—1—

梧州市司法局

2019 年部门决算

—2—

第一部分：梧州市司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市司法局 2019 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市司法局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决

—3—

算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市司法局概况

一、主要职能

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有

关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决

策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提

出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责对立法项目建

议进行论证评审，拟定市人民政府年度立法工作计划草案，

加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接

的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规及政府规章制

定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规

章草案。承办起草单位报送市人民政府的地方性法规、政府

规章草案的审查工作。承办法律、法规和国家部门规章草案

征求意见的答复工作。负责立法协调。

（四）承办市人民政府规章的立法解释、立法后评估工

作。负责协调各地区各部门实施法律法规规章中的有关争议

和问题。承办市人民政府规章清理、编纂工作。承办市人民

政府规章呈报国务院、自治区人大常委会、自治区人民政府

和市人大常委会备案事宜。

（五）负责对市人民政府拟出台的规范性文件以及需要

市人民政府批准的市直部门规范性文件的合法性审查。承办

—5—

政府法律事务工作。办理县（市、区）人民政府规章和规范

性文件、市直部门的规范性文件备案审查工作。指导县（市、

区）人民政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。

（六）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督

市直部门和县（市、区）、乡（镇）人民政府依法行政工作。

（七）承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案

件。承办市人民政府的行政应诉案件。承办因不服市人民政

府具体行政行为决定依法向自治区人民政府申请复议案件

的答复工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（八）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟

订法律宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参

与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调

解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法

所建设。

（九）负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人

员帮教安置工作。

（十）负责指导、支持和协助社区戒毒和社区康复工作。

（十一）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实

施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、

法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十二）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实

施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。

—6—

（十三）负责市法治对外合作工作。组织开展法治对外

合作交流。承办市涉港澳台法律事务。

（十四）负责指导、监督本系统财务、装备、设施、场

所等保障工作。

（十五）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，

指导、监督本系统队伍建设。协助县（市、区）管理司法局

领导干部。

（十六）将安全生产法律法规纳入公民普法的重要内

容，会同有关部门广泛宣传普及安全生产法律法规知识；指

导律师、公证、基层法律服务工作，为生产经营单位提供安

全生产法律服务。

（十七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2019 年，根据市委办、市政府办关于《梧州市机构改革

实施意见》（办发〔2019〕3 号）文件精神，将市司法局、

市法制办职责整合，重新组建市司法局，不再保留市法制办。

本次部门决算单位构成为：梧州市司法局、广西壮族自治区

梧州市公证处、梧州仲裁委员会秘书处、梧州市人民政府法

律事务办公室。

三、编制现状、人员构成

2019 年，梧州市司法局局机关行政编制为 46 名，后勤

服务人员控制数 3 名，园区司法所行政编制为 6 名。梧州市

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法律援助中心参公编制 5 名，广西壮族自治区梧州市公证处

事业编制 8 名，梧州仲裁委秘书处事业编制 5 名，梧州市人

民政府法律事务办公室事业编制 5 名。

2019 年，梧州市司法局机关行政编制实有在职在编公务

员 49 名，后勤服务人员 3 名；派出机构园区司法所实有在

职在编公务员 2 名；梧州市法律援助中心实有在职在编公务

员 4 名；广西壮族自治区梧州市公证处实有在职在编事业单

位人员 7 名（含 2 名因怀孕暂缓入职的 2019 年招录事业单

位人员），梧州仲裁委秘书处实有在职在编事业单位人员 4

名，梧州市人民政府法律事务办公室实有在职在编事业单位

人员 2 名。

第二部分：梧州市司法局 2019 年度部门决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部

第三部分：梧州市司法局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1860.31万元，其中本年

收入1807.05万元, 较2018年度决算数增加264.63万元，增

长16.58%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1727.13万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加212.53万元，增

长14.03%，主要原因是与原市法制办合并，总体收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

—8—

年拨付的资金。较2018年度决算数增加持平。

3.事业收入64.55万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2018年度决算数增加64.55万元，主要原因是新增

原市法制办下属二层机构，事业收入增加。

4.其他收入15.37万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：党建工作

经费、公益性岗位人员待遇、全国法律服务职业资格考试考

务费等。较2018年度决算数减少2.98万元，下降16.24%，主

要原因是配合上级部门完成年度工作任务的经费减少。

5.上年结转和结余53.26万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2018年度决算数减少9.48万元，下降15.11%，主

