梧州市商务局 2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市商务局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市商务局部门预算及“三公”经费预算情

况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市商务局 2021 年部门预算报表（详见

附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《中共梧州市委员会、梧州市人民政府关于市人民

政府机构设置的通知》（梧政发〔2014〕7号）精神，设立

梧州市商务局，为梧州市政府工作部门。主要职责：

1.贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易和国际经济合

作的发展战略、政策；拟订全市对外贸易、外商投资、对外

经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全市区域经济合

作发展；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

2.负责推进流通产业结构调整，研究流通体制改革意见，

推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电

子商务等现代流通方式的发展，指导商贸服务业和社区商业

发展，提出促进商贸中小企业发展的建议。

3.拟订全市商贸流通业发展规划，促进城乡市场发展。

指导大宗产品批发市场和城市商业网点、商业体系建设工作，

推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务

领域诚信体系建设。监测分析市场运行和商品供求状况，按

分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按职责分工

推进药品流通行业有关政策的落实。按有关规定对典当、拍

卖、报废汽车及再生资源回收（含拆解）、成品油行业进行

监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控，负责建立健全生

活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品

供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引

导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.提出实施服务贸易发展意见并开展相关工作，会同有

关部门提出促进服务出口和服务外包发展的意见并组织实

施，推动服务外包平台建设。

7.拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；研究制定我

市促进对外贸易的措施并组织实施。依法监督进出口技术引

进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.促进我市外商投资工作；总结分析利用外资情况，提

出我市对外开放及外商投资和中长期发展意见；按照权限审

核办理外商投资企业设立和变更事宜；核准超限额利用外资

项目的上报审批合同、章程的变更事项；指导和管理我市外

商投资企业的进出口工作。

9.制定我市口岸开放和建设规划并组织实施；拟订口岸

通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相关工

作。配合市打私办开展全市打击走私的组织、协调、指导和

监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。

10.协调处理相关涉外商务事务；根据上级商务部门的统

一部署，配合做好中国—东盟博览会有关工作。组织指导市

内各种经贸交易会、展销会、洽谈会和招商推介等活动。

11.负责全市商贸流通服务业安全生产监督管理职责，指

导督促商贸流通企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全

管理，落实安全防范措施。

12.承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

梧州市商务局共有直属单位 3个。其中：行政单位 1个，

局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 2个。行政单位

是：梧州市商务局本级。局属非参照公务员法管理全额拨款

事业单位是: 梧州市口岸服务中心（公益一类）、梧州市电

子商务服务中心（公益一类）。

梧州市商务局内设机构共设 12 个职能科室：办公室、政

策法规科（行政审批办公室）、财务科、商务秩序科、市场

体系建设科、流通业发展科、商务运行和消费促进科、对外

贸易管理和合作科（进出口管理中心）、外资管理科、电子

商务和信息化科、口岸管理科、打击走私综合治理科。

另外，梧州市口岸办公室设在梧州市商务局，中国国际

贸易促进会梧州市支会挂靠在市商务局。

三、人员构成情况

1.梧州市商务局人员编制总数 34 名。其中，行政编制

29 名，参公事业编制 3名，机关勤服务聘用人员控制数 2名。

其中，在职在编人员 34 名，包括：行政在职在编人员 29 名，

参公事业在职在编人员 3名，机关勤服务聘用人员控制数在

职在编人员 2人。其他聘用人员 5人、离退休人员 61 人。

2.梧州市口岸服务中心人员编制总数 15 名。其中，全额

事业编制 5名，机关勤服务聘用人员控制数 10 名。其中，

在职在编人员 7名，包括：全额事业编制在职在编 3名，机

关勤服务聘用人员控制数在职在编 4名。

3.梧州市电子商务服务中心人员编制总数 4名。其中，

全额事业编制 4名。在职在编人员 3名，包括：全额事业编

制在职在编 3名。

第二部分：梧州市商务局 2021 年部门预算及“三公”经

费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 7161861.91 元，同比增加

855267.91 元，增长 13.56%。收入包括一般公共预算拨款；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了人员工资、养老、医疗及住房公积金标

准；二是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021

年起列入部门预算安排；三是项目支出预算安排增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 7161861.91 元，同比增加

855267.91 元,增长 13.56%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

7161861.91 元，占收入总预算的 100 % ，同比增加

855267.91 元，增长 13.56%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 7161861.91 元，其中，基本支出预

