梧州市商务局 2023 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市商务局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市商务局 2023 年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市商务局 2023 年部门预算报表（详

见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《中共梧州市委员会、梧州市人民政府关于市人民

政府机构设置的通知》（梧政发〔2014〕7号）精神，设立

梧州市商务局，为梧州市政府工作部门。主要职责：

1.贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易和国际经济合

作的发展战略、政策；拟订全市对外贸易、外商投资、对外

经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全市区域经济合

作发展；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

2.负责推进流通产业结构调整，研究流通体制改革意见，

推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电

子商务等现代流通方式的发展，指导商贸服务业和社区商业

发展，提出促进商贸中小企业发展的建议。

3.拟订全市商贸流通业发展规划，促进城乡市场发展。

指导大宗产品批发市场和城市商业网点、商业体系建设工作，

推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务

领域诚信体系建设。监测分析市场运行和商品供求状况，按

分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按职责分工

推进药品流通行业有关政策的落实。按有关规定对典当、拍

卖、报废汽车及再生资源回收（含拆解）、成品油行业进行

监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控，负责建立健全生

活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品

供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引

导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.提出实施服务贸易发展意见并开展相关工作，会同有

关部门提出促进服务出口和服务外包发展的意见并组织实施，

推动服务外包平台建设。

7.拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；研究制定我

市促进对外贸易的措施并组织实施。依法监督进出口技术引

进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.促进我市外商投资工作；总结分析利用外资情况，提

出我市对外开放及外商投资和中长期发展意见；按照权限审

核办理外商投资企业设立和变更事宜；核准超限额利用外资

项目的上报审批合同、章程的变更事项；指导和管理我市外

商投资企业的进出口工作。

9.制定我市口岸开放和建设规划并组织实施；拟订口岸

通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相关工

作。配合市打私办开展全市打击走私的组织、协调、指导和

监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。

10.协调处理相关涉外商务事务；根据上级商务部门的统

一部署，配合做好中国—东盟博览会有关工作。组织指导市

内各种经贸交易会、展销会、洽谈会和招商推介等活动。

11.负责全市商贸流通服务业安全生产监督管理职责，指

导督促商贸流通企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全

管理，落实安全防范措施。

12.承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

梧州市商务局共有直属单位 3个。其中：行政单位 1个，

局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 2个，局属自收

自支事业单位 1个。行政单位是：梧州市商务局本级。局属

非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市口岸服务

中心（公益一类）、梧州市电子商务服务中心（公益一类）。

局属自收自支事业单位是：梧州市国商幼儿园。

梧州市商务局内设机构共设 12 个职能科室：办公室、政

策法规科（行政审批办公室）、财务科、综合业务科、市场

体系建设科、流通业发展科、商务运行和消费促进科、对外

贸易科（进出口管理中心）、外资管理和合作科、电子商务

和信息化科、口岸管理科、打击走私综合治理科。

另外，梧州市口岸办公室设在梧州市商务局，中国国际

贸易促进会梧州市支会挂靠在市商务局。

三、人员构成情况

1.梧州市商务局人员编制总数 35 名。其中，行政编制

30 名，参公事业编制 3名（贸促会梧州市支会挂靠梧州市商

务局），机关勤服务聘用人员控制数 2名。在职在编人员 29

名，包括：行政在职在编人员 27 名，参公事业在职在编人员

2名，机关勤服务聘用人员控制数在职在编人员 2名。其他

聘用人员 1名、镇南关退休人员 1名，退休人员 57 名。

2.梧州市口岸服务中心人员编制总数 15 名。其中，全额

事业编制 5名，聘用人员控制数 10 名。在职在编人员 9名，

包括：全额事业编制在职在编 5名，聘用人员控制数在职在

编4名。

3.梧州市电子商务服务中心人员编制总数 4名。其中，

全额事业编制 4名。在职在编人员 3名，包括：全额事业编

制在职在编 3名。

4.梧州市国商幼儿园人员编制总数 16 名。其中，自收自

支事业编制 16 名。在职在编人员 8名，包括：自收自支事

业编制在职在编 8名。

第二部分：梧州市商务局 2023 年部门预算及“三公”经

费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 50753207.79 元，同比增加