要原因是加快了各项经费支出进度。

（二）本部门2019年度总支出1860.31万元，其中本年支

出1732.43万元, 较2018年度决算数增加264.63万元，增长

16.58%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3.31万元：主要用于法治政

府建设各项工作的支出。较2018年度决算数增加3.31万元，

主要原因是与原市法制办合并，增加相关工作职能。

2.公共安全（类）1485.94 万元：主要用于单位为保证

日常运转发生的基本支出和为完成各项司法工作任务、保障

司法业务发展而发生的项目支出，比上年增加 157.33 万元，

增长 11.84%，主要是与原市法制办合并，增加相关工作职能

工作经费支出及所属二层机构的相关开支。

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3.社会保障和就业支出（类）112.97 万元：主要用于按

国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理

方面以及为职工缴交基本养老保险费等的支出。比上年增加

17.09 万元，增长 17.82%，主要是因人员增加及工资基数调

整人员养老保险等缴费支出增加。

4.卫生健康支出（类）49.25 万元：主要用于按照国家

政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出，比上年增加 12.47

万元，增长 33.9%，主要是因人员增加及工资基数调整人员

基本医疗费支出增加。

5.城乡社区支出（类）0 万元：主要用于法治文化公园

建设，比上年减少 2.94 万元，主要是本年无此类项目工作

及经费支出。

6.农林水支出（类）1.5 万元：主要用于第一书记驻村

帮扶经费，比上年增加 1.5 万元，主要是相关归属分类不一

致，2018 年归属于“公共安全支出（类）”，因此 2019 年

“农林水支出（类）”支出增加。

7.住房保障支出（类）79.47 万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。比上年增加 21.94 万元，增长 38.14%，

主要是因人员增加及工资基数调整人员住房公积金缴费支

出增加。

8.年末结转和结余127.88万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数

增加53.94万元，增长72.95%，主要原因是人员经费的结余

及上级拨付经费的结转。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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梧州市司法局2019年度一般公共预算财政拨款支出

