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梧州市水利局 2025 年部门
预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市水利局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市水利局 2025 年部门预算及“三公”经
费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市水利局 2025 年部门预算报表
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一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
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第一部分：部门概况
一、主要职责
梧州市水利局为政府工作职能部门，工作职责:负责保障
全市水资源的合理开发利用；负责全市生活、生产经营和生态
环境用水的统筹和保障；负责提出全市水利固定资产投资规模、
方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准
规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安
排建议并负责项目实施的监督管理；指导全市水资源保护工作；
负责全市节约用水工作；指导全市水利设施、水域及其岸线的
管理、保护与综合利用；指导监督全市水利工程建设与运行管
理；负责全市水土保持工作；指导全市农村水利工作；组织全
市重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）的水事纠纷，
组织开展水政监察和水行政执法；组织开展水利行业质量技术
监督工作；承担全市全面推行河长制湖长制相关工作；负责落
实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防
治规划和防护标准并指导实施等。
二、机构设置情况
梧州市水利局部门共有直属单位 6个。其中：行政单位 1
个，局属参照公务员法管理事业单位 2个，局属非参照公务员
法管理全额拨款事业单位 3个。
行政单位是：梧州市水利局机关本级。局属参照公务员法
管理全额拨款事业单位分别是：梧州市水利工程管理与质量安
全监督站（公益一类）、梧州市防洪排涝工程管理处（公益一
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类）。局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是：梧
州市长洲排灌管理站（公益一类）、梧州市思良江防洪排涝工
程管理所（公益一类）、梧州市河长制工作站（公益一类）。
梧州市水利局机关内设 6个职能科室：办公室、法规与监
督科、规划财务科、水资源科、水利水电和水土保持科、运行
管理和水旱灾害防御科。
三、人员构成情况
梧州市水利局部门人员编制总数为 129 名，其中：行政编
制18 名，参公事业编制 72 名，全额事业编制 38 名，机关后
勤服务聘用人员控制数 1名。其中，在职在编人员 114 人，包
括：行政在职在编人员 15 人、参公事业在职在编人员 65 人、
全额事业在职在编 33 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职
在编人员 1人。其他聘用人员 36 人、离退休人员 74 人。
第二部分：梧州市水利局 2025 年部门预算及“三公”经
费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 21861632.77 元，同比增加 144775.56
元，增长 0.7 %。其中：本年收入预算 21861632.77 元，同比
增加 144775.56 元，增长 0.7 %；收入包括：一般公共预算拨
款。支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康
支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加原因一是在职人员晋升晋级、
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在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加；二是
按规定调整社保公积金缴费基数。
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 21861632.77 元，同比增加 144775.56
元,增长 0.7 %。本年收入预算 21861632.77 元，同比增加
144775.56 元，增长 0.7 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 21861632.77 元，占收入总预算
的100%，同比增加 144775.56 元，增长 0.7 %。
（二）本部门无政府性基金预算拨款收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本部门无其他收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 21861632.77 元，同比增加 144775.56
元，增长 0.7 %。其中，基本支出预算 20987432.77 元，占支
出总预算的 96%，同比增加 778575.56 元，增长 3.9 %；项目
支出预算 874200 元，占支出总预算的 4%，同比减少 633800
元，下降 42 %，下降原因是减少专项公用经费支出。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 1963371.92 元，占支
出总预算 9%，同比增加 182750.96 元，增长 10.3%。
（二）卫生健康支出类科目 904340.94 元，占支出总预算
4.1%，同比增加 7969.34 元，增长 0.9%。
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（三）农林水支出类科目 17434816.79 元，占支出总预算
79.8%，同比减少 89424.86 元，下降 0.5%。
（四）住房保障支出类科目 1559103.12 元，占支出总预
算7.1%，同比增加 43480.12 元，增长 2.9%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 21861632.77 元。收入包括：
一般公共预算拨款 21861632.77 元。支出包括：社会保障和就
业支出 1963371.92 元、卫生健康支出 904340.94 元、农林水
支出 17434816.79 元、住房保障支出 1559103.12 元。财政拨
