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梧州市文学艺术界联合会
2021 年部门决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市文学艺术界联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市文学艺术界联合会 2021 年度部门决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市文学艺术界联合会 2021 年度部门决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
—3—
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拔款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市文学艺术界联合会概况
一、部门职责
梧州市文学艺术界联合会（简称“梧州市文联”）是中
共梧州市委领导的，由全市各文艺家协会和所属三县一市文
联组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁
和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。其主要
职责任务是：贯彻落实党和国家的文艺工作方针、政策，协
同政府文化部门提出我市文化艺术的中、长规划和建议。听
取反映文艺界的情况和意见；组织召开市文联和各文艺家协
会的代表大会、理事会、主席团会议；加强我市文艺界同国
内外文艺界的联系，组织和推动各文艺家协会开展广泛的文
化交流活动；组织各文艺家协会开展文艺创作、表演、评介、
学术交流活动和调研工作，发现、培养新的人才；协同有关
部门组织各类评奖活动；做好对团体会员的服务工作；帮助
和指导各文艺家协会；组织文艺家深入生活，加强政治、业
务学习，不断提高思想和业务水平，关心和帮助其改善工作
和创作条件；维护文艺家的知识产权等正当权益；对市属县
（市）文联及基层文艺协会、学会等进行业务联系与指导；
承办市委、市政府交办的有关事项。
二、机构设置
梧州市文学艺术界联合会共有直属单位 1 个。其中：属
参照公务员法管理群团单位 1 个。参照公务员法管理全额拨
款群团单位是梧州市文学艺术界联合会。梧州市文学艺术界
—5—
联合会内设机构共设 2 个职能部（室），分别是：办公室、
组联部。
三、编制现状、人员构成
梧州市文学艺术界联合会部门人员编制总数 8 名，实
有 9 名。其中：行政编制 0 名，参公事业编制 8 名，全额事
业编制 0 名，机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。其中，在
职在编人员 9 人，包括：行政在职在编人员 0 人、参公事
业在职在编人员 9 人、全额事业在职在编 0 人，机关后勤服
务聘用人员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用人员 6 人、
离退休人员 13 人。梧州市文学艺术界联合会为一级预算单
位，无基层预算单位。经费管理方式实行全额财政拨款方式。
第二部分：梧州市文学艺术界联合会 2021 年度部门决
算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部）
第三部分：梧州市文学艺术界联合会 2021 年度部门决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入203.77万元，其中本年收
入203.77万元,较2020年度决算数减少40.96万元，下降
16.7%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入203.77万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少19.76万元，下
降8.8%，主要原因是2020年年中我会申请追加了文艺家协会
—6—
专项经费，2021年没有追加。
2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年
度决算数减少21.2万元，下降100%，主要原因是2021年度没
有开展黄咏梅研讨会、没有开展梧州市宝石节文旅作品展览
活动，没有上级补助项目文艺进校园经费、制作牌匾经费。
（二）本部门2021年度总支出 203.77万元，其中本年
支出203.77万元,较2020年度决算数减少19.55万元，下降
8.8%。支出具体情况如下：
1．文化旅游体育与传媒支出（类）164.84万元：主要用
于人员的工资福利支出 、单位日常运转等 。较2020年度决
算数增加25.06万元，增长17.9%，主要原因是人员工资调整
后工资基数增加导致人员工资等人员支出增加。
2．社会保障和就业支出（类）17.27万元：主要用于梧
州市文学艺术界联合会按国家规定缴纳在职人员养老保险
支出。较2020年度决算数增加2.06万元，增长13.5%，主要
原因是人员工资调整后工资基数增加导致养老保险缴费基
数增加，导致支出增加。
3．卫生健康支出（类） 8.71万元：主要用于按照国家
政策规定缴纳在职人员的医疗保险等。较2020年度决算数增
加1.01万元，增长13.1%，主要原因是工资调整后基数增加，
导致支出增加。
4．住房保障支出（类） 12.95 万元：主要用于按照国
家政策规定缴纳在职人员的住房保障支出等。较2020年度决
—7—
算数增加1.55万元，增长13.6 %，主要原因是人员工资调整
后工资基数增加导致住房公积金缴费基数增加，导致支出增
加。
5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年
度决算数减少 21.2万元，下降100%，主要原因是所属文艺
家协会开展文艺展览展演活动减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政
拨款支出203.77万元，较2020年度决算数减少19.55万元，
下降8.8%。其中：基本支出 192.11万元，项目支出 11.67
万元。
