梧州市文学艺术界联合会 2023 年度
部门决算
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目 录
第一部分：梧州市文学艺术界联合会概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市文学艺术界联合会概况
一、本部门职责
梧州市文学艺术界联合会（简称“梧州市文联”）是中
共梧州市委领导的，由全市各文艺家协会和所属三县一市文
联组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁
和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。其主要
职责任务是：贯彻落实党和国家的文艺工作方针、政策，协
同政府文化部门提出我市文化艺术的中、长规划和建议。听
取反映文艺界的情况和意见；组织召开市文联和各文艺家协
会的代表大会、理事会、主席团会议；加强我市文艺界同国
内外文艺界的联系，组织和推动各文艺家协会开展广泛的文
化交流活动；组织各文艺家协会开展文艺创作、表演、评介、
学术交流活动和调研工作，发现、培养新的人才；协同有关
部门组织各类评奖活动；做好对团体会员的服务工作；帮助
和指导各文艺家协会；组织文艺家深入生活，加强政治、业
务学习，不断提高思想和业务水平，关心和帮助其改善工作
和创作条件；维护文艺家的知识产权等正当权益；对市属县
（市）文联及基层文艺协会、学会等进行业务联系与指导；
承办市委、市政府交办的有关事项。
二、机构设置情况
梧州市文学艺术界联合会共有直属单位 1 个。其中：属
参照公务员法管理群团单位 1 个。参照公务员法管理全额拨
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款群团单位是梧州市文学艺术界联合会。梧州市文学艺术界
联合会内设机构共设 2 个职能部（室），分别是：办公室、
组联部。
第二部分：梧州市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算公开表》)
第三部分：梧州市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算情
况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 243.43 万元，其中本年
收入 243.43 万元，较 2022 年度决算数 220.04 万元，增加
23.39 万元，增长 10.63%。收入具体情况如下：
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1.一般公共预算财政拨款收入 243.43 万元，为财政当
年拨付的资金。较 2022 年度决算数 220.04 万元，增加 23.39
万元，增长 10.63%，主要原因：本部门在 8 月新入职一名人
员和在职人员工资调整后工资基数增加、人员养老保险缴费
基数增加、医保缴费基数增加、住房公积金缴费基数增加，
导致支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当
年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因：本部门没有政府性基金预算财政
拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因：本部门没有国有资本经营预算财
政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。
4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资
金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，
主要原因是：本部门没有上级补助收入，也没有上级补助支
出。
5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：本部门没有事业收入，也没有事业支出。
6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
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独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万
元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门没有经
营收入，也没有经营支出。
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数
0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门
没有附属单位，没有附属单位上缴收入，也没有附属单位上
缴支出。
8.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决
算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本
部门没有其他收入，也没有其他支出。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因是：本部门没有非财政拨款结余，也没有
非财政拨款结余支出。
10.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因是：本部门没有上年结转和结余，也没有
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上年结转和结余支出。
（二）本部门 2023 年度总支出 243.43 万元，其中本年
支出 243.43 万元，较 2022 年度决算数 220.04 万元，增加
23.39 万元，增长 10.63%。支出具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（207 类）200.89 万元，较
2022 年度决算数 182.04 万元，增加 18.85 万元，增长 10.35%，
主要原因是：本部门在 8 月新入职一名人员和在职人员工资
调整后工资基数增加导致人员工资等人员支出增加。
2.社会保障和就业支出（208 类）18.89 万元，较 2022
年度决算数 16.85 万元，增加 2.04 万元，增长 12.11%，主
要原因是：本部门在 8 月新入职一名人员和在职人员养老保
险的缴费基数调整上升导致缴费的增加。
3.卫生健康支出（210 类）9.48 万元，较 2022 年度决
算数 8.52 万元，增加 0.96 万元，增长 11.27%，主要原因是：
本部门在 8 月新入职一名人员和在职人员的医疗保险的缴费
基数调整上升导致缴费的增加。
4.住房保障支出（221 类）14.17 万元，较 2022 年度决
算数 12.63 万元，增加 1.54 万元，增长 12.19%，主要原因
是：本部门在 8 月新入职一名人员和在职人员的住房公积金
基数调整上升导致缴费的增加。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用
结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决
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算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部
门没有结余分配，也没有结余分配支出。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门
没有年末结转和结余，也没有年末结转和结余支出。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市文学艺术界联合会 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出 243.43 万元，较 2022 年度决算数 220.04 万元，
增加 23.39 万元，增长 10.63%。其中：基本支出 217.27 万
元，项目支出 26.16 万元。
梧州市文学艺术界联合会 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 185.54 万元，支出决算为 243.43 万元，
完成年初预算的 131.20%。
（1）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行
政运行(项)年初预算为 132.86 万元，支出决算为 174.73 万
元，完成年初预算的 131.51%。预决算存有差异原因是：本
部门在 8 月新入职一名人员导致人员工资等人员支出增加。
主要用于人员的工资福利支出、单位日常运转等。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
一般行政管理事务（项）年初算数为 10.62 万元，支出决算
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为 10.38 万元，完成年初预算的 97.74%。预决算存有差异原
因是：开展文艺活动次数减少导致支出减少。主要用于文艺
活动的开展、单位日常的运转。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育
与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初
预算为 0.00 万元，支出决算为 15.78 万元，完成年初预算
0.0%。预决算存有差异原因是：年中追加文艺惠民经费、博
览会经费。主要用于文艺惠民活动及展览书画摄影展支出。
（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
18.66 万元，支出决算为 18.89 万元，完成年初预算的
101.23%。预决算存有差异原因是：本部门在 8 月份新入职
一名人员，所以导致基本养老保险缴费支出的增加。主要用
于人员养老保险缴费支出。
