—1—

梧州市商务局

2019 年部门决算

—2—

第一部分：梧州市商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市商务局 2019 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市商务局 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

—3—

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决

算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市商务局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易和国际经

济合作的发展战略、政策；拟订全市对外贸易、外商投资、

对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全市区域经

济合作发展；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展

建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，研究流通体制改革

意见，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配

送、电子商务等现代流通方式的发展，指导商贸服务业和社

区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议。

（三）拟订全市商贸流通业发展规划，促进城乡市场发

展。指导大宗产品批发市场和城市商业网点、商业体系建设

工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络

工程。

（四）贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动

商务领域诚信体系建设。监测分析市场运行和商品供求状

况，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按职

责分工推进药品流通行业有关政策的落实。按有关规定对典

当、拍卖、报废汽车及再生资源回收（含拆解）、成品油行

业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控，负责建立健

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全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、

商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信

息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（六）提出实施服务贸易发展意见并开展相关工作，会

同有关部门提出促进服务出口和服务外包发展的意见并组

织实施，推动服务外包平台建设。

（七）拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；研究制

定我市促进对外贸易的措施并组织实施。依法监督进出口技

术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）促进我市外商投资工作；总结分析利用外资情况，

提出我市对外开放及外商投资和中长期发展意见；按照权限

审核办理外商投资企业设立和变更事宜；核准超限额利用外

资项目的上报审批合同、章程的变更事项；指导和管理我市

外商投资企业的进出口工作。

（九）制定我市口岸开放和建设规划并组织实施；拟订

口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相

关工作。配合市打私办开展全市打击走私的组织、协调、指

导和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。

（十）协调处理相关涉外商务事务；根据上级商务部门

的统一部署，配合做好中国—东盟博览会有关工作。组织指

导市内各种经贸交易会、展销会、洽谈会和招商推介等活动。

（十一）负责全市商贸流通服务业安全生产监督管理职

责，指导督促商贸流通企业贯彻执行安全生产法律法规，加

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强安全管理，落实安全防范措施。

（十二）承办市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

梧州市商务局 2019年部门决算公开数据包括：梧州市

商务局市本级及下属 3个二层机构：梧州市商务综合执法稽

查队、梧州市口岸服务中心、梧州市电子商务服务中心（梧

州市 CEPA 企业服务中心），其中梧州市口岸服务中心、梧州

市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企业服务中心）是 2019

新增决算单位。

梧州市商务局属行政单位，经费由财政全额拨款，内设

机构共 12 个：办公室、政策法规科、财务科、商务秩序科、

市场体系建设科、流通业发展科、商务运行和消费促进科、

对外贸易管理和合作科（进出口管理中心）、外资管理科、

电子商务和信息化科、口岸管理科、打击走私综合治理科。

三、编制现状、人员构成

局机关本级编制 33 人，其中行政编制人数 28 人，全额

事业编（贸促会挂靠商务局）3人，后勤控制人数 2人。实

有人数 34 人，其中行政编制人数 28 人，全额事业编 3人，

后勤控制人数 2 人。离休 1人。

商务综合执法稽查队编制人数 7人，实有人数 6人。

梧州市口岸服务中心编制人数 5人，聘用人员控制数 10

人。实有编制人数 3人，聘用人员控制数 4人

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梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企业服务中心）

编制人数 4人，实有人数 3人。

第二部分：梧州市商务局 2019 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市商务局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入2957.13万元，其中本年

收入2925.77万元, 较2018年度决算数减少454.55万元，下

降13.32%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2724.26万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少514.97万元，下

降15.9%，主要原因是项目收入较上年有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。对比上年无增减。

3.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入。对比上年无增减。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。对比上年无增减。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。对比上年无增减。