款总收支较上年增长 0.7 %，主要原因一是在职人员晋升晋级、
在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加，二是
按规定调整社保公积金缴费基数，使得财政拨款收支预算总体
增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 21861632.77 元，同比增
加144775.56 元，增长 0.7 %。其中：基本支出 20987432.77 元，
项目支出 874200 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1.机关事业单位基本养老保险缴费 1812801.92 元，其中：
基本支出 1812801.92 元，项目支出 0元。主要用于市水利局
机关及局属二层单位人员基本养老保险缴费等社保支出。
2.行政单位离退休费 100320 元，其中：基本支出 100320
元，项目支出 0元。主要用于市水利局机关及局属参照公务员
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法管理单位退休人员物业补贴及大病保险费支出。
3.事业单位离退休费 50250 元，其中：基本支出 50250 元，
项目支出 0元。主要用于局属非参照公务员法管理单位退休人
员物业补贴及大病保险费支出。
4. 行 政 单 位 医 疗 费 681515.81 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
681515.81 元，项目支出 0元。主要用于市水利局机关、局属
参照公务员法管理事业单位人员医疗保险支出。
5. 事 业 单 位 医 疗 费 222825.13 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
222825.13 元，项目支出 0元。主要用于局属非参照公务员法
管理全额拨款事业单位人员医疗保险支出。
6. 行政运行经费 4213486.77 元，其中：基本支出
3739286.77 元，项目支出 474200 元。主要用于市水利局机关
人员工资、社保缴费及保障机关运转的公用经费。
7.水利工程运行与维经费 11586381.24 元，其中：基本支
出11586381.24 元，项目支出 0元。主要用于局属二层单位正
常运转发生的人员经费和日常经费等基本支出，以及编外人员
工资福利支出。
8.水利执法监督经费 400000.00 元，其中：基本支出 0元，
项目支出 400000.00 元。主要用于水政执法监督工作的专项公
用经费。
9.其他水利支出经费 1234948.78 元，其中：基本支出
1234948.78 元，项目支出 0元。主要用于市河长制工作站正常
运转发生的人员经费和日常经费等基本支出。
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9.住房公积金 1559103.12 元，其中：基本支出 1559103.12
元，项目支出 0元。主要用于市水利局机关及局属二层单位人
员缴纳住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 20987432.77 元，占一般公共预算支出预
算96%，同比增加 762675.56 元，增长 3.8%。其中：
工资福利支出预算 18351184.13 元，占基本支出预算
87.5%，同比增加 2584660.3 元，增长 16.4%。增长原因一是
在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类
经费预算增加；二是按规定调整社保公积金缴费基数；三是
2025 年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目，使得支
出预算增加。
商品和服务支出预算 2385538.64 元，占基本支出预算
11.3%，同比减少 1823514.74 元，下降 43.3 %。下降原因是
2025 年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目，使得支
出预算减少。
对个人和家庭的补助预算 234810 元，占基本支出预算
1.1%，同比增加 1530 元，增长 0.7%。增长原因退休人增加，
使得支出预算增加。
资本性支出预算 15900 元，占基本支出预算 0.1 %，同比
增加 15900 元，上年无该预算，增长率无可比性。
2.项目支出预算 874200 元，占一般公共预算支出预算 4%，
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同比减少 633800 元 ，下降 42 %。其中：
工资福利支出预算 0元，同比减少 115000 元，今年无该预
算，增长率无可比性。
商品和服务支出预算 874200 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 296770 元，下降 25.3%。下降原因是根据有关文件，
撤销了梧州市水政监察支队，减少专项公用经费支出。
对个人和家庭的补助预算 0元，同比无变化。
资本性支出预算 0元，同比减少 222030 元，下降 14.7%，
今年无该预算，增长率无可比性。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 21861632.77 元，同比
增加 144775.56 元，增长 0.7 %。其中：
人员经费 18585994.13 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
福利支出、退休费、生活补助。较上年增长 4.9%，主要原因
一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人
员类经费预算增加；二是按规定调整社保公积金缴费基数；三
是2025 年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目。
公用经费 2401438.64 元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、
工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年下降
3.3%，主要原因是 2025 年按规定调整经济分类科目。
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七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2025 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 47200
元，同比减少 10800 元，下降 18.6 %。其中，本级资金安排的
“三公”经费预算 47200 元。具体如下：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 47200 元，同比减少 10800 元，下