1648.13万元，较2018年度决算数增加148.26万元，增长

9.88%。其中：基本支出1257.89万元，项目支出390.24万元。

梧州市司法局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初

预算为1541.82万元，支出决算为1648.13万元，完成年初预

算的106.9%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出

决算为3.31万元。预决算对比产生差异主要为原市法制办存

在以前年度结余经费，导致决算大于预算。主要用于其他工

资福利支出及劳务费。

1．行政运行3.31万元，主要用于其他工资福利支出及劳

务费。较2019年年初预算数增加3.31万元, 预决算对比产生

差异主要是原市法制办存在以前年度结余经费，导致决算大

于预算。

（二）公共安全支出（类）年初预算为 1231.66 万元，

支出决算为 1401.63 万元，完成年初预算的 113.8%。预决算

对比产生差异主要是与原法制办合并，增加所属二层机构，

增加人员经费支出和开展各项业务工作的经费。主要用于为

保障机构正常运行、开展司法事务等活动的支出。

1．行政运行（项）863.04 万元，主要用于本单位根据

国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的

人员经费支出和按市财政局制定的分类分档公用定额标准

安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费等日常公用经费。

较 2019 年年初预算数增加 108.5 万元，增长 14.38%，预决

算对比产生差异主要是增加人员形成年中追加。

—11—

2．一般行政管理事务（项）179.3 万元，主要用于开展

普法宣传、人民调解、律师管理、司法所管理、医患纠纷调

解委员会运行、办公设备购置等方面的业务工作。较 2019

年年初预算数增加 85.3 万元，增长 90.74%，预决算对比产

生差异主要是年中追加了两新组织党建工作组织员工资待

遇和上级拨付的专项经费。

3．律师公证管理（项）24.26 万元，主要为广西壮族自

治区梧州市公证处根据国家和自治区统一出台的基本工资

和津补贴标准等安排的人员经费支出及开展公证服务、日常

业务工作等经费支出。较 2019 年年初预算数增加 0.02 万元，

增长 0.08%，预决算对比产生差异主要因为公证业务量增加，

年中追加了相关经费。

4．法律援助（项）31.73 万元，主要用于开展针对农民

工、残疾人、老年人、妇女权益保障和未成年人的法律援助

工作。较 2019 年年初预算数增加 31.73 万元，预决算对比

产生差异主要是年中追加了上级拨付的法律援助资金。

5.仲裁（项）48.05万元，主要用于梧州仲裁委员会秘书

处根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等

安排的人员经费支出及开展仲裁业务相关经费开支。较2019

年年初预算数减少8.24万元，下降14.64%，预决算对比产生

差异主要原因为财政根据相关规定核减业务经费。

6.法制建设（项）156.8万元，主要用于原市法制办根据

国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的

人员经费支出和开展法治政府建设、政府法律顾问、行政复

议与政府诉讼等工作的经费。较2019年年初预算数减少

80.83元，下降34.02%，预决算对比产生差异主要原因为因

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机构合并，相关人员经费支出归属到行政运行类列支。

7.事业运行（项）19.8万元，主要用于梧州市法律事务

办公室梧州仲裁委员会秘书处根据国家和自治区统一出台

的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及开展日

常工作的相关经费开支。较2019年年初预算数增加4.85万

元，增长32.44%，预决算对比产生差异主要原因为追加了新

增人员的经费。

8.其他司法支出（项）78.65 万元，主要用于梧州市司

法行政指挥中心运行维护、司法业务用房搬迁装修项目、医

患纠纷调解委员会运行经费等开支。较 2019 年年初预算数

增加 28.65 万元，增长 57.3%，预决算对比产生差异主要是

追加了医患纠纷调解委员会运行经费。

（三）社会保障缴和就业支出（类）年初预算为 156.5

万元，支出决算数为 112.97 万元，完成年初预算的 72.19%，

主要用于按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴和离

退休人员管理方面的支出以及为职工缴交基本养老保险费

等。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）112.97 万

元，是本单位按照国家规定发放的离休人员工资津补贴和离

休人员管理方面的支出以及为职工缴交基本养老保险费等。

较 2019 年年初预算数减少 43.53 万元，下降 27.81%，预决

算对比产生差异主要为人员工资基数及缴费比例调整。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为 59.77 万元，决

算支出为 49.25 万元，完成年初预算的 82.4%，主要用于按

照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费等支出。

—13—

1.行政单位医疗（项）44.32 万元，是本单位按照国家

规定为职工缴纳的基本医疗费等支出。较 2019 年年初预算

数减少 11.32 万元，下降 20.35%，预决算对比产生差异主要

为人员工资基数及缴费比例调整。

2.事业单位医疗（项）4.93 万元，是事业单位按照国家

规定为职工缴纳的基本医疗费等支出。较 2019 年年初预算

数增加 0.8 万元，增加 19.37%，预决算对比产生差异主要因

为追加了新增人员的经费。

（五）农林水支出（类）年初预算为 0 万元，决算支出

为 1.5 万元，主要用于第一书记驻村工作专项经费，改善扶

贫单位的办公设施。

1.扶贫（项）1.5 万元，主要用于第一书记驻村工作专

项经费。较 2019 年年初预算数增加 1.5 万元，预决算对比

产生差异主要为年中追加了第一书记驻村工作专项经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预

算为 93.9 万元，决算支出 79.47 万元，完成年初预算的

84.63%，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积

金支出。

1.住房公积金（项）79.47 万元，是本单位按照国家政

策规定为职工计缴的住房公积金。较 2019 年年初预算数减

少 14.43 万元，下降 15.37%，预决算对比产生差异主要为人

员工资基数及缴费比例调整。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1257.89万

元，比上年增加294.11万元，增长30.52%，主要是2019年机

构改革，与原市法制办合并，人员及所属二层机构增加，导

—14—

致基本支出费用增加。

其中：人员经费1075.18万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、离休费、抚恤金等；公用经费182.7万元，主要

包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物

业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商

品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1043.93万元，完成年初预算的

107.66%。与年初预算差异原因主要为机构改革增加人员支

出，追加了人员经费，导致决算比预算数大。

（二）商品和服务支出182.7万元，完成年初预算的

88.07%。与年初预算差异原因主要为节约了开支，产生结余

结转。

（三）对个人和家庭的补助31.25万元，完成年初预算

的450.94%。年初预算差异原因主要为年中追加了离退休人

员经费及抚恤金，导致决算比预算数大。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

梧州市司法局2019年度无政府性基金收入，也没有政府

性基金支出，较2018年度决算数持平，其中：基本支出0万

元，项目支出0万元。

梧州市司法局2019 年度政府性基金支出年初预算为0万

—15—

元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算4.81万元；公务接待费支出决算2.45万

元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为7.26万元，比预算减少2.35万元，减少的主要

原因为严格落实八项规定，厉行节约，减少了开支；比去年

增加2.09万元，增长40.43%，主要是因职能增加而加大了公

务用车运行维护费、公务接待费的开支。其中，公务用车运

行维护费支出决算比预算减少0.19万元，主要原因是按规定

厉行节约，比去年增加1.58万元，增长48.92%，主要为燃油

费及ETC过路费增加；公务接待费支出决算比预算减少2.16

万元，主要原因是按规定厉行节约，比去年增加0.51万元，

增长26.29%，主要因为增加了接待批次及人数。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出4.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.81万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展司法行政业务所需车辆燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等。2019年，梧州市司法局、5个

所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行

—16—

费支出4.81万元，平均每辆1.2万元。

（三）公务接待费支出2.45万元,国内公务接待批次26

次，人次193次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出175.31万元，比年初

预算数减少29.74万元，降低14.5%。主要原因是节约了开支，

比2018年增加54.03万元，增长44.55%。主要原因是机构改

革增加了人员、所属二层机构，增加机关运行成本。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额98.3万元，其中：政府

