梧州市司法局 2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市司法局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市司法局部门预算及“三公”经费预算情

况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市司法局 2021 年部门预算报表（详见

附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有

关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决

策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提

出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责对立法项目建

议进行论证评审，拟定市人民政府年度立法工作计划草案，

加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接

的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规及政府规章制

定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规

章草案。承办起草单位报送市人民政府的地方性法规、政府

规章草案的审查工作。承办法律、法规和国家部门规章草案

征求意见的答复工作。负责立法协调。

（四）承办市人民政府规章的立法解释、立法后评估工

作。负责协调各地区各部门实施法律法规规章中的有关争议

和问题。承办市人民政府规章清理、编纂工作。承办市人民

政府规章呈报国务院、自治区人大常委会、自治区人民政府

和市人大常委会备案事宜。

（五）负责对市人民政府拟出台的规范性文件以及需要

市人民政府批准的市直部门规范性文件的合法性审查。承办

政府法律事务工作。办理县（市、区）人民政府规章和规范

性文件、市直部门的规范性文件备案审查工作。指导县（市、

区）人民政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。

（六）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督

市直部门和县（市、区）、乡（镇）人民政府依法行政工作。

（七）承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案

件。承办市人民政府的行政应诉案件。承办因不服市人民政

府具体行政行为决定依法向自治区人民政府申请复议案件

的答复工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（八）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟

订法律宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参

与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调

解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法

所建设。

（九）负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人

员帮教安置工作。

（十）负责指导、支持和协助社区戒毒和社区康复工作。

（十一）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实

施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、

法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十二）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实

施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。

（十三）负责市法治对外合作工作。组织开展法治对外

合作交流。承办市涉港澳台法律事务。

（十四）负责指导、监督本系统财务、装备、设施、场

所等保障工作。

（十五）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，

指导、监督本系统队伍建设。协助县（市、区）管理司法局

领导干部。

（十六）将安全生产法律法规纳入公民普法的重要内

容，会同有关部门广泛宣传普及安全生产法律法规知识；指

导律师、公证、基层法律服务工作，为生产经营单位提供安

全生产法律服务。

（十七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市司法局共有直属单位 5 个。其中：行政单位 1 个，

局属参照公务员法管理事业单位 1 个，局属非参照公务员法

管理全额拨款事业单位 3 个。行政单位是：梧州市司法局机

关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是：

梧州市法律援助中心（公益一类，非独立部门预算单位），

局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是: 梧州市公

证处（公益二类）、梧州市人民政府法律事务中心（公益一

类）、梧州仲裁委秘书处（公益二类）。

梧州市司法局机关内设机构共设 18 个职能科室，分别

是：政治部、机关党委和办公室、法治调研科、法治督察科、

立法科、行政规范性文件审查科、政府法律事务科、社区矫

正管理科、行政复议与应诉科（市人民政府行政复议办公

室）、行政执法协调监督科、普法与依法治理科（法律职业

资格管理科）、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理

科、律师工作科、装备财务保障科、科技信息科，下设一个

派出机构：园区司法所。

三、人员构成情况

梧州市司法局人员编制总数 78 名，其中：行政编制 52

名，参公事业编制 5 名，全额事业编制 18 名，机关后勤服

务聘用人员控制数 3 名。其中，在职在编人员 69 人，包括：

行政在职在编人员 51 人、参公事业在职在编人员 4 人、全

额事业在职在编 11 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职

在编人员 3 人。其他聘用人员 17 人、离退休人员 45 人。

第二部分：梧州市司法局 2021 年部门预算及“三公”经

费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 14329903.34 元，同比增加

307526.34 元，增长 2.19 %。收入包括：一般公共预算拨款、

财政专户管理资金收入；支出包括：公共安全支出、社会保

障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

原从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列

入部门预算安排；三是上级补助资金提前下达，使收支预算

总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 14329903.34 元，同比增加

307526.34 元,增长 2.19 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

13651003.34 元，占收入总预算的 95.26% ，同比增加

407526.34 元，增长 3.08%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金资金收入 678900 元，同比减