算6041361.91 元，占支出总预算的 84.35%，同比增加

1371067.91 元，增长 23.68%；项目支出预算 1120500.00

元，占支出总预算的 15.65%，同比增加 604700.00 元，增

长117.24%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 5730071.46 元，占支

出总预算 80.01 %，同比增加 694817.46 元，增长 13.80 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 634192.96 元，占支

出总预算 8.86%，同比增加 71509.96 元，增长 12.71%。

（三）卫生健康支出类科目 321952.77 元，占支出总预

算4.50%，同比增加 35308.77 元，增长 12.32 %。

（四）住房保障支出类科目 475644.72 元，占支出总预

算6.64%，同比增加 5361.72 元，增长 12.71 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 7161861.91 元。收入包括：

一般公共预算拨款 7161861.91 元；支出包括：一般公共服

务支出 5730071.46 元、社会保障和就业支出 634192.96 元、

卫生健康支出 321952.77 元、住房保障支出 475644.72 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 7161861.91 元，其中：

基本支出 6041361.91 元，项目支出 1120500.00 元，具体支

出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。

行政运行 4825478.50 元，其中：基本支出 4135178.50

元，项目支出 690300.00 元。主要用于市商务局机关本级人

员支出以及单位日常运转开支。

事业运行 904592.96 元，其中：基本支出 474392.96 元，

项目支出 430200.00 元。主要用于部门下属两个全额事业单

位的人员支出以及单位日常运转开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 634192.96 元，其

中：基本支出 634192.96 元，项目支出 0.00 元。主要用于

部门及下属两个全额事业单位缴交职工基本养老保险缴费支

出。

行政单位医疗 290004.59 元，其中：基本支出 290004.59

元，项目支出 0.00 元。主要用于市商务局机关本级行政编人

员医疗保险缴费支出。

事业单位医疗 31948.18 元，其中：基本支出 31948.18

元，项目支出 0.00 元。主要用于部门下属两个全额事业单位

的事业编人员医疗保险缴费支出。

住房公积金 475644.72 元，其中：基本支出 475644.72

元，项目支出 0.00 元。主要用于部门及下属两个全额事业单

位的职工住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 6041361.91 元，占一般公共预算支出的

84.35%，同比增加 1371067.91 元，增长 23.68 %。其中：

工资福利支出预算 4774053.97 元，占基本支出预算

79.02%，同比增加 121723.97 元，增长 2.62%。

商品和服务支出预算 1015859.94 元，占基本支出预算

16.82%，同比增加 540.06 元，下降 0.05 %。

对个人和家庭补助支出预算 251448.00 元，占基本支出

预算 4.16 %，同比 129384.00 元，增长 106.00 %。

2.项目支出 1120500.00 元，占一般公共预算支出的

15.65%，同比增加 604700.00 元，增长 117.24%。其中：

工资福利支出预算 375045.12 元，占项目支出预算

33.47%，同比增加 375045.12 元，增长 100%。

商品和服务支出预算 745454.88 元，占项目支出预算

66.53%，同比增加 229654.88 元，增长 44.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 6041361.91 元，其中：

人员经费 5025501.97 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其

他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 1015859.94 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服

务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算

17000.00 元，同比减少2000.00 元，下降 10.53%。

其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无增减

变化，与去年持平。

2.公务接待费支出预算 17000.00 元，同比减少 2000.00

元，下降 10.53%。减少的主要原因是受疫情影响单位公务

接待数量减少。

3.公务用车费预算 0.00 元，同比无增减变化，与去年持

平。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算，同比无增减变化，

与去年持平。

（2）公务用车购置费费支出预算，同比无增减变化，与

去年持平。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

17000.00 元，同比减少2000.00 元，下降 10.53%。其中：

本级经费拨款预算 17000.00 元，同比减少 2000.00 元，下

降10.53%。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0 .00 元，根据财政局

统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不

编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计

划申请调整支出。

2.公务接待费预算 17000.00 元，同比无增减变化，与去

年持平。其中：本级经费拨款预算 17000.00 元，同比减少

2000.00 元，下降 10.53%。减少的主要原因是受疫情影响单

位公务接待数量减少。

3.公务用车费预算 0.00 元，同比无增减变化，与去年持

平。其中：本级经费拨款预算 0.00 元，同比无增减变化，与

去年持平。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比无增减变

化，与去年持平。其中：本级经费拨款预算 0.00 元，同比无

增减变化，与去年持平。

（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无增减变化，与

去年持平。其中：本级经费拨款预算 0.00 元，同比无增减变

化，与去年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市商务局本级共有 1个行政机关和 1个参照公务员

