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梧州市文学艺术界联合会 2023 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市文学艺术界联合会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市文学艺术界联合会 2023 年部门预
算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市文学艺术界联合会 2023 年部门预
算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
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四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
梧州市文学艺术界联合会（简称“梧州市文联”）是中
共梧州市委领导的，由全市各文艺家协会和所属三县一市文
联组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁
和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。其主要
职责任务是：贯彻落实党和国家的文艺工作方针、政策，协
同政府文化部门提出我市文化艺术的中、长规划和建议。听
取反映文艺界的情况和意见；组织召开市文联和各文艺家协
会的代表大会、理事会、主席团会议；加强我市文艺界同国
内外文艺界的联系，组织和推动各文艺家协会开展广泛的文
化交流活动；组织各文艺家协会开展文艺创作、表演、评介、
学术交流活动和调研工作，发现、培养新的人才；协同有关
部门组织各类评奖活动；做好对团体会员的服务工作；帮助
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和指导各文艺家协会；组织文艺家深入生活，加强政治、业
务学习，不断提高思想和业务水平，关心和帮助其改善工作
和创作条件；维护文艺家的知识产权等正当权益；对市属县
（市）文联及基层文艺协会、学会等进行业务联系与指导；
承办市委、市政府交办的有关事项。
二、机构设置情况
梧州市文学艺术界联合会共有直属单位 1 个。其中：属
参照公务员法管理事业单位 1 个。参照公务员法管理全额拨
款事业单位是梧州市文学艺术界联合会。梧州市文学艺术界
联合会内设机构共设 2 个职能部（室），分别是：办公室、组
联部。
三、人员构成情况
梧州市文学艺术界联合会部门人员编制总数 8 名，实有
9 名。其中：行政编制 0 名，参公事业编制 8 名，全额事业
编制 0 名，机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。其中，在职
在编人员 9 人，包括：行政在职在编人员 9 人、参公事业
在职在编人员 0 人、全额事业在职在编 0 人，机关后勤服务
聘用人员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用人员 4 人、离
退休人员 13 人。梧州市文学艺术界联合会为一级预算单位，
无基层预算单位。经费管理方式实行全额财政拨款方式。
第二部分：梧州市文学艺术界联合会 2023 年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
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2023 年收支总预算 1855396.29 元，同比增加
149978.76 元，增长 8.79%。其中：本年收入预算 1855396.29
元，同比增加 149978.76 元，增长 8.79 %；上年结转结余 0
元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：文化旅游体
育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房
保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：根据相
关规定提高了职工工资，相应的社会保障和就业支出、卫生
健康支出、住房保障支出增加，使收入预算总体有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 1855396.29 元，同比增加
149978.76 元,增长 8.79%。本年收入预算 1855396.29 元，
同比增加 149978.76 元,增长 8.79%；上年结转结余 0元。
其中：
（一）一般公共预算拨款 1855396.29 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 149978.76 元，增长 8.79 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元。
三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 1855396.29 元，其中，基本支出预
算1749196.29 元，占支出总预算的 94.27% ，同比 增加
161778.76 元，增长 10.19 %；项目支出预算 106200 元，
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占支出总预算的 5.73%，同比减少 11800 元，下降 10%。基
本支出增加的原因是根据相关规定提高了职工工资，相应的
社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，
使支出预算总体有所增加。项目支出预算的减少，是厉行节
约，减少支出。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 1434791.77 元，
占支出总预算 77.33%，同比增加 109334.21 元，增长 8.25%。
（二）社会保障和就业支出类科目 186573.6 元，占支
出总预算 10.06%，同比增加 18114.56 元，增长 10.75%。
（三）卫生健康支出类科目 94100.72 元，占支出总预
算5.07%，同比增加 8944.07 元，增长 10.50%。
（四）住房保障支出类科目 139930.2 元，占支出总预
算7.54%，同比增加 13585.92 元，增长 10.75%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 1855396.29 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1855396.29 元。支出包括：文化旅游体
育 与 传 媒 支 出 1434791.77 元 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出
186573.6 元、卫生健康支出 94100.72 元、住房保障支出
139930.2 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 1855396.29 元，
其中：基本支出 1749196.29 元，项目支出 106200 元，具体
支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
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行政运行 1328591.77 元，其中：基本支出 1178792.65
元，项目支出 0元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、
伙食补助费、人员经费和日常运转。
一般行政事务管理 106200 元，基本支出 0 元，项目支出
106200 元。主要用于单位日常运转支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 186573.6 元，其中：
基本支出是 186573.6 元，项目支出 0元。主要用于单位负
担职工部分的养老保险缴费支出。
行政单位医疗支出 94100.72 元，其中：基本支出是
94100.72 元，项目支出 0元。主要用于单位负担职工部分的
医疗支出。
住房公积金支出 139930.20 元，其中：基本支出是
139930.20 元，项目支出 0元。主要用于单位负担职工部分
的住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 1749196.29 元，占一般公共预算支出
的94.28%，同比增加 161778.76 元，增长 10.19%。其中：