梧州市文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为172.79万元，支出决算为203.77万元，
完成年初预算的117.9%。
（一）文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为133.86
万元，支出决算为164.84万元，完成年初预算的123.1%。主
要原因是人员工资调整后工资基数增加导致人员经费支出
增加。主要是用于人员的工资福利支出、单位日常运转支出
等。
行政运行136.09万元，主要用于人员的工资福利支出、
单位日常运转支出等。较2021年年初预算数增加18.34万元，
主要原因是追加了文艺家协会专项经费，文艺活动增加，导
致决算数比年初预算数增加。
—8—
一般行政管理事务28.75万元，主要用于人员的工资福
利支出、单位日常运转支出等。较2021年年初预算数增加
12.64万元，主要原因是单位劳务派遣人员专项经费增加，
导致决算数比年初预算数增加。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为17.27万元，
支出决算为17.27万元，完成年初预算的100%。较2021年年
初预算无增减无变化。主要用于按国家规定缴纳的养老保险
金。
机关事业单位基本养老保险缴费支出17.27万元，主要
用于按国家规定缴纳的养老保险金。较2020年年初预算数无
增减变化。主要用于按国家规定缴纳的养老保险金。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为8.71万元，支出决算
为8.71万元，完成年初预算的100%。较2021年年初预算数无
增减变化。主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保
险等。
行政单位医疗8.71万元，主要用于按照国家政策规定向
职工缴纳的医疗保险等。较2021年年初预算数无增减变化。
主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险等。
(四)住房保障支出(类)年初预算为12.95万元，支出决
算为12.95万元，完成年初预算的100%，主要用于按照国家
政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等
住房改革方面的支出。
住房公积金12.95万元，主要用于按照国家政策规定向
职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方
—9—
面的支出。较2021年年初预算数无增减变化。主要用于按照
国家政策规定向职工发放。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 192.11
万元，比上年增加18.02万元，增长10.4%，主要是工资调整
后工资基数增加导致支出增加。
其中：人员经费 152.04万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴
费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等 ；公用经费
40.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、
差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费
等 。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 149.18万元，完成年初预算的
113.17%。主要是工资调整后工资基数增加导致支出决算增
加。
（二）商品和服务支出 40.07万元，完成年初预算的
104.54%。主要是文艺活动增加，导致决算数比年初预算数
增加。
（三）对个人和家庭的补助 2.86万元，完成年初预算
的108.3%。主要是补助本单位人员下乡驻村补贴费用导致决
算数比年初预算数增加。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
—10—
梧州市文学艺术界联合会2021年度无政府性基金收入，
也没有政府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算相
比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
梧州市文学艺术界联合会2021年度无国有资本经营预
算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，
与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨 款安排的“三公”经费
支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车
购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.27万
元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为 0.27 万元，比预算减少0.13万元，低于预算
原因是由于疫情原因调研活动次数减少，公务接待的批次减
少了，导致决算数比预算数减少。比去年减少0.13万元，下
降32.5%，原因主要是由于疫情原因调研活动次数减少，公
务接待的批次减少了，导致的接待费减少。其中，因公出国
支出决算与预算相比无增减变化，与去年相比无增减变化；
公务用车购置支出决算与预算相比无增减变化，与去年相比
无增减变化；公务用车运行维护费支出决算与预算相比无增
减变化，与去年相比无增减变化；公务接待费支出决算比预
算减少0.13万元，下降32.5 %，低于预算原因是由于疫情原
—11—
因调研活动次数减少，公务接待的批次减少了，导致决算数
比预算数减少，与去年相比减少0.13万元，下降32.5%，原
因是由于疫情原因调研活动次数减少，公务接待的批次减少
了，导致决算数比去年决算数减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款梧州市文学艺术界联合会安排机关、0个所属单位出国团
