—1—

梧州市司法局

2020 年部门决算

—2—

第一部分：梧州市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市司法局 2020 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市司法局 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

—3—

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市司法局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有

关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决

策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提

出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责对立法项目建

议进行论证评审，拟定市人民政府年度立法工作计划草案，

加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接

的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规及政府规章制

定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规

章草案。承办起草单位报送市人民政府的地方性法规、政府

规章草案的审查工作。承办法律、法规和国家部门规章草案

征求意见的答复工作。负责立法协调。

（四）承办市人民政府规章的立法解释、立法后评估工

作。负责协调各地区各部门实施法律法规规章中的有关争议

和问题。承办市人民政府规章清理、编纂工作。承办市人民

政府规章呈报国务院、自治区人大常委会、自治区人民政府

和市人大常委会备案事宜。

（五）负责对市人民政府拟出台的规范性文件以及需要

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市人民政府批准的市直部门规范性文件的合法性审查。承办

政府法律事务工作。办理县（市、区）人民政府规章和规范

性文件、市直部门的规范性文件备案审查工作。指导县（市、

区）人民政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。

（六）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督

市直部门和县（市、区）、乡（镇）人民政府依法行政工作。

（七）承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案

件。承办市人民政府的行政应诉案件。承办因不服市人民政

府具体行政行为决定依法向自治区人民政府申请复议案件

的答复工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（八）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟

订法律宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参

与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调

解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法

所建设。

（九）负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人

员帮教安置工作。

（十）负责指导、支持和协助社区戒毒和社区康复工作。

（十一）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实

施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、

法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

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（十二）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实

施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。

（十三）负责市法治对外合作工作。组织开展法治对外

合作交流。承办市涉港澳台法律事务。

（十四）负责指导、监督本系统财务、装备、设施、场

所等保障工作。

（十五）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，

指导、监督本系统队伍建设。协助县（市、区）管理司法局

领导干部。

（十六）将安全生产法律法规纳入公民普法的重要内

容，会同有关部门广泛宣传普及安全生产法律法规知识；指

导律师、公证、基层法律服务工作，为生产经营单位提供安

全生产法律服务。

（十七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市司法局共有直属单位 5 个。其中：行政单位 1 个，

局属参照公务员法管理事业单位 1 个，局属非参照公务员法

管理全额拨款事业单位 3 个。行政单位是：梧州市司法局机

关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是：

梧州市法律援助中心（公益一类，非独立部门预算单位），

局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市公证

—7—

处（公益二类）、梧州市人民政府法律事务中心（公益一类）、

梧州仲裁委秘书处（公益二类）。

梧州市司法局机关内设机构共设 18 个职能科室，分别

是：政治部、机关党委和办公室、法治调研科、法治督察科、

立法科、行政规范性文件审查科、政府法律事务科、社区矫

正管理科、行政复议与应诉科（市人民政府行政复议办公

室）、行政执法协调监督科、普法与依法治理科（法律职业

资格管理科）、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理

科、律师工作科、装备财务保障科、科技信息科，下设一个

派出机构：园区司法所。

三、编制现状、人员构成

梧州市司法局人员编制总数 78 名，其中：行政编制 52

名，参公事业编制 5 名，全额事业编制 18 名，机关后勤服

务聘用人员控制数 3 名。其中，在职在编人员 69 人，包括：

行政在职在编人员 51 人、参公事业在职在编人员 4 人、全

额事业在职在编 11 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职

在编人员 3 人。其他聘用人员 17 人、离退休人员 45 人。

第二部分：（局、办）2020 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市司法局 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1682.52万元，其中：本

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年收入1626.25万元,较2019年度决算数减少180.8万元，下

降10%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1522.23万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少204.9万元，下

降11.9%，主要原因是人员减少，总体收入减少。

2.事业收入76.92万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2019年度决算数增加12.37万元，增长19.2%，主

要原因是单位业务增加，导致总体事业收入增加。

3.其他收入27.1万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：党建工作

经费、公益性岗位人员待遇、全国法律服务职业资格考试考

务费等。较2019年度决算数增加11.73万元，增长76.3%，主

要原因是配合上级部门完成年度工作任务的经费增加。

4.上年结转和结余56.28万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加3.02万元，增长5.4%，主要

原因是部分项目需跨年度进行。

（二）本部门2020年度总支出1682.52万元，其中本年

支出1570.26万元,较2019年度决算数减少162.17万元，下降

9.4%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.04万元：主要用于法治政

府建设各项工作的支出。较2019年度决算数减少3.27万元，

下降98.8%，主要原因是减少相关工作职能。

2.公共安全支出（类）1350.75万元：主要用于主要用

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于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项司法

工作任务、保障司法业务发展而发生的项目支出。较2019年

度决算数减少135.19万元，下降9.1%，主要原因是人员经费

减少，同时受疫情影响，总体支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）94.75万元：主要用于主要

