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梧州市文学艺术界联合会

2022 年度部门决算

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第一部分：梧州市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市文学艺术界联合会 2022 年度部门决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市文学艺术界联合会 2022 年度部门决

算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市文学艺术界联合概况

一、部门职责

梧州市文学艺术界联合会（简称“梧州市文联”）是中

共梧州市委领导的，由全市各文艺家协会和所属三县一市文

联组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁

和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。其主要

职责任务是：贯彻落实党和国家的文艺工作方针、政策，协

同政府文化部门提出我市文化艺术的中、长规划和建议。听

取反映文艺界的情况和意见；组织召开市文联和各文艺家协

会的代表大会、理事会、主席团会议；加强我市文艺界同国

内外文艺界的联系，组织和推动各文艺家协会开展广泛的文

化交流活动；组织各文艺家协会开展文艺创作、表演、评介、

学术交流活动和调研工作，发现、培养新的人才；协同有关

部门组织各类评奖活动；做好对团体会员的服务工作；帮助

和指导各文艺家协会；组织文艺家深入生活，加强政治、业

务学习，不断提高思想和业务水平，关心和帮助其改善工作

和创作条件；维护文艺家的知识产权等正当权益；对市属县

（市）文联及基层文艺协会、学会等进行业务联系与指导；

承办市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

梧州市文学艺术界联合会共有直属单位 1 个。其中：属

参照公务员法管理群团单位 1 个。参照公务员法管理全额拨

款群团单位是梧州市文学艺术界联合会。梧州市文学艺术界

联合会内设机构共设 2 个职能部（室），分别是：办公室、

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组联部。

三、编制现状、人员构成

梧州市文学艺术界联合会部门人员编制总数 8 名，实

有 9 名。其中：行政编制 0 名，参公事业编制 8 名，全额事

业编制 0 名，机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。其中，在

职在编人员 9 人，包括：行政在职在编人员 0 人、参公事

业在职在编人员 9 人、全额事业在职在编 0 人，机关后勤服

务聘用人员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用人员 6 人、

离退休人员 13 人。梧州市文学艺术界联合会为一级预算单

位，无基层预算单位。经费管理方式实行全额财政拨款方式。

第二部分：梧州市文学艺术界联合 2022 年度部门决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表，挂报告尾部。

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第三部分：梧州市文学艺术界联合 2022 年度部门决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入220.04万元，其中本年收

入220.04万元,较2021年度决算数增加16.27万元，增长

7.9%。收入具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入220.04万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加16.27万元，增长

7.9%，主要原因是人员工资调整后工资基数增加、人员养老

保险缴费基数增加、医保缴费基数增加、住房公积金缴费基

数增加，导致支出增加。

（二）本部门2022年度总支出220.04万元，其中本年支

出220.04万元,较2021年度决算数增加16.27万元，增长

7.9%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出182.04万元：主要用于人员

的工资福利支出、单位日常运转等。较2021年度决算数增加

17.2万元，增长10%，主要原因是人员工资调整后工资基数

增加导致人员工资等人员支出增加。

2．社会保障和就业支出 16.85 万元：主要用于按国家规

定缴纳在职人员养老保险支出。较2021 年度决算数减少 0.42

万元，下降 2.4%，主要原因是在职人员养老保险的缴费基数

调整下降导致缴费的减少。

3．卫生健康支出8.52万元：主要用于按照国家政策规定

缴纳在职人员的医疗保险等。较2021年度决算数减少0.19万

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元，下降2.2%，主要原因是在职人员的医疗保险的缴费基数

调整下降导致缴费的减少。

4．住房保障支出 12.63 万元：主要用于按照国家政策规

定缴纳在职人员的住房保障支出等。较2021 年度决算数减

少0.32 万元，下降 2.4%，主要原因是在职人员的住房公积

金基数调整下降导致缴费的减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市文学艺术界联合2022年度一般公共预算财政拨

款支出220.04万元，较2021年度决算数增加16.27万元，增长

7.9%。其中：基本支出203.41万元，项目支出16.62万元。

梧州市文学艺术界联合2022年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为170.54万元，支出决算为220.04万元，完