42787620.30 元，增长 537.16 %。主要是根据财政预算管理

一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结

余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算编

制。其中：本年收入预算 8240043.79 元，同比增加 274456.30

元，增长 3.45%；上年结转结余 42513164.00 元。收入包括：

一般公共预算拨款、事业单位经营收入、上年结转结余；支

出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支

出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房

保障支出。

2023 年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：一

是根据相关规定提高了人员工资、养老、医疗及住房公积金

标准；二是根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化

平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023

年部门预算编制，使收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 50753207.79 元，同比增加

42787620.30 元,增长 537.16%。本年收入预算 8240043.79

元，同比增加 274456.30 元,增长 3.45%；上年结转结余

42513164.00 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 8170043.79 元，占收入总预

算的 16.10%，同比增加 1104456.30 元，增长 15.63%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理拨款。资金收入，同比无

变化。

（四）事业收入 0元，同比减少 900000.00 元，因今

年无该预算，增长率无可比性，主要是梧州市国商幼儿园预

算收入 2022 年纳入事业收入，而 2023 年纳入一般公共预算

（五）事业单位经营收入 70000.00 元，同比增加

70000.00 元，因上年无该预算，增长率无可比性，主要是中

国国际贸易促进委员会梧州市支会无预算编号，将其经营收

入纳入梧州市口岸服务中心预算编制。

（六）上年结转结余 42513164.00 元。2023 年部门预

算编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化

平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023

年部门预算编制。

三、部门支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 50753207.79 元，其中，基本支出

预算 6489539.79 元，占支出总预算的 12.79%，同比减少

27547.70 元，下降 0.42%；项目支出预算 44263668.00 元，

占支出总预算的 87.21%，同比增加 42815168.00 元，增长

2955.83%。主要是 2023 年部门预算编制，根据预算管理一

体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，

上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 5769122.69 元，占支

出总预算 11.36%，同比增加 328794.27 元，增长 6.04%。

（二）社会保障和就业支出类科目 662531.52 元，占支

出总预算 1.31%，同比增加 8764.80 元，增长 1.34%。

（三）卫生健康支出类科目 335404.94 元，占支出总预

算0.66%，同比增加 4237.63 元，增长 1.28%。

（四）住房保障支出类科目 496898.64 元，占支出总预

算0.98%，同比增加 6573.60 元，增长 1.34%。

（五）教育支出类科目 1040000.00 元，占支出总预算

2.05%，同比减少 10000 元，下降 0.95%。

（六）商业服务业支出类科目 42404250.00 元，占支出

总预算 83.55%，根据预算管理一体化规范要求，预算管理

一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入

2023 年部门预算编制，因此无法与上年作比较。

（七）农林水支出类科目 45000.00 元，占支出总预算

0.09%，此科目为做预算时选错代码导致，上年没有，无法

与上年作比较。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 50683207.79 元。收入包

括：一般公共预算拨款 8170043.79 元、上年结转结余

42513164.00 元；支出包括：一般公共服务支出 5699122.69

元、教育支出 1040000.00 元、社会保障和就业支出

662531.52 元、卫生健康支出 335404.94 元、农林水支出

45000.00 元、商业服务业等支出 42404250.00 元、住房保

障支出 496898.64 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 8170043.79 元，

其中：基本支出 6481343.79 元，项目支出 1688700.00 元，

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 4522638.90 元，其中：基本支出 4161138.90

元，项目支出 361500.00 元。主要用于市商务局机关本级人

员支出以及单位日常运转开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 662531.52 元，其

中：基本支出 662531.52 元，项目支出 0元。主要用于部门

及下属两个全额事业单位缴交职工基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗 294360.63 元，其中：基本支出 294360.63