组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国
（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。2021年梧州市文学艺术界联
合会0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全
年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出 0.27万元,国内公务接待批次2
次，人次21次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其
中：外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出40.07万元，比年初
预算数增加1.74万元，增长4.5%。主要原因是办公日常运行
劳务支出增加导致支出增加。比2020年增加10.82万元，增
长37%。主要原因是办公日常运行劳务支出增加导致支出增
加。
（二）政府采购支出情况说明。
—12—
2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采
购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务
支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出
总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采
购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类
项目3个,共涉及资金16.11万元，占一般公共预算项目支出
总额的100%。本部门无政府性基金预算项目支出。
共组织对“编外人员支出”、“千村万户文艺惠民工程
和文艺志愿服务等活动经费”、“开展各种文艺展览展演、
培训研讨、文艺采风创作等文艺活动经费”等3个项目进行
了绩效评价，涉及一般公共预算支出16.11万元。从评价情
况来看从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到
项目申请时设定的各项绩效目标。
—13—
组织对梧州市文学艺术界联合会开展整体支出绩效评
价试点，涉及一般公共预算支出16.11万元。从评价情况来
看上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项
绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效
自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“编外人员支出”、“千
村万户文艺惠民工程和文艺志愿服务等活动经费”、“开展
各种文艺展览展演、培训研讨、文艺采风创作等文艺活动经
费”3个项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评结果。
“编外人员支出”项目绩效自评综述：根据年初设定
的绩效目标，“编外人员支出”项目自评得分 100 分，自评
分为 100 分，完成了既定的绩效目标。
—14—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出 （机关后勤
和劳务派遣）
项目编码
45040022011280049984
项目实施单位
梧州市文联
主管部门
梧州市文联
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.31
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据《梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法》，设立编外人员
经费支出保障机构运转、保障编外人员工资正常发放、保障编外人员养老工伤
生育医保权益。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
每月按时发放工资及缴纳聘用人员的养老工伤生育医保
年度绩效目标
保障机构运转、保障编外人员工资正常发放、保障编外人员养老工伤生育医
保权益
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
100% 10
日常机构运
转支出标准
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
编外人员
人数
1
1
20
产出质量
编外人员经
费支出
合格
合格
10
产出时效
完成时间
2021 年
12 月 31 日
2021 年 12
月 31 日
10
产出成本
资金使用
率
100%
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
流动资金周
转率
100%
100%
30
社会效益
机构运营稳
定性
稳定
稳定
生态效益
可持续影响
—15—
“千村万户文艺惠民工程和文艺志愿服务等活动经费”
项目自评得分为 100 分。本年度“千村万户文艺惠民工程”
和文艺志愿服务活动，工作与经费管理规范，按计划完成，
社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。已
按计划完成，繁荣农村文艺的发展，受益于农村文艺的发展，
具有较好的经济和社会效益。发现的问题提对于绩效管理的
经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示；下一步改
进措施是在绩效考评指标的设计上，有待完善。
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务对象
满意程度
满意
满意
10
—16—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
“千村万户文艺惠民工
程”和文艺志愿服务等活
动经费
项目编码
450400210312800046265
项目实施单位
梧州市文联
主管部门
梧州市文联