成年初预算的129.1%。

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算为132.55万元，

支出决算为182.04万元，完成年初预算的137.3%。较年初预

算数增加的原因主要是人员工资调整后工资基数增加导致

人员工资等人员支出增加，主要用于人员工资的支出。

1．行政运行165.42万元，主要用于人员的工资福利支出、

单位日常运转支出等，较年初预算数增加44.67万元,主要是

人员工资调整后工资基数增加导致人员工资等人员支出增

加。

2．一般行政管理事务16.62万元，主要用于人员的工资

福利支出、单位日常运转支出等。较年初预算数增加4.82万

元,主要是开展文艺活动次数增加导致支出增加。

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（二）社会保障和就业年初预算为 16.85 万元，支出决

算为 16.85 万元，完成年初预算的 100%。较 2022 年年初预

算无增减变化。主要用于按国家规定缴纳职工的养老保险

金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.85 万元，主要

用于按国家规定缴职工纳的养老保险金。较 2022 年年初预

算数无增减变化。主要用于按国家规定缴纳职工的养老保险

金。

（三）卫生健康支出年初预算为 8.52 万元，支出决算为

8.52 万元，完成年初预算的 100%。较 2022 年年初预算数无

增减变化。主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保

险等。

行政单位医疗 8.52 万元，主要用于按照国家政策规定向

职工缴纳的医疗保险等。较 2022 年年初预算数无增减变化。

主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险等。

（四）住房保障支出年初预算为 12.63 万元，支出决算

为12.63 万元，完成年初预算的 100%，主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

住房公积金 12.63 万元，主要用于按照国家政策规定向

职工发放的住房公积金方面的支出。较 2022 年年初预算数

无增减变化。主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公

积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出203.41万元，

比上年增加11.3万元，增长5.9%，主要是工资调整后工资基

数增加导致支出增加。

其中：人员经费为190.98万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费12.43

万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅

费、维修（护）费、租赁费、劳务费等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出185.5万元，完成年初预算的143.9%。

主要是工资调整后工资基数增加导致支出决算增加。

（二）商品和服务支出12.43万元，完成年初预算的

46.3%。主要是疫性压减文艺活动批次，导致决算数比年初

预算数减少。

（三）对个人和家庭的补助5.48万元，完成年初预算的

1.9%。主要是本年人员下乡补贴减少，导致费用减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市文学艺术界联合会2022年度无政府性基金收入，

也没有政府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算相

比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市文学艺术界联合会2022年度无国有资本经营预

算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，

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与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.22万元，

完成预算的100%，比上年减少0.05万元，主要原因是公务接

待人数次数的减少导致“三公”经费支出减少。其中：因公

出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出

决算0万元，公务接待费支出决算0.22万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨

款梧州市文学艺术界联合会安排机关、0个所属单位出国团

组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国

（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用

车运行支出0万元。2021年梧州市文学艺术界联合会0个所属

单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支

出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出 0.22万元,国内公务接待批次2

次，人次19次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出12.43万元，比年初预

算数减少14.43万元，降低53.7%，比上年决算数减少27.64万

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元，降低68.9%。主要原因是：压减支出，减少文艺活动的

次数。比2021年减少27.64万元，降低68.9%。主要原因是：

压减支出，减少文艺活动的次数。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0.71万元，其中：政

府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.71万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，

占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金54.69

万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

组织对“千村万户文艺惠民工程”和文艺志愿服务等活

动经费”等10个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支

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出54.69万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，

达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对梧州市文学艺术界联合会开展整体支出绩效评

价试点，涉及一般公共预算支出54.69万元。从评价情况来看

上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩

效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评， 10个项目评

为一等，占项目总数比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整），“2022年中央支持地方公共文

化服务体系建设补助资金--文艺惠民经费补助”项目自评得

分为100分，评级为一等，项目全年预算数为5万元，执行数

为5万元，完成预算的100 %。完成了既定的绩效目标。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、文化体育与传媒支出:指在文化、文物、体育、

广播影视、新闻出版等方面的支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出:医疗卫生方面的支出

包括医疗卫生管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出

等。

十六:住房保障支出:用于住房保障等事务支出，包括保

障性住房支出、住房改革支出等方面的支出。

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十七:社会保障和就业支出:在社会保障和就业方面的

支出，具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等

方面支出。