采购货物支出31.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出66.51万元。授予中小企业合同金额98.02万元，

占政府采购支出总额的99.72%，其中：授予小微企业合同金

额98.02万元，占政府采购支出总额的99.72%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部

（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用

车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休

干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是摩托车；单位

价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上

专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

—17—

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金390.24万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“业务用房搬迁装修项目”“梧州市司法行政

指挥中心运行维护”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般

公共预算支出48.95万元。从评价情况来看上述两个项目完

成情况较好，主要表现在：一是项目立项符合相关政策文件

要求、单位职责及需求；二是项目预算执行率高；三是项目

年度任务完成情况好，按绩效目标要求完成了相关工作任

务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“业务用房搬迁装修

项目”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：新

业务用房整体搬迁目标未达100%，部分便民设施未完善。下

一步改进措施：一是完成法律援助中心等窗口部门的搬迁；

二是逐步完善各项便民设施；三是进一步改善办公配套设

施，群众提供更优质、更便捷的服务环境。

财政支出项目绩效目标完成情况对比表

项目名

称

业务用房搬迁装

修项目

项目属性

新增项目 □延续项目 □

主管部

门

梧州市司法局

主管部门编码

054067

项目实

施单位

梧州市司法局办

公室

项目负责人

朱晓文

联系电话

3820979

项目起

止时间

2019 年 1 月-2019 年 12 月

项目资

资金来源

年初预算数

预算调整数

实际执行数

备注

—18—

金（万

元）

资金总额

一般预算拨

款

政府性基金

拨款

纳入财政专

户管理的收入安

排的资金

未纳入财政

专户管理的收入

安排的资金

上年结余收

入

项目实

施进度

计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

业务用房装修及

整体搬迁

2019 年 1 月 1 日

2019 年 12 月 31 日前

项目绩

效目标

长期目标

年度目标

梧州司法业务用房将于 2018 年底建成，建成后可进行室

内装修及整体办公场所整体搬迁。

年度绩

效指标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成数

产出指标

数量指标

单位业务用房

整体搬迁

完成本局 9 个内设机

构、1 个二层机构、1

个派出机构的整体搬

迁工作

机构改革后，完成本

局 15 个内设机构、1

个二层机构、1 个派

出机构的整体搬迁工

作

质量指标

整体搬迁完成

情况

整体搬迁完成率达

95%

整体搬迁完成率达

95%

新业务用房使

用情况

新业务用房使用率达

100%

新业务用房使用率

达 100%

时效指标

完成时间

2019 年12 月31 日前

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

单位业务用房

整体搬迁

30 万元

资金使用率

100%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

为群众提供更

优质、更便捷的

服务环境。

为群众提供更优质、

更便捷的服务环境。

为群众提供更优

质、更便捷的服务

环境。

环境效益指标

可持续影响指

标

—19—

服务对象满意度

指标

使用对象满意

度指标

满意度

≧90%

95%

财政支出绩效评价指标及评分表

绩效

指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

单位自

评分

备

注

共性

指标

（45

分）

项目

目标

管理

绩效

(10

分)

目标

设定

情况

（5

分）

依据的充分性

项目是否符合经济社

会发展规划和部门年

度工作计划；是否根据

需要制定中长期实施

规划。

依据充分：2分；

较充分：1-1.5

分；不够充分：

0-1 分；无依据：

0分

目标的明确度

项目资金使用的预定

目标是否明确。

明确：1分；不

够明确：0分

目标的合理性

项目资金使用的预定

目标设置是否客观、科

学，能否体现财政支出

的经济性和有效性等。

合理：1分；较

合理：0.5 分；不

合理：0分

目标的细化

项目资金是否进行细

化。

细化：1分；未

细化：0分

年度

目标

完成

程度

（5

分）

年度目标完成率

年度目标完成率=实际

完成数÷预定年度目标

数×100%。

完成计划 95%以

上：2分；完成

90%-95%：1.5

分；完成

85%-90%：1分；

完成 80%-85%：

0.5 分；完成 80%

以下：0分

年度目标完成的及

时性

项目资金使用的预定

年度目标是否如期完

成。

按时完成年度目

标得 2分，延期

完成年度目标的

酌情扣分，扣完

为止

—20—

年度目标实现程度

项目资金使用产生的

成果是否达到预定的

年度目标要求。

达到要求：1分；

未达到要求：0

分

共性

指标

（45

分）

项目

组织

管理

绩效

（10

分）

组织

管理

水平

（10

分）

组织实施

是否制定实施方案、分

工是否明确、是否严格

执行政府采购相关审

批程序。

制定实施方案、

分工明确：2分；

严格执行政府采

购规定：2分。

管理制度

是否建立健全项目管

理制度；是否严格执行