2025年部门预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

部门收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 1,925,415.02 一、一般公共服务支出

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 1,925,415.02 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出 1,516,841.87

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 193,659.04

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 79,592.03

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金十二、农林水支出

五、单位资金十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 135,322.08

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 1,925,415.02 本年支出合计 1,925,415.02

上年结转结余结转下年支出

收入总计 1,925,415.02 支出总计 1,925,415.02

预算公开02表

部门收入总体情况表

单位：元

部门（单位）代

码

部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金单位资金小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 1,925,415.02 1,925,415.02 1,925,415.02

128 梧州市文学艺术界联合会 1,925,415.02 1,925,415.02 1,925,415.02

128001 梧州市文学艺术界联合会 1,925,415.02 1,925,415.02 1,925,415.02

预算公开03表

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

128 梧州市文学艺术界联合会 1,925,415.02 1,829,815.02 95,600.00

128001 梧州市文学艺术界联合会 1,925,415.02 1,829,815.02 95,600.00

207 01 01 行政运行 1,421,241.87 1,421,241.87

207 01 02 一般行政管理事务 95,600.00 95,600.00

208 05 01 行政单位离退休 32,460.00 32,460.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 161,199.04 161,199.04

210 11 01 行政单位医疗 79,592.03 79,592.03

221 02 01 住房公积金 135,322.08 135,322.08

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 1,925,415.02 一、本年支出 1,925,415.02

（一）一般公共预算 1,925,415.02 （一）一般公共服务支出

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 1,925,415.02 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出 1,516,841.87

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 193,659.04

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 79,592.03

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 135,322.08

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 1,925,415.02 支　　　出　　　总　　　计 1,925,415.02

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

128 梧州市文学艺术界联合会 1,925,415.02 1,829,815.02 1,600,104.54 229,710.48 95,600.00

128001 梧州市文学艺术界联合会 1,925,415.02 1,829,815.02 1,600,104.54 229,710.48 95,600.00

207 01 01 行政运行 1,421,241.87 1,421,241.87 1,191,531.39 229,710.48

207 01 02 一般行政管理事务 95,600.00 95,600.00

208 05 01 行政单位离退休 32,460.00 32,460.00 32,460.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 161,199.04 161,199.04 161,199.04

210 11 01 行政单位医疗 79,592.03 79,592.03 79,592.03

221 02 01 住房公积金 135,322.08 135,322.08 135,322.08

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 1,829,815.02 1,600,104.54 229,710.48

301 1,567,644.54 1,567,644.54

301 01 基本工资 438,744.00 438,744.00

301 02 津贴补贴 276,552.00 276,552.00

301 03 奖金 309,478.00 309,478.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 161,199.04 161,199.04

301 10 职工基本医疗保险缴费 79,592.03 79,592.03

301 12 其他社会保障缴费 6,764.96 6,764.96

301 13 住房公积金 135,322.08 135,322.08

301 99 其他工资福利支出 159,992.43 159,992.43

302 229,710.48 229,710.48

302 07 邮电费 9,977.24 9,977.24

302 28 工会经费 15,802.04 15,802.04

302 39 其他交通费用 93,600.00 93,600.00

302 99 其他商品和服务支出 110,331.20 110,331.20

303 32,460.00 32,460.00

303 02 退休费 32,460.00 32,460.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排

上级补助资金

安排

小计公务用车购置费公务用车运行维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合计 3,200.00 3,200.00 3,200.00

128 梧州市文学艺术界联合会 3,200.00 3,200.00 3,200.00

128001 梧州市文学艺术界联合会一般公共预算资金 3,200.00 3,200.00 3,200.00

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代码单位名称项目名称

预算资金总额

年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续效益指

标

服务对象满意度

指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

95,600.00

128001

梧州市文学艺术界联合会

专项公用经费-“千村万户文艺惠民

工程”和文艺志愿服务等活动经费 30,000.00

面向基层，服务群众，

实施推进文化惠民项目

品牌，繁荣基层文化，

开展文艺惠民、文艺扶

贫、文艺培训等活动，

提升基层文艺队伍整体

素质，并让人民享有健

康丰富的精神文化生活

。

数量指标：开展

文艺调研次数

(≥2次)

数量指标：组织

文艺志愿者开展

志愿服务的次数

(≥8次)

质量指标：组织

文艺调研内容符

合计划率(＝

100%)

质量指标：组织

文艺志愿者开展

志愿服务活动正

常开展率(＝

100%)

时效指标：开展

文艺调研按计划

完成率(≥90%)

时效指标：开展

文艺志愿服务按

计划完成率(≥

90%)

成本指标：基本

支出超支率(≤

0%)

成本指标：项目

支出超支率(≤

0%)

社会效益指标：

丰富梧州市的文

艺活动(有效)

社会效益指标：

推动梧州市文艺

事业繁荣发展

(有效)

满意度指标：群众

的满意程度(≥

90%)

128001

梧州市文学艺术界联合会

专项公用经费-开展各种文艺展览展

演、培训研讨、文艺采风创作等文

艺活动经费（含信息化项目建设和

运维经费）

65,600.00

服务群众，繁荣发展我

市文化，提升广大群众

的文明素质和思想道德

水平，让人民享有健康

丰富的精神文化生活。

服务文艺家，提供交

流创作平台，组织开展

丰富多彩的文艺采风、

交流培训等活动，多出

文艺精品。

数量指标：开展

美术书法摄影展

览次数(≥3次)

数量指标：开展

文艺演出次数

(≥1次)

数量指标：开展

文艺采风次数

(≥2次)

质量指标：开展

美术书法摄影展

览内容符合计划

率(＝100%)

质量指标：开展

文艺演出主题内

容符合计划率

(＝100%)

质量指标：开展

文艺采风活动正

常开展率(＝

100%)

时效指标：开展

美术书法摄影展

览按计划完成率

(≥90%)

时效指标：开展

文艺演出按计划

完成率(≥90%)

时效指标：开展

文艺采风按计划

完成率(≥90%)

成本指标：基本

支出超支率(≤

0%)

成本指标：项目

支出超支率(≤

0%)

社会效益指标：

丰富和提高梧州

市的文艺水平

(有效)

社会效益指标：

提高优秀文艺人

才队伍建设水平

(有效)

满意度指标：群众

的满意程度(≥

90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标

社会效益指

标

生态效益指

标

可持续效益

指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

注：本部门无对下转移支付项目支出，故本表无数据。