降18.6%，减少主要原因是贯彻落实过紧日子的有关要求，从
严控制接待标准及陪同人数，降低接待费用预算。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其
中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 47200
元，同比减少 10800 元，下降 18.6 %，主要原因是落实过紧
日子的有关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低接待费
用预算。其中，本级资金安排的“三公”经费预算 47200 元。具
体如下：
1.因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算 47200 元，同比减少 10800 元，下降
18.6%。主要原因是是贯彻落实过紧日子的有关要求，从严控
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制接待标准及陪同人数，降低接待费用预算。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出，同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出，同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
梧州市水利局本级及下属单位共有 1个行政机关和 2个参
照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排
2864139.04 元，其中：基本支出预算 1989939.04 元，项目支
出预算 874200 元，行政运行经费预算同比减少 1903548.34 元，
下降 39.9 %，下降主要原因一是 2025 年按规定调整支出科目；
二是根据有关文件，撤销了梧州市水政监察支队，经费预算减
少；三是落实过紧日子要求，减少专项经费支出。主要用于办
公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、
工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经
费支出。
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另外，梧州市水利局下属共有 3个事业单位，事业运行经
费总预算安排 395599. 6 元，其中：基本支出预算 395599.6 元，
项目支出预算 0元，事业运行经费同比减少 216736.4 元，下
降35.4%，主要原因是 2025 年聘用人员经费预算按规定调整
经济分类科目。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅
费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 63900 元，同比增加 54440 元，增长
230.7%。其中：政府集中采购预算 63900 元，占政府采购预算
的100%，同比增加 54440 元，增长 575.5 %；主要原因是本年
度需要购买办公复印纸、文件资料印刷支出以及购买办公家具
等。分散采购 0元，占政府采购预算的 0%，同比减少 9860 元，
今年无该预算，增长率无可比性。减少主要原因是无需进行分
散采购。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 63900 元，
财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务
类采购三种类型。其中：货物类采购 63900 元，占政府采购预
算100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采
购0元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是购买复印纸及纸板、纸制品、印刷
文件资料、购买办公家具；预算金额 63900 元，主要用于日常
办公。
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（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆4辆，其中：其他用车4辆（非公务用车）。取得
方式是2020年5月广西梧州安澜防护排涝工程投资有限公司根
据《关于梧州市河东、河西防洪堤账务移交的函》（梧安澜〔2020〕
27号）文件，移交至梧州市防洪排涝工程管理处管理，属于待
处置车辆，正在办理资产核销程序。
截至2024年12月31日，资产原值合计5620.06万元，其中：
1.土地、房屋及构筑物2090.7万元。2. 设备3452.47万元。3.文
物和陈列品0万元。4 .图书档案0万元。5. 家具、用具、装具等
76.89万元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 2个，预算资金 874200 元。绩效目标情况详
见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门名称
项目名称
预算数（单位：
元）
绩效目标
梧州市水利局
专项公用经费-
日常运转经费
474200.00
本项目经费主要用于部门日
常办公费等日常运转经费，保
障单位正常运转，满足日常办
公需求。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没
收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资
产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅
助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．机关运行经费：为保障行政单位（运行用于购买货物
和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电
费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商
品和服务支出
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
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经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反
映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费
反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。