗统筹（离退休人员）项目3060元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公
10
开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年
部门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
11
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：
2021
年部门预算报表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。