6.其他收入201.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年

度决算数增加99.98万元，增长98.46%，主要原因是今年配

套了第十六届东盟博览会工作经费5.00万元，提速办“三年

三工程”工作经费6.50万元，宝石节经费20.00万元, 第十

二届广西园博会参展经费1.00万元，六堡茶高铁冠名列车宣

传费30.15万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位

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在当年的“财政拨款收入”“ 事业收入”“ 经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事

业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，

用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。对比上年无增减。

8.上年结转和结余31.36万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2018年度决算数减少39.55万元，下降55.77%，

主要原因是。主要是2018年梧州市商务局严格按照市财政预

算要求提高了使用资金效率，从而减少了因客观条件发生变

化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续

使用的资金量。

（二）本部门2019年度总支出2957.13万元，其中本年支

出2388.04万元, 较2018年度决算数减少454.55万元，下降

13.32%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）941.69万元：主要用于基本

支出，是单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生

的支出，包括人员支出（工资津贴）和公用支出（水电邮等），

项目支出是为完成特定的工作任务的支出，包括：打私工作

经费支出、商品展销工作经费支出和口岸建设专项经费支出

等。较2018年度决算数减少571.32万元，下降37.76%，主要

原因是其他商贸事务支出比上年减少了556.26万元，相关的

项目资金比上年有所减少。

2．公共安全支出（类）102.24万元：主要用于市打私办

—10—

的仓储费、设备购置费和办公经费等。比上年增加102.24万

元，增长100%，主要由于这是自治区增加的配套资金。

3．教育支出（类）0万元，对比上年无增减。

4. 科学技术支出（类）0万元，对比上年无增减。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，对比上年无

增减。

6.社会保障和就业支出（类）90.15万元：主要用于机关

事业单位帮职工购买养老保险的支出。比上年增加13.68万

元，增长17.89%，主要原因是提高了机关事业单位基本养老

保险缴费基数。

7.卫生健康支出（类）35.05万元：主要用于机关事业单

位帮职工购买医疗保险的支出。比上年增加6.76万元，增长

23.9%，主要原因是提高了机关事业单位医疗保险缴费基数。

8.节能环保支出（类）0万元，对比上年无增减。

9.城乡社区支出（类）0万元，对比上年无增减。

10.农林水支出（类）3.08万元：主要用于第一书记扶贫

驻村工作经费。比上年增加0.53万元，增长20.78%，主要原

因是给帮扶的两个贫困村都分别添置了一批办公用品。

11. 交通运输支出（类）0万元，对比上年无增减。

12. 资源勘探信息等支出（类）0万元，对比上年无增减。

13. 商业服务业等支出（类）1027.69万元：主要用于2019

年自治区服务业发展等一系列项目支出、第一批自治区本级

商务发展项目支出、2018年自治区服务业发展支出、2018年

—11—

首届国际进口博览会参会企业补助资金等支出，比上年减少

501.08万元，下降32.78%，主要原因是上级下拨专项资金量

较上年减少。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）0万元，对比上年无

增减。

15．住房保障支出（类）54.99万元：主要用于按照国

家政策规定帮职工缴存的住房公积金单位部分的支出。比上

年增加1.27万元，增长2.36%，主要原因是提高了机关事业

单位公积金缴存基数。

16. 粮油物资储备支出（类）133.16万元：主要用于生

猪储备费用支出。比上年减少43.33万元，下降24.55%，主

要原因是是生猪活体储备量较上年减少。

17. 其他支出（类）0万元，对比上年无增减。

18.结余分配0万元，对比上年无增减。

19.年末结转和结余569.09万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算

数增加536.72万元，增长1658.08%，主要原因是有一部分项

目还没完成，所以资金仍未拨付给企业。。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市商务局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出

2266.74万元，较2018年度决算数减少981.38万元，下降

30.21%。其中：基本支出749.55万元，项目支出1517.2万元。

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梧州市商务局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为771.9万元，支出决算为2266.74万元，完成年初