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
2
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
《关于在全区开展“千村万户文艺惠民工程”创建活动的通知》（桂文联字〔2012〕
28 号）和《广西文联关于进一步做好“千村万户文艺惠民工程”工作的意见》（桂
文联发〔2015〕10 号）、《自治区文联关于开展 2021 年“千村万户文艺惠民工程”
文艺村、文艺户评选命名工作的通知》（桂文联发〔2021〕9 号）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
开展对条件成熟拟申报创建命名的文艺村户进行调研活动 2 次，组织文艺家下
基层文艺辅导活动 4 次，组织文艺志愿者开展文艺志愿服务活动 2 次。
年度绩效目标
面向基层，服务群众，实施推进文化惠民项目品牌，繁荣农村文化，开展文艺惠民、
文艺扶贫、文艺培训等活动，提升基层文艺队伍整体素质，并让人民享有健康丰富
的精神文化生活。
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
100%，10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量
开展调研
验收拟申报
命名文艺村
文艺户工作
2 次
2 次
20
组织文艺
家下基层文
艺辅导的次
数
4 次
4 次
组织文艺志
愿者开展志
愿服务的次
数
2 次
2 次
产出质量
完成调研和
申报命名、扶
持活动
100%
100%
10
—17—
完成文艺家
下基层开展
文艺辅导活
动
100%
100%
完成文艺志
愿服务者开
展文艺志愿
服务活动
100%
100%
产出时效
完成时间
2021 年 12
月 31 日
2021 年 12
月 31 日
10
完成率
100%
100%
资金支付率
100%
100%
产出成本
对已命名的
文艺村户调
研工作经费
（万元）
1
1
10
组织文艺家
下基层文艺
辅导活动的
经费（万元）
0.5
0.5
组织文艺志
愿者开展志
愿服务活动
的经费（万
元）
0.5
0.5
资金使用率
100%
100%
效果指标
（30 分）
经济效益
30
社会效益
让基层文艺
爱好者开展
常态化活动，
丰富基层群
众的精神生
活，开展文艺
惠民服务活
动，推动基层
文艺大发展
大繁荣。
确保成立
文艺村文
艺户，带
动农村文
艺发展，
如期组织
文艺家到
基层开展
文艺辅
导，公益
演出、展
演等文艺
惠民服务
活动。
确保成立
文艺村文
艺户，带
动农村文
艺发展，
如期组织
文艺家到
基层开展
文艺辅
导，公益
演出、展
演等文艺
惠民服务
活动。
生态效益
可持续影响
繁荣农村文
艺的发展，推
动我市文艺
事业繁荣发
展。
繁荣农村
文艺的发
展，推动
我市文艺
事业繁荣
发展。
繁荣农村
文艺的发
展，推动
我市文艺
事业繁荣
发展。
—18—
“开展各种文艺展览展演、培训研讨、文艺采风创作等
文艺活动经费”项目自评得分为 100 分。本年度开展各种文
艺展览展演、培训研讨、文艺采风等文艺活动项目，工作与
经费管理规范，按计划完成，社会效益较好，项目可持续性
强，服务对象总体较满意。已按计划完成，受益于文艺家，
具有较好的经济和社会效益。年内该项目已完成绩效目标任
务。发现的问题提对于绩效管理的经验不足，项目的部分成
果没法用指标形式表示；下一步改进措施是在绩效考评指标
的设计上，有待完善。
社会公众
或服务对
象满意度
（10 分）
——
满意度
100%
100%
10
—19—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
开展各种文艺展览
展演、培训研讨、文艺
采风创作等文艺活动
经费
项目编码
450400210312800046263
项目实施单位
梧州市文联
主管部门
梧州市文联
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
9.8
其中：一般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
根据文联的职能及今年的工作部署，项目由本单位自行组织实施。年内我们深入
学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕中心，服务大局，组织举办开展系
列的文艺活动，各种文艺展览展演、创作研讨、采风创作等文艺活动，繁荣我市文
艺事业发展。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
1.开展 1 次美术、书法或摄影展览；2.开展 2 次文艺演出活动；3.开展 3 次文艺采
风。
年度绩效目标
服务群众，繁荣发展我市文化，提升广大群众的文明素质和思想道德水平，让人民
享有健康丰富的精神文化生活。服务文艺家，提供交流创作平台，组织开展丰富多
彩的文艺采风、交流培训等活动，多出文艺精品。
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
100%，10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指
标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数
量
开展美术书法摄
影展览
1 次
1 次
20
开展文艺演出活
动
2 次
2 次
开展文艺采风
3 次
3 次
产出质
量
举办美术书法摄
影展览
100%
100%
10
—20—
开展文艺演出活
动
100%
100%
开展文艺采风
100%
100%
产出时
效
完成时间
2021 年 12
月 31 日
2021 年
12 月 31
日
10
完成率
100%
100%
资金支付率
100%
100%
产出成
本
开展 1 次美术、
书法或摄影展览
4.8
4.8
10
开展 2 次文艺演
出活动
2
2
开展 3 次文艺采
风交流
3
3
资金使用率
100%
100%
效果指标
（30 分）
经济效
益
30
社会效
益
丰富和提高我市
的文艺水平，深
入生活、扎根人
民，到人民中去，
创作出以人民为
中心的作品，丰
富群众的精神生
活，推动我市文
艺大发展大繁
荣。
确保如期