法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排

1552625.94 元，同比增加 196225.94 元，增长 62.34%。包

括：基本支出 955859.94 元，项目支出 596766.00 元。主要

原因是 2021 年项目支出预算安排得到增加。主要用于办公

费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、维修（护）

费、公务接待费、工会经费、其他交通费用以及其他商品和

服务支出等日常公用经费支出。

另外，梧州市商务局下属共有 2个事业单位，事业运行

经费总预算安排 208688.88 元，同比增加 32888.88 元，增

长18.71%。包括：基本支出 60000 元，项目支出 148688.88

元。主要原因是 2021 年项目支出预算安排得到增加。主要

用于办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费

用及其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0.00 元，同比减少 120000.00 元，

下降 100%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0.00

元，财政专户管理的资金安排 0.00 元。按采购项目类型划

分，集中采购 0.00 元，其中：货物类采购 0.00 元、工程类

采购 0.00 元、服务类采购 0.00 元；分散采购 0.00 元，其中：

货物类采购 0.00 元、工程类采购 0.00 元、服务类采购 0.00

元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计6322924.29元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物0.00元，（2）通用设备

1704842.06元，（3）专用设备4447363.83元，（4）文物

和陈列品0.00元，（5）图书档案0.00元，（6）家具、用具、

装具等139718.40元，（7）无形资产31000.00元。

（四）预算绩效说明。

2021 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含

基本支出）46 个，项目涉及金额 4124583.76 元，全部项目

（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：

1.机关本级 18 个绩效项目，分别是：年终一次性奖项目

112227.00 元、物业服务补贴（在职人员）项目 62880.00

元、机关事业单位基本养老保险缴费项目 570581.44 元、编

内在职住房公积金项目 427936.08 元、大病医疗统筹（离退

休人员）项目 5490.00 元、物业服务补贴（离退休人员）项

目126048.00 元、离休支出（财政统发）项目 100920.00

元、遗属生活补助项目 24480.00 元、定额公用经费（含党

建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分

类工作经费）项目 417531.00 元、离退休公用支出项目

48800.00 元、定额商品和服务支出中工会经费项目

47468.94 元、公务交通补贴项目 318060.00 元、机关事业

单位伙食补助项目 124000.00 元、编外人员支出项目

190000.00 元、专项公用经费-日常运转（指 20 项一般性支

出）项目 260300.00 元、专项公用经费-2021 年市贸促会工

作经费项目 45000.00 元、专项公用经费-2021 年项目评审

劳务费项目 150000.00 元、专项公用经费-2021 年打私工作

经费项目 45000.00 元。

2.机关所属事业单位-梧州市口岸服务中心 14 个绩效项

目，分别是：工资性支出（财政统发）项目 153696 元、医

疗保险（含生育保险）项目 15459.98 元、工伤保险项目

326.16 元、失业保险项目 2283.12 元、大病医疗统筹项目

270.00 元、事业单位绩效增量（标准线）项目 42000.00 元、

物业服务补贴（在职人员）项目 5760.00 元、机关事业单位

基本养老保险缴费项目 31311.36 元、编内在职住房公积金

项目 23483.52 元、定额公用经费（含党建、团建、公共机

构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目

14926.08 元、定额商品和服务支出中工会经费项目 3073.92

元、机关事业单位伙食补助项目 12000.00 元、专项公用经

费—编外人员（其他）项目 284700.00 元、专项公用经费

—日常运转工作经费项目 86200.00 元。

3. 机关所属事业单位-梧州市电子商务服务中心14个绩

效项目，分别是：工资性支出（财政统发）项目159876元、

医疗保险（含生育保险）项目15948.20元、工伤保险项目

336.46元、失业保险项目2355.22元、大病医疗统筹项目

270.00元、事业单位绩效增量（标准线）项目42000元、物

业服务补贴（在职人员）项目5760元、机关事业单位基本养

老保险缴费项目32300.16元、编内在职住房公积金项目

24225.12元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能

经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目

14802.48元、定额商品和服务支出中工会经费项目3197.52

元、机关事业单位伙食补助项目12000.00元、专项公用经费

—编外人员支出（劳务派遣）项目45000.00元、专项公用经

费—日常运转工作经费项目14300.00元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥

补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表