用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人

员管理方面以及为职工缴交基本养老保险费等的支出。较

2019年度决算数减少18.22万元，下降16.1%，主要原因是人

员减少导致社会保障缴费支出减少。

4.卫生健康支出（类）46.48万元：主要用于主要用于

按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较2019年

度决算数减少2.77万元，下降5.6%，主要原因是人员减少导

致社会保障缴费支出减少。

5.农林水支出（类）0万元：主要用于第一书记驻村帮扶

经费。较2019年度决算数减少1.5万元，下降100%，主要原

因是第一书记驻村帮扶经费归属科目分类不一致，导致该类

支出减少。

6.住房保障支出（类）78.25万元：主要用于主要用于按

照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房

补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少1.22万

元，下降1.5%，主要原因是人员减少导致住房公积金缴费支

出减少。

7.年末结转和结余（类）112.26万元，为本年度或以前

年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需

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要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度

决算数减少15.62万元，下降12.2%，主要原因是加快了各项

经费支出进度。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市司法局2020年度一般公共预算财政拨款支出

1481.63万元，较2019年度决算数减少166.5万元，下降

10.1%。其中：基本支出1135.06万元，项目支出346.58万元。

梧州市司法局2020年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为1253.35万元，支出决算为1481.63万元，完成年初

预算的118.2%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为 1002.32 万元，

支出决算为 1262.16 万元，完成年初预算的 125.9%，预决算

对比产生差异主要是增加开展各项业务工作的经费。主要用

于为保障机构正常运行、开展司法事务等活动的支出。

1．行政运行954.75万元，主要用于本单位根据国家和

自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经

费支出和按市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的

办公费、印刷费、邮电费、水电费等日常公用经费。较年初

预算数增加64.51万元,主要是年中追加开展各项业务工作

的经费。

2．一般行政管理事务（项）170.34 万元，主要用于开

展普法宣传、人民调解、律师管理、司法所管理、医患纠纷

调解委员会运行、办公设备购置、法治政府建设、政府法律

顾问、行政复议与政府诉讼等方面的业务工作。该项无年初

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预算预决算对比产生差异主要是年中追加了两新组织党建

工作组织员工资待遇和上级拨付的专项经费。

3、律师公证管理（项）42.05万元，主要为广西壮族自

治区梧州市公证处根据国家和自治区统一出台的基本工资

和津补贴标准等安排的人员经费支出及开展公证服务、日常

业务工作等经费支出。较年初预算数增加15.88万元，主要

是追加了相关经费。

4、仲裁（项）50.07万元，主要用于梧州仲裁委员会秘

书处根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准

等安排的人员经费支出及开展仲裁业务相关经费开支。较年

初预算数减少6.19万元，主要原因为受疫情影响业务量减

少，支出相对减少。

5.法制建设（项）12.12万元，主要用于开展法治政府建

设、政府法律顾问、行政复议与政府诉讼等工作的经费。较

年初预算数减少1.88元，主要原因为减少各项业务支出。

6.事业运行（项）26.11万元，主要用于梧州市人民政府

法律事务中心根据国家和自治区统一出台的基本工资和津

补贴标准等安排的人员经费支出及开展日常工作的相关经

费开支。较年初预算数增加10.46万元，主要原因为追加了

人员的经费。

7.其他司法支出（项）6.7 万元，主要用于医患纠纷调

解委员会运行经费等开支。该项无年初预算主要是追加了医

患纠纷调解委员会运行经费。

—12—

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 111.42

万元，支出决算数为 94.75 万元，完成年初预算的 85%，主

要原因是由于人员变动及基数调整造成，主要用于离退休人

员工资津补贴和离退休人员管理方面的支出以及为职工缴

交基本养老保险费等。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）94.75 万

元，主要用于离休人员工资津补贴和离休人员管理方面的支

出以及为职工缴交基本养老保险费等。较年初预算数减少

16.67 万元，主要原因为计算基数变动，导致支出减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 56.05 万元，决

算支出为 46.48 万元，完成年初预算的 82.9%，主要原因是

由于人员变动及基数调整造成，主要用于职工缴纳的基本医

疗费等支出。

1.行政单位医疗（项）40.88 万元，主要用于职工缴纳

的基本医疗费等支出。较年初预算数减少 10.75 万元，主要

原因是由于人员变动及基数调整造成。

2.事业单位医疗（项）5.6 万元，主要用于职工缴纳的

基本医疗费等支出。较年初预算数增加 1.18 万元，主要原

因是由于人员变动及基数调整造成，年中财政追加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 83.56 万元，决