少100000 元，下降 12.84 %，主要是业务减少，非税收入

预算减少。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 14329903.34 元，其中，基本支出

预算 10837503.34 元，占支出总预算的 75.63%，同比增加

96026.34 元，增长 0.89 %；项目支出预算 3492400 元，占

支出总预算的 24.37%，同比增加 211500 元，增长 6.45%。

其中：

（一）公共安全支出类科目 11707170.95 元，占支出总

预算 81.7%，同比增加 195103.95 元，增长 1.69%。

（二）社会保障和就业支出类科目 1164172.8 元，占支

出总预算 8.12%，同比增加 49984.8 元，增长 4.49%。

（三）卫生健康支出类科目 585430.31 元，占支出总预

算4.09%，同比增加 24949.31 元，增长 4.45%。

（四）住房保障支出类科目 873129.28 元，占支出总预

算6.09%，同比增加 37488.28 元，增长 4.49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 13651003.34 元。收入包

括：一般公共预算拨款 13651003.34 元；支出包括：公共安

全支出 11028270.95 元、社会保障和就业支出 1164172.8

元、卫生健康支出 585430.31 元、住房保障支出 873129.28

元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 13651003.34 元，其中：

基本支出 10837503.34 元，项目支出 2813500 元，具体支

出预算如下：

（一）一般公共预算支出按功能分类科目支出。

行政运行 8687966.74 元，其中：基本支出 7286966.74

元，项目支出 1401000 元。主要用于司法行政机关运行及业

务开展。

一般行政事务管理 1120000 元，全部为项目支出。主要

用于司法行政职能工作的开展。

律师管理 473861.98 元，全部为基本支出。主要用于广

西壮族自治区梧州市公证处运行及业务开展。

公共法律服务 586545.29 元，全部为基本支出。主要用

于梧州仲裁委员会秘书处运行及业务开展。

事业运行 159896.94 元，其中：基本支出 149096.94 元，

项目支出 10800 元。主要用于梧州市人民政府法律事务中心

运行及业务开展。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1164172.8 元，全

部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

行政单位医疗 522036.78 元，全部为基本支出。主要用

于行政单位医疗保险缴费。

事业单位医疗 63393.53 元，全部为基本支出。主要用于

事业单位医疗保险缴费。

住房公积金 873129.28 元，全部为基本支出。主要用于

机关事业单位住房公积金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 10837503.34 元，占一般公共预算支出

的79.39%，同比增加 96026.34 元，增长 0.89%。其中：

工资福利支出预算 9079315.6 元，占基本支出预算

83.78%，同比减少 230961.4 元，下降 2.48%。

商品和服务支出预算 1590199.74 元，占基本支出预算

14.67%，同比增加 233099.74 元，增长 17.18%。

对个人和家庭补助支出预算 167988 元，占基本支出预

算1.55%，同比增加 93888 元，增长 126.7%。

2. 项目支出 2813500 元，占一般公共预算支出的

20.61%，同比增加 1021500 元，增长 57%。其中：

工资福利支出预算 232816 元，占项目支出预算 8.27%，

同比增加 225816 元，增长 3225.94%。

商品和服务支出预算 1908984 元，占项目支出预算

67.85%，同比增加 183984 元，增长 10.66%。

资本性支出预算 671700 元，占项目支出预算 23.87%，

同比增加 611700 元，增长 1019.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 10837503.34 元，其中：

人员经费 9247303.6 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退

休费。

公用经费 1590199.74 元，主要包括：办公费、手续费、

电费、邮电费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公

务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、

其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 60000

元，同比减少 20510 元，下降 25.48%。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比持平。根据

财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）

费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出

国计划申请调整支出。

2.公务接待费支出预算 30000 元，同比减少 2910 元，

下降 8.84%，减少主要原因是按规定压减三公经费。

3.公务用车费预算 30000 元，同比减少 17600 元，下降

36.97 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 30000 元，同比减

少17600 元，下降 36.97 %，减少主要原因是按规定压减三

公经费。

（2）公务用车购置费 0元，同比持平。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 60000

元，同比减少 20510 元，下降 25.48%。其中：本级经费拨

款预算 60000 元，同比减少 20510 元，下降 25.48%。具体

是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 30000 元，同比减少 2910 元，下降

8.84 %。其中：本级经费拨款预算 30000 元，同比减少 2910

元，下降 8.84%。减少主要原因是受疫情影响减少接待批

次。

3.公务用车费预算 30000 元，同比减少 17600 元，下降

36.97%。其中：本级经费拨款预算 30000 元，同比减少 17600

元，下降 36.97 %。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 30000 元，同比减少 2910