开展美术
书法摄影
展、文艺演
出活动、采
风创作等
活动，丰富
群众的精
神生活，促
进文艺繁
荣发展。
确保如期
开展美术
书法摄影
展、文艺
演出活
动、采风
创作等活
动，丰富
群众的精
神生活，
促进文艺
繁荣发
展。
生态效
益
可持续
影响
推动我市文艺大
发展大繁荣。
多出文艺
精品，促进
文艺繁荣
发展。
多出文艺
精品，促
进文艺繁
荣发展。
社会公众
或服务对
象满意度
（10 分）
——
满意度
100%
100%
10
—21—
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，自评得分100分。本年度开展各种文艺展览展演、培训
研讨、文艺采风等文艺活动项目，工作与经费管理规范，按
计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体
较满意。已按计划完成，受益于文艺家，具有较好的经济和
社会效益。年内该项目已完成绩效目标任务。
—22—
—23—
2021 年度部门整体绩效自评表
部门名称
梧州市文联
部门编码
128282
128282
部门年初预
算安排资金
（万元）
合计
16.11
其中：一般公共预算拨款
16.11
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
部门职能概
述（逐条填，
每条控制在
150 字内。）
职能 1
坚持党对文艺工作领导，强化思想政治引领，贯彻落实党的路线、方针、政策和各项决策部署，
履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥党和政府联系文艺工作者桥梁
纽带作用，团结引领广大文艺工作者为繁荣发展社会主义文艺事业贡献力量。
职能 2
组织实施文艺采风创作、文学培训、文学艺术研究、文艺对外交流，文艺演出、文艺赛事、文
艺作品评优评奖、文艺志愿服务活动；组织文艺家参加上级举办的重大文艺活动。
职能 3
加强文艺人才培训，推荐优秀文艺人才、推荐优秀文艺作品。
职能 4
服务、管理市属各文艺家协会以及挂靠市文联的文艺类社会组织；联系指导县（市、区）文联、
行业（企业）文联工作； 联系服务文艺家协会会员、基层文艺工作者、新文艺群体及其从业
者。
部门整体支
出年度绩效
目标（逐条
填，和部门
职能对应）
目标 1
保障机构运转、保障编外人员工资正常发放、保障编外人员养老工伤生育医保权益。
目标 2
服务群众，繁荣发展我市文化，提升广大群众的文明素质和思想道德水平，让人民享有健康丰
富的精神文化生活。服务文艺家，提供交流创作平台，组织开展丰富多彩的文艺采风、交流培
训等活动，多出文艺精品。
目标 3
面向基层，服务群众，实施推进文化惠民项目品牌，繁荣农村文化，开展文艺惠民、文艺扶贫、
文艺培训等活动，提升基层文艺队伍整体素质，并让人民享有健康丰富的精神文化生活。
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
部门整体支
出年度绩效
目标衡量指
标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
产出数量
编外人员人数
1 人
1 人
50
开展调研验收拟申报命名文
艺村文艺村工作
2 次
2 次
组织文艺家下基层文艺辅导
的次数
4 次
4 次
组织文艺志愿者开展志愿服
务的次数
2 次
2 次
开展美术书法摄影展览
1 次
1 次
—24—
开展文艺演出活动
2 次
2 次
开展文艺采风
3 次
3 次
产出质量
人员经费支出标准
完成率 100%
完成率
100%
完成调研验收拟申报命名文
艺村文艺村工作
完成率 100%
完成率
100%
完成文艺家下基层文艺辅导
的次数
完成率 100%
完成率
100%
完成文艺志愿者开展志愿服
务的次数
完成率 100%
完成率
100%
举办美术书法摄影展览
完成率 100%
完成率
100%
开展文艺演出活动
完成率 100%
完成率
100%
开展文艺采风
完成率 100%
完成率
100%
产出时效
完成时间
2021 年 12 月 31
日
2021 年 12
月 31 日
完成率
100%
100%
资金支付率
100%
100%
产出成本
人员经费支出经费（万元）
4.31
4.31
对调研验收拟申报命名文艺
村文艺村工作经费（万元）
1
1
组织文艺家下基层文艺辅导
的次数
0.5
0.5
组织文艺志愿者开展志愿服
务经费（万元）
0.5
0.5
开展美术书法摄影展览经费
（万元）
4
4
开展文艺演出活动经费（万
元）
2
2
开展文艺采风经费（万元）
3
3
资金使用率
100%
100%
效果指标
（30 分）
经济效益
30
—25—
社会效益
丰富和提高我市的文艺水
平，深入生活、扎根人民，
到人民中去，创作出以人民
为中心的作品，丰富群众的
精神生活，推动我市文艺大
发展大繁荣。
确保如期开展
千村万户文艺
惠民工程和文
艺志愿服务活
动，举办美术书
摄影展览、文艺
演出活动、文艺
采风等。
如期开展
千村万户
文艺惠民
工程和文
艺志愿服
务活动，举
办美术书
摄影展览、
文艺演出
活动、文艺
采风等。
生态效益
可持续影响
推动我市文艺大发展大繁荣
推动我市文艺
大发展大繁荣
推动我市
文艺大发
展大繁荣
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
100%
100%
10
—26—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
—27—
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十四、文化体育与传媒支出:指在文化、文物、体育、
广播影视、新闻出版等方面的支出。
—28—
十五、医疗卫生与计划生育支出:医疗卫生方面的支出
包括医疗卫生管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出
等。
十六:住房保障支出:用于住房保障等事务支出，包括保
障性住房支出、住房改革支出等方面的支出。
十七:社会保障和就业支出:在社会保障和就业方面的
支出，具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等
方面支出。
—29—