预算的293.66%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为598.59万元，

支出决算为882.79万元，完成年初预算的147.48%。主要是

由于上级补助资金量较上年有所增加。主要用于人员经费、

日常公用经费和项目支出。

1．行政运行689.46万元，主要用于人员经费、日常公用

经费和项目支出等，较2019年年初预算数增加115.24万元,

主要是由于年中增加了一部分项目支出预算。

2．一般行政管理事务48.55万元，主要用于项目支出，

较2019年年初预算数增加48.55万元, 主要是由于该项为年

中增加的预算支出。

3. 事业运行80.43万元，主要用于人员经费、日常公用

经费和项目支出等，较2019年年初预算数增加6.03万元, 主

要是由于该项年中增加了部分预算支出，梧州市电子商务服

务中心（梧州市CEPA企业服务中心）是年中新增预算单位。

4. 其他商贸事务支出64.35万元，主要用于2017年外贸

进出口增量奖励资金项目支出和2018年7-12月口岸查验人

员延长工作时间加班补贴。较2019年年初预算数增加64.35

万元, 主要是由于外贸进出口增量奖励市本级配套资金增

加和口岸查验人员延长工作时间加班补贴市本级配套资金

的增加。

—13—

（二）公共安全支出（类）年初预算为0万元，支出决算

为102.24万元，完成年初预算的100%。该项为年中增加的预

算支出，主要用于市打私办专项及工作经费。

1. 其他公共安全支出102.24，主要用于市打私办专项工

作经费，较2019年年初预算数增加102.24万元, 主要由于该

项是年中增加的预算支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为87.33万元，

支出决算为90.15万元，完成年初预算的103.23%。主要是由

于机关事业单位基本养老保险缴费基数提高及年中新增了

梧州市电子商务服务中心（梧州市CEPA企业服务中心）这个

预算单位，所以下属事业单位新增了部分需要购买养老保险

的人员，支出主要用于单位帮职工购买养老保险的支出。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出90.15万元，主

要用于单位帮职工购买养老保险的支出，较2019年年初预算

数增加2.82万元，主要是由于机关事业单位基本养老保险缴

费基数提高及年中新增了梧州市电子商务服务中心（梧州市

CEPA企业服务中心）这个预算单位，所以下属事业单位新增

了部分需要购买养老保险的人员。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为33.58万元，支

出决算为35.05万元，完成年初预算的104.38%。主要由于机

关事业单位医疗保险缴费基数提高及年中新增了梧州市电

子商务服务中心（梧州市CEPA企业服务中心）这个预算单位，

所以下属事业单位新增了部分需要购买医疗保险的人员，主

—14—

要用于购买机关事业单位人员医疗保险。

1．行政单位医疗32.37万元，主要用于行政单位人员医

疗，较2019年年初预算数增加3.45万元, 主要是由于机关事

业单位医疗保险缴费基数的提高。

2. 事业单位医疗2.67万元，主要用于事业单位人员医

疗，较2019年年初预算数减少3.43万元, 主要是梧州市商务

综合执法稽查队的卫生健康支出年初预算下达在行政单位

医疗。

（五）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为3.08

万元，完成年初预算的100%。主要是由于该项为年中增加的

预算支出。支出主要用于第一书记扶贫驻村专项工作经费支

出。

1. 一般行政管理事务3.08万元，主要用于第一书记扶

贫驻村专项工作经费支出。较2019年年初预算数增加3.08万

元，主要是由于该项为年中增加的预算支出。

（六）商业服务业等支出年初预算为0万元，支出决算

为1027.69万元，完成年初预算的100%，主要是由于该项为

年中增加的预算支出，主要用于项目支出。

1．其他商业流通事务支出581.54万元，包含了2019年

自治区服务业发展一系列专项资金和2019年第一批自治区

本级商务发展专项资金等，主要用于项目支出，较2019年年

初预算数增加581.54万元，主要是由于该项为年中增加的预

算支出。

2．其他涉外发展服务支出446.15万元，包含了2019年

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中央外经贸发展专项资金、市口岸综合保障专项经费、2019