元，下降 25.48%。其中：本级经费拨款预算 30000 元，同

比减少 17600 元，下降 36.97%。减少主要原因是受疫情影

响减少公务活动。

（2）公务用车购置预算 0元，同比持平。其中：本级经

费拨款预算 0元，同比持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市司法局本级及下属单位共有 1个行政机关和 1个

参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排

1501799.98 元，同比减少 66500.02 元，减少 4.24%，主要

原因是受疫情影响机关运行费用减少。主要用于办公费、邮

电费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、公务用车运

行维护费等日常公用经费支出。

另外，梧州市司法局下属共有 3个事业单位，事业运行

经费总预算安排 88399.76 元，同比增加 23999.76 元，增长

37.27%，主要原因是人员增加，相关经费支出增加。主要用

于办公费、差旅费、邮电费、手续费、培训费、工会经费等

日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 414700 元，同比增加 114700 元，

增长 34.33%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款

295000 元，财政专户管理的资金安排 108000 元。按采购项

目类型划分，集中采购 306700 元，其中：货物类采购 11700

元、服务类采购 295000 元；分散采购 108000 元，全部为

服务类采购。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆4辆，全部为一般执法执勤用车4辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计11225586.38元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物770753元，（2）通用设备

9572324.98元，（3）专用设备172245元，（4）文物和陈

列品0元，（5）图书档案1936元，（6）家具、用具、装具

等708327.4元。

（四）预算绩效说明。

2021 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含

基本支出）41 个，项目涉及金额 14329903.34 元，全部项

目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级 15

个绩效项目，分别是：在职在编人员经费项目 8124923.78

元、定额商品和服务支出（不含工会经费）618820 元、离

退休公用支出 36800 元、定额商品和服务支出中工会经费

92379.98 元、公务交通补贴 529800 元、机关事业单位伙食

补助 224000 元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）

144000 元、专项公用经费—日常运行经费 448000 元、专项

公用经费（含普法宣传、人民调解、法律援助、社区矫正、

安置帮教、法制工作、律师公证、防艾经费等）86000 元、

专项公用经费（含法治政府建设、政府法律顾问、行政复议

与政府诉讼工作等）25000 元、专项公用经费—物业管理费

295000 元、专项公用经费—医调委运行经费 270000 元、其

他专项支出-医调委运行经费 60000 元、其他专项支出-公共

法律服务 73000 元、专项资金项目 1120000 元（不罗列涉

密项目）。

机关所属事业单位 26 个绩效项目，分别是：在职在编

人员经费项目 575570.71 元、定额商品和服务支出（不含工

会经费）35429 元、定额商品和服务支出中工会经费 6571

元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）331000 元、专

项公用经费—物业管理费 90000 元、专项公用经费—公证业

务运行 141200 元、专项公用经费-残疾人就业保障金专项经

费10000 元、其他专项支出-在编人员伙食补助 16500 元、

其他专项支出-在编人员体检费 4200 元、其他专项支出-在编

人员物业补助 8000 元、其他专项支出-会费、职业保险、后

备赔偿金 78000 元、在职在编人员经费项目 173788.87 元、

定额商品和服务支出（不含工会经费）10080 元、定额商品

和服务支出中工会经费 1919.76 元、机关事业单位伙食补助

8000 元、专项公用经费-日常运行经费 10800 元、在职在编

人员经费项目 373020.24 元、定额商品和服务支出（不含工

会经费）19630 元、离退休公用支出 2400 元、定额商品和

服务支出中工会经费 4370 元、编外劳务派遣支出 42000 元、

专项公用经费-日常运转经费 202444 元、专项公用经费-残

疾人就业保障金 2816 元、其他专项-伙食补助费 16000 元、

其他专项-仲裁协会年费 5000 元、其他专项-物业补助费

13440 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥

补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表