（三）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单
位医疗(项)年初预算为 9.41 万元，支出决算为 9.48 万元，
完成年初预算的 100.74%。预决算存有差异原因是：本部门
在 8 月份入职一名人员，所以导致行政事业单位医疗(款）
支出的增加。主要用于人员医疗保险缴费的支出。
（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 13.99 万元，支出决算为 14.17 万元，完成
年初预算的 101.29%。预决算存有差异原因是：本部门在 8
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月份入职一名干部，所以导致住房改革支出(款)支出的增加。
主要用于人员住房公积金的支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市文学艺术界联合会 2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出 217.27 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 207.07 万元，完成年初预算的 137.72%。
预决算存有差异原因是：本部门在 8 月入职一名人员和在职
人员工资调整后工资基数增加导致人员工资等人员支出增
加。
(2)商品和服务支出 7.2 万元，完成年初预算的 33.4%。
预决算存有差异原因是：压减文艺活动批次，导致决算数比
年初预算数减少。
(3)对个人和家庭的补助 3.0 万元，完成年初预算的 100%。
预决算无差异。
(4)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算
无差异。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本部门 2023 年度无政府性基金收入，也无政府性基金
支出，与去年同比无增减变化，与预算同比无增减变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门 2023 年度无国有资本经营预算收入，也无国有
资本经营预算支出，与去年同比无增减变化，与预算同比无
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增减变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.16
万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100.00%（年
初预算数原是 0.4 万元，因为压减经费，将 0.4 万元减至
0.16 万元），比上年决算数 0.22 万元，减少 0.06 万元，下
降 27.27%，主要原因是：本部门厉行节约，公务接待人数
次数的减少导致“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）
费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算
0.00 万元，公务接待费支出决算 0.16 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出
决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与去年相比无增
减变化。全年使用财政拨款安排 0 个机关、0 个所属单位出
国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公
出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，年初预算数为0万元，较上年
无增减变化。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，年初预算数为0万元，较上年
无增减变化。2023年梧州市文学艺术界联合会0个所属单位
开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万
元，平均每辆0万元。
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（三）公务接待费支出预算为 0.16 万元，支出决算为
0.16 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 0.22
万元，减少 0.06 万元，下降 27.27%，主要原因是：本部门
厉行节约，公务接待人数次数的减少导致“三公”经费支出
减少。国内公务接待批次 2.00 次，人次 13.00 次，国（境）
外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 7.20 万元，比年初
预算数减少 7.78 万元，下降了 51.94%，比上年决算数 12.43
万元，减少 5.23 万元，下降 42.08%。主要原因是：压减支
出，减少文艺活动的次数。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.26 万元，其中：
政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00
万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业
合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货
物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.26%；工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服
务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
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截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用
车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、
执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用
车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）
0.00 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数为240.26万元，执行数为
239.31万元。项目支出数为8项，自评项目8项，自评覆盖率
达到100%，自评总得分为99.96分，评价等级为“一等等级”
从评价情况来看上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请
时设定的各项绩效目标。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目8个，
项目支出总额39.12万元。其中，本级项目8个，本级项目支
出39.12万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。
项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：8个项目自评为一等，涉及资金39.12万元，占
项目总数比例100%，占项目支出总额比例99.09%。自评发
现的主要问题及原因：是因年底结算当天支付转账时出现账
号有误被退款的问题，导致没能全部支付该款项。下一步改
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进措施:日后要及时支付并核准账号信息，避免出错。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年中设定的绩
效目标，“中央支持地方公共文化服务体系（一般项目、绩
效奖励）--文艺惠民经费补助”项目自评得分为99.76分，
一等，项目全年预算数为15万元，执行数为14.82万元，完
成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：一、开展美术书
法展览2次;二、开展文艺演出、志愿服务活动15次;三、开
展文艺研讨采风创作3次;四、举办摄影大赛1次。在自评过
程中，发现的问题是因年底结算当天支付转账时出现账号有
误被退款的问题，导致没能全部支付该款项。下一步改进措
施:日后要及时支付并核准账号信息，避免出错。
3.部门绩效评价结果。
组织对“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
(一般项目、绩效奖励)--文艺惠民经费补助”1 个重点项目
进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金是 15 万元，
从评价情况来看，自评得分为 99.76 分，评级为一等，项目
全年预算数为 15 万元，执行数为 14.82 万元，完成预算的
98.8%。完成了既定的绩效目标。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额
的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或
者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资
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金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三
公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
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