元，项目支出 0元。主要用于市商务局机关本级行政编人员

医疗保险缴费支出。

住房公积金 496898.64 元，其中：基本支出 496898.64

元，项目支出 0元。主要用于部门及下属两个全额事业单位

的职工住房公积金支出。

事业运行 1067569.79 元，其中：基本支出 685369.79

元，项目支出 382200.00 元。主要用于部门下属两个全额事

业单位的人员支出以及单位日常运转开支。

事业单位医疗 41044.31 元，其中：基本支出 41044.31

元，项目支出 0元。主要用于部门下属两个全额事业单位的

事业编人员医疗保险缴费支出。

学前教育 1040000.00 元，其中：基本支出 140000.00

元，项目支出 900000.00 元。主要用于梧州市国商幼儿园人

员支出以及单位日常运转开支。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 6481343.79 元，占一般公共预算支出的

79.33%，同比减少 35743.70 元，下降 0.55 %。其中：

工资福利支出预算 4990358.29 元，占基本支出预算

77.00%，同比增加 55687.15 元，增长 1.13%。

商品和服务支出预算 1314725.5 元，占基本支出预算

20.28%，同比减少 15380.85 元，下降 1.16%。

对个人和家庭补助支出预算 176260.00 元，占基本支出

预算 2.72%，同比减少 76050.00 元，下降 30.14%。

2.项目支出 1688700.00 元，占一般公共预算支出的

20.67%，同比增加 1140200.00 元，增长 207.88 %。其中：

商品和服务支出预算 1688700.00 元，占项目支出预算

100.00%，同比增加 1140200.00 元，增长 207.88 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 6481343.79 元，其

中：

人员经费 5302931.23 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城

镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、委托业务费、退休费、生活补助。

公用经费 1178412.56 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公

务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年部门预算全口径安排“三公 ”经费支出预算

19000.00 元，与上年持平。根据预算管理一体化规范要求，

上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中，当年

预算资金安排的“三公”经费支出 19000.00 元，上年结转

结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 19000.00 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

19000.00 元，与上年持平。其中，当年预算资金安排的“三

公”经费支出预算 19000.00 元，同比无变化；上年结转结

余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 19000.00 元，同比无变化。其中，当

年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 19000.00

元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支

出0元。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其

中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0

元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支

出0元。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其中，

当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0

元。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中，当年

一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，同比

无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市商务局本级及下属单位共有 1个行政机关和 1个

参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排

1456934.68 元，其中：基本支出预算 1050434.68 元，项目

支出预算 406500.00 元，同比减少 82158.91 元，下降 5.34%，

主要原因是基本支出较上年有所减少。主要用于办公费、印

刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待

费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务

支出等日常公用经费支出。

另外，梧州市商务局下属共有 3个事业单位，事业运行

经费总预算安排 429255.82 元，其中：基本支出预算

264290.82 元，项目支出预算 164965.00 元，同比增加

89743.05 元，增长 26.43%，主要原因是基本支出预算和项

目支出预算均有所增加。主要用于办公费、公务接待费、工

会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费、贸促会日常

公用经费和编外人员工资福利等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 584000.00 元，同比增加

584000.00 元，因上年无该预算，增长率无可比性。其中：

政府集中采购预算 58000.00 元，占政府采购预算的 9.93%，

同比增加 58000.00 元，因上年无该预算，增长率无可比性；

主要原因是 2022 年无政府采购预算。分散采购 526000.00

元，占政府采购预算的 90.07%，同比增加 526000.00 元，

因上年无该预算，增长率无可比性；主要原因是 2022 年无

政府采购预算。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 84000.00

元，上年结转结余资金安排 500000.00 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 54000.00 元，占

政府采购预算 9.25%；工程类采购 0元，占政府采购预算

0.00%；服务类采购 530000.00 元，占政府采购预算 90.75%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计7574817.74元，

其中：1.土地、房屋及构筑物1859919.37元。2.通用设备

1037336.76元。3.专用设备4458413.83元。4.文物和陈列品

0元。5.图书档案14899.38元，6.家具、用具、装具等184128.40

元，7.无形资产20120.00元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年部门预算（含所属二层预算单位）所有项目均

已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标

类项目）13 个，涉及一般公共预算拨款 44263668.00 元，

财政专户管理资金收入 0元，单位资金 0元，上年结余收入

0元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

10.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年部门预算报表