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梧州市文学艺术界联合会 2024 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市文学艺术界联合会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市文学艺术界联合会 2024 年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市文学艺术界联合会 2024 年部门预算
报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
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三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
梧州市文学艺术界联合会（简称“梧州市文联”）是中
共梧州市委领导的，由全市各文艺家协会和所属三县一市文
联组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁
和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。其主要
职责任务是：贯彻落实党和国家的文艺工作方针、政策，协
同政府文化部门提出我市文化艺术的中、长规划和建议。听
取反映文艺界的情况和意见；组织召开市文联和各文艺家协
会的代表大会、理事会、主席团会议；加强我市文艺界同国
内外文艺界的联系，组织和推动各文艺家协会开展广泛的文
化交流活动；组织各文艺家协会开展文艺创作、表演、评介、
学术交流活动和调研工作，发现、培养新的人才；协同有关
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部门组织各类评奖活动；做好对团体会员的服务工作；帮助
和指导各文艺家协会；组织文艺家深入生活，加强政治、业
务学习，不断提高思想和业务水平，关心和帮助其改善工作
和创作条件；维护文艺家的知识产权等正当权益；对市属县
（市）文联及基层文艺协会、学会等进行业务联系与指导；
承办市委、市政府交办的有关事项。
二、机构设置情况
梧州市文学艺术界联合会共有直属单位 1 个。其中：
属参照公务员法管理事业单位 1 个。参照公务员法管理全
额拨款事业单位是梧州市文学艺术界联合会。梧州市文学
艺术界联合会内设机构共设 2 个职能部（室），分别是：
办公室、组联部。
三、人员构成情况
梧州市文学艺术界联合会部门人员编制总数 8 名，
实有 9 名。其中：行政编制 0 名，参公事业编制 8 名，全
额事业编制 0 名，机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。其
中，在职在编人员 9 人，包括：行政在职在编人员 0 人、
参公事业在职在编人员 9 人、全额事业在职在编 0 人，机
关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用
人员 4 人、离退休人员 14 人。梧州市文学艺术界联合会
为一级预算单位，无基层预算单位。经费管理方式实行全
额财政拨款方式。
二、第二部分：梧州市文学艺术界联合会 2024 年部门
预算及“三公”经费预算情况说明
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一、部门收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 2108533.52 元 ， 同 比 增 加
253137.23 元 ， 增 长 13.64% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
2108533.52 元，同比增加 253137.23 元，增长 13.64%；
收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：文化旅游体育与
传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：根据相
关规定提高了职工工资，从而相应的社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出增加，使收入预算总体有所增
加。
二、部门收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 2108533.52 元，同比增加
253137.23 元,增长 13.64%。本年收入预算 2108533.52 元，
同比增加 253137.23 元,增长 13.64 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 2108533.52 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 253137.23 元，增长 13.64%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 2108533.52 元 ， 同 比 增 加
253137.23 元 ， 增 长 13.64% 。其 中 ， 基 本 支 出 预 算
2012933.52 元，占支出总预算的 95.47% ， 同 比 增 加
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263737.23 元，增长 15.08%；项目支出预算 95600 元，占
支出总预算的 4.53%，同比减少 10600 元，下降 9.98%。其
中：
（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 1688580.07 元，
占支出总预算 80.08%，同比增加 253788.3 元，增长 17.69%。
（二）社会保障和就业支出类科目 179824.96 元，占支
出总预算 8.53%，同比减少 6748.64 元，下降 3.62%。
（三）卫生健康支出类科目 88788.57 元，占支出总预
算4.21%，同比减少 5312.15 元，下降 5.65%。
（四）住房保障支出类科目 151339.92 元，占支出总预
算7.18%，同比增加 11409.72 元，增长 8.15%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 2108533.52 元（不含财政
拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨
款2108533.52 元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出
1688580.07 元、社会保障和就业支出 179824.96 元、卫生
健康支出 88788.57 元、住房保障支出 151339.92 元。财政
拨款总收支较上年增长 13.64%，主要原因是根据相关规定
提高了职工工资，从而相应的社会保障和就业支出、卫生健
康支出、住房保障支出增加，使总收支有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 2108533.52 元，较上
年增长 13.64%。其中：基本支出 2012933.52 元，项目支出
95600 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
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行政运行 1592980.07 元，其中：基本支出 1592980.07
元，项目支出 0元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、
伙食补助费、人员经费和日常运转。
一般行政事务管理 95600 元，其中：基本支出 0元，项
目支出 95600 元。主要用于主要用于单位日常运转支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 179824.96 元，其
中：基本支出是 179824.96 元，项目支出 0元。主要用于单
位负担职工部分的养老保险缴费支出。
行政单位医疗支出 88788.57 元，其中：基本支出是
88788.57 元，项目支出 0元。主要用于单位负担职工部分的
医疗支出。
住房公积金支出 151339.92 元，其中：基本支出是
151339.92 元，项目支出 0元。主要用于单位负担职工部分
的住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 2012933.52 元，占一般公共预算支出
的95.47%，同比增加 263737.23 元，增长 15.08 %。其中：