算支出 78.25 万元，完成年初预算的 93.6%，主要原因是由

于人员变动及基数调整造成，主要用于职工计缴的住房公积

金支出。

1.住房公积金（项）78.25万元，主要用职工计缴的住

房公积金。较年初预算数减少5.31万元，主要原因是由于人

员变动及基数调整造成。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—13—

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1135.06万

元，比上年减少122.83万元，下降9.76%，主要是减少了人

员经费及受疫情影响减少支出。

其中：人员经费999.12万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福

利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费

135.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训

费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、

其他交通费、其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出990.71万元，完成年初预算的

106.3%，主要原因是按规定发放的津贴补贴、绩效奖金等支

出增加，导致追加财政预算经费。

（二）商品和服务支出135.94万元，完成年初预算的

100.2%，与年初预算数基本一致。

（三）对个人和家庭的补助8.41万元，完成年初预算的

113.5%，主要原因为追加离退休人员经费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,去年

也没有政府性基金收支，年初无政府性基金收支预算。

—14—

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营

预算支出，去年也没有国有资本经营预算收支，年初无国有

资本经营预算。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算3.93万元；公务接待费支出决算1.65万

元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为5.57万元，比预算减少2.48万元，主要原因是

节约开支并受疫情影响减少公务活动，比去年减少1.69万

元，下降23.3%，减少原因主要是节约开支并受疫情影响减

少公务活动。其中，公务用车运行维护费支出决算比预算减

少0.83万元，低于预算原因是节约开支并受疫情影响减少公

务活动，比去年减少0.88万元，下降18.3%，减少原因主要

是节约开支并受疫情影响减少公务活动；公务接待费支出决

算比预算减少1.64万元，低于预算原因是节约开支并受疫情

影响减少公务活动，比去年减少0.8万元，下降32.65%，减

少原因主要是节约开支并受疫情影响减少公务活动。具体情

况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.93万元。其中：

—15—

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行支出3.93万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险

费等。2020年，梧州市司法局、个所属单位开支财政拨款的

公务用车保有量为4辆，全年运行费支出3.93万元，平均每

辆0.98万元。

（三）公务接待费支出1.65万元,国内公务接待批次17

次，人次120次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出125.85万元，比年初

预算数减少3.42万元，降低2.6%。主要原因是受疫情影响减

少业务支出、落实过紧日子要求压减三公经费支出。比2019

年减少49.46万元，降低28.21%。主要原因是：受疫情影响

减少业务支出、落实过紧日子要求压减三公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额52.41万元，其中：政

府采购货物支出20.87万元、政府采购服务支出31.54万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，

其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额

的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，执

法执勤用车4辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；

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单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及资金

346.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。。

共组织对“普法宣传专项经费”等1个项目进行了绩效评

价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看上述项

目完成情况较好，主要表现在：一是项目立项符合相关政策

文件要求、单位职责及需求；二是项目预算执行率高；三是

项目年度任务完成情况好，按绩效目标要求完成了相关工作

任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“普法宣传专项经费”项

目绩效自评结果。

“普法宣传专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，“普法宣传专项经费”项目自评得分为100

分。发现的主要问题及原因：是项目执行目标细化不够。下

一步改进措施：进一步根据工作实际需要，细化项目目标设

置。

财政支出项目绩效目标完成情况对比表

项目名

称

普法宣传专项经

费

项目属性

新增项目 ☑延续项目 □

主管部

门

梧州市司法局

主管部门编码

054067

项目实

施单位

梧州市司法局普

法科

项目负责人

梁蓉

联系电话

3856402

—17—

项目起

止时间

2019 年 1 月-2019 年 12 月

项目资

金（万

元）

资金来源

年初预算数

预算调整数

实际执行数

备注

资金总额

一般预算拨

款

政府性基金

拨款

纳入财政专

户管理的收入安

排的资金

未纳入财政

专户管理的收入

安排的资金

上年结余收

入

项目实

施进度

计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

业务用房装修及

整体搬迁

2020 年 1 月 1 日

2020 年 12 月 31 日前

项目绩

效目标

长期目标

年度目标

开展法治宣传工作，对于树立宪法和

法律权威，推进梧州法治建设，提高

广大人民群众的法律意识。

以“法律六进”为载体开展普法宣传教育活

动，为人民群众提供形式多样、与人民群众

生产生活密切相关的法律法规宣传与服务。

年度绩

效指标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成数

产出指标

数量指标

拍摄七五普法宣

传片

>=2 条

2 条

主题宣传日活动

开展次数（次）

>=2 场

3 场

法制宣传栏展板

制作数量

>=3 件

10 件

质量指标

普法宣传活动质

量

活动质量好评率

>=95%

活动质量好评率达

95%

时效指标

普法活动开展及

时性

全年

完成时间

2019 年12 月31 日前

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

单位业务用房整

体搬迁

30 万元

资金使用率

100%

效益指标

经济效益指标

节约成本率

=95%

95%

—18—

社会效益指标

普法活动开展情

况

为人民群众提供

形式多样的法律

法规宣传与服务

为人民群众提供

形式多样的法律

法规宣传与服务

环境效益指标

营造尊法学法守法

用法氛围

营造尊法学法守法

用法氛围

营造尊法学法守

法用法氛围

服务对象满意度

指标

使用对象满意

度指标

普法活动开展满

意度

≧95%

95%

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

—19—

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

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费以及其他费用。