工资福利支出预算 1503585.08 元，占基本支出预算
85.96%，同比增加 214762.58 元，增长 16.66%。
商品和服务支出预算 215641.21 元，占基本支出预算
12.33%，同比减少 52983.82 元，下降 19.72 %。
对个人和家庭补助支出预算 29970 元，占基本支出预算
1.71%，同比无变化。
资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比无变
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化。
2. 项目支出 106200 元，占一般公共预算支出的 5.72%，
同比减少 11800 元 ，下降 10%。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0 %，同比无变
化。
商品和服务支出预算 106200 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 11800 元，下降 10%。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0 %，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 1749196.29 元，其
中：
人员经费 1599397.17 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、共他工资福利
支出。
公用经费 149799.12 元，主要包括：办公费、水电费、
邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品
服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明。
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 4000
元，与去年同比无增减变化。其中，当年预算资金安排的“三
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公”经费支出 4000 元，上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出 0元，其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，与去年同比无增
减变化。
2. 公务接待费支出预算 4000 元，与去年同比无增减变
化。
3. 公务用车费预算 0元，与去年同比无增减变化。
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，与去年同比无
增减变化。
（2）公务用车购置费 0元，与去年同比无增减变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 4000
元，与去年同比无增减变化。其中，当年预算资金安排的“三
公”经费支出预算 4000 元，与去年同比无增减变化；上年
结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，与去年同比无增减
变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 4000 元，与去年同比无增减变化。其
中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 4000
元，与去年同比无增减变化；上年结转结余资金安排的“三
公”经费支出 0元。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
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公务用车购置及运行维护费预算 0元，与去年同比无增
减变化。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费
支出预算 0元，与去年同比无增减变化；上年结转结余资金
安排的“三公”经费支出 0元。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，与去年同比无增
减变化。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费
支出预算 0元，与去年同比无增减变化；上年结转结余资金
安排的“三公”经费支出 0元。
（2）公务用车购置预算 0元，与去年同比无增减变化。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
元，与去年同比无增减变化。上年结转结余资金安排的“三
公”经费支出 0元。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算收支业务，因此没有
相应的政府性基金预算收支预算。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营预算收支业务，因此没
有相应的国有资本经营收支预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市文学艺术界联合会本级为参照公务员法管理的事
业单位，行政运行经费总预算安排 255999.12 元，其中：基
本支出预算 149799.12 元，项目支出预算 106200 元，同比
减少 87815.04 元，减少 25.54%，主要原因是厉行节约，减
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压文艺活动经费。主要用于办公费、水电费、培训费、差旅
费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 5000 元，同比减少 1000 元，下
降16.67%。其中：政府集中采购预算 5000 元，占政府采购
预算的 100%，同比减少 1000 元，下降 16.67 %；主要原因
是采购支出预算。分散采购 0元，占政府采购预算的 0 %，
同比无增减变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 5000 元，
财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0
元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 5000 元，占政府
采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计532200.19元，其
中：1.土地、房屋及构筑物300545.7元。2. 通用设备164288
元。3. 专用设备22500元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档
案10000元，6. 家具、用具、装具等34865.49元。7.无形资
产1元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项
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目支出（其他运转类和特定目标类项目）2个，涉及一般公共
预算拨款106200元，上年结余收入0元。相关绩效目标情况
详见部门预算公开表10表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方
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面的支出，反映机关单位的基本养老保险、职业年金缴费支
出。
10．卫生健康支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面
的支出，反映机关单位的基本医疗保险缴费支出。
11．住房保障支出：指机关单位的按人力资源和社会保
障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工
缴纳的住房公积金支出。
12．文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、
体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
14．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
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第四部分：2023 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。