工资福利支出预算 1657891.26 元，占基本支出预算
82.36%，同比增加 154306.18 元，增长 10.26%。
商品和服务支出预算 322582.26 元，占基本支出预算
16.03%，同比增加 106941.05 元，增长 49.59%。
对个人和家庭补助支出预算 32460 元，占基本支出预算
1.61%，同比增加 2490 元，增长 8.31%。
资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比无变
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化。
2. 项目支出 95600 元，占一般公共预算支出的 4.53 %，
同比减少 10600 元 ，下降 9.98 %。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0 %，同比无变
化。
商品和服务支出预算 95600 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 10600 元 ，下降 9.98 %。主要原因是部门按照厉
行节约原则，压减项目经费。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 2012933.52 元，较
上年增长 15.08%。其中：
人员经费 1756922.4 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支
出、委托业务费、退休费。较上年增长 9.85 %，主要原因是
根据相关规定提高了职工工资，从而相应的社会保障和就业
支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，使总收支有所增
加。
公用经费 256011.12 元，主要包括：邮电费、工会经费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长 70.9%，
主要原因是办公费用的增加，使公用经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
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（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 3200
元，同比减少 800 元，下降 20%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，与去年同比无增
减变化。
2. 公务接待费支出预算 3200 元，同比减少 800 元，下
降20%，减少主要原因是本部门厉行节约，减少接待人数和
接待批次。
3.公务用车费预算 0元，与去年同比无增减变化。
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，与去年同比无
增减变化。
（2）公务用车购置费 0元，与去年同比无增减变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3200
元，同比减少 800 元，下降 20 %。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，与去年同比无增减
变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 3200 元，同比减少 800 元，下降 20%。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，与去年同比无增
减变化。具体是：
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（1）公务用车运行维护费预算 0元，与去年同比无增减
变化。
（2）公务用车购置预算 0元，与去年同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市文学艺术界联合会本级为参照公务员法管理的事
业单位，行政运行经费总预算安排 351611.12 元，其中：基
本支出预算 256011.12 元，项目支出预算 95600 元，同比增
加95612 元，增长 37.35%，主要原因是增加了办公费、差
旅费。主要用于办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支
出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 1500 元，同比减少 3500 元，下
降70 %。其中：政府集中采购预算 1500 元，占政府采购预
算的 100%，同比减少 3500 元，下降 70%；主要原因是采
购支出预算减少。分散采购 0元，占政府采购预算的 0 %，
同比无增减变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 1500 元，
财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 1500 元，占政府
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采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：1.打印纸,预算金额 1500 元。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计522800.19元，其
中：1.土地、房屋及构筑物300545.7元。2. 通用设备177388
元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案
10000元，6. 家具、用具、装具等34865.49元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目2个，预算资金95600元。相关绩效目标情况
详见部门预算公开表10表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称专项公用经费-开展各种文艺展览
展演、培训研讨、文艺采风创作等文艺活动经费，预算资金
65600 元，2024 年度绩效目标为服务群众，繁荣发展我市
文化，提升广大群众的文明素质和思想道德水平，让人民享
有健康丰富的精神文化生活。服务文艺家， 提供交流创作
平台，组织开展丰富多彩的文艺采风、交流培训等活动，多
出文艺精品。设 3条数量指标：数量指标 1.开展美术书法摄
影展览 1次,数量指标 2.开展文艺志愿活动 5次，数量指标 3.
开展文艺采风 2次；设 1条质量指标：质量指标 1.美术书法
摄影展览内容实施完成率；设 2条时效指标：时效指标 1.
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展览项目完成及时率,时效指标 2.文艺志愿活动按计划完成
率；设 1条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率；设 2条
社会效益指标：社会效益指标 1.丰富和提高梧州市的文艺水
平,社会效益指标 2.丰富基层群众的精神生活；设 1条服务对
象满意度指标：服务对象满意度指标 1.群众的满意程度。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
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“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
11．社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方
面的支出，反映机关单位的基本养老保险、职业年金缴费支
出。
12．卫生健康支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面
的支出，反映机关单位的基本医疗保险缴费支出。
13．住房保障支出：指机关单位的按人力资源和社会保
障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工
缴纳的住房公积金支出。
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14．文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、
体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
第四部分：2024 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。