年自治区口岸优化通关服务工作人员延长工作时间经费、

2019年吊装移位仓储费用等，主要用于项目支出，较2019年

年初预算数增加446.15万元，主要是由于该项为年中增加的

预算支出。

（七）住房保障支出年初预算为52.40万元，支出决算为

54.99万元，完成年初预算的104.94%。主要是由于住房公积

金的缴费基数的提高及年中新增了梧州市电子商务服务中

心（梧州市CEPA企业服务中心）这个预算单位，支出主要用

于单位帮职工缴存住房公积金的单位部分。

1. 住房公积金54.99万元，主要用于单位帮职工缴存住

房公积金的单位部分，较2019年年初预算数增加2.59万元，

主要是由于住房公积金的缴费基数的提高及年中新增了梧

州市电子商务服务中心（梧州市CEPA企业服务中心）这个预

算单位。

（八）粮油物资储备支出年初预算为0万元，支出决算

为70.75万元，完成年初预算的100%。主要是由于该项为年

中增加的预算支出，主要用于生猪储备费用支出。

1．肉类储备70.75万元，主要用于生猪储备费用支出，

较2019年初预算增加70.75万元，主要是由于该项为年中增

加的预算支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出749.55万元，

比上年减少9.69万元，下降1.28%，主要是人员经费和公用

经费支出都有所减少。

其中：人员经费637.91万元，主要包括：基本工资175.65

万元、津贴补贴132.60万元、奖金117.36万元、伙食补助费

13.04万元、绩效工资4.34万元、机关事业单位基本养老保

险费77.85万元、职工基本医疗保险缴费29.55万元、其他社

会保障缴费4.79万元、住房公积金62.83万元、其他工资福

利支出6.16万元、离休费10.09万元、生活补助2.64万元、

其他对个人和家庭的补助支出1.00万元；公用经费111.63万

元，主要包括：办公费32.91万元、印刷费0.13、咨询费1.25、

水费0.16万元、电费0.70万元、邮电费5.05万元、差旅费

15.56万元、维修（护）费0.47万元、培训费0.11万元、公

务接待费0.65万元、劳务费0.17万元、工会经费6.17万元、

其他交通费用37万元、其他商品和服务支出10.10万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出624.18万元，完成年初预算的

113.31%。主要由于按财政规定发放的职工工资福利等支出

的提高，因为梧州市电子商务服务中心（梧州市CEPA企业服

务中心）为年中新增预算单位。

（二）商品和服务支出111.63万元，完成年初预算的

78.28%。主要由于我单位本着例行节约精神，严控三公经费，

所以日常公用经费支出有所下降。

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（三）对个人和家庭的补助13.74万元，完成年初预算

的113.27%。主要是由于按财政规定发放的离休人员工资福

利等支出的提高。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

梧州市商务局2019年度没有政府性基金收入，也没有政

府性基金支出，与上年对比无增减变化，与年初预算对比无

增减变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算1.44万元；公务接待费支出决算1.83万

元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为3.27万元，比预算减少0.17万元，主要由于我

单位本着例行节约精神，严控“三公”经费开支。比去年增

加0.17万元，增长5.83%，主要是公务接待费用的增加，其

中，因公出国支出决算比预算增加0万元，与去年支出持平，

无增减变化；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，与

去年支出持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算

比预算减少0.03万元，下降2.04%，原因是按照市政府对公

务用车的使用要求，严格控制车辆的必要使用次数，从而减

少使用开支，比去年减少0.02万元，下降1.37%，减少原因

是按照市政府对公务用车的使用要求，严格控制车辆的必要

—18—

使用次数，从而减少使用开支；公务接待费支出决算比预算

减少0.14万元，下降7.11%，主要由于我局按照厉行节约规

定，严控接待费开支，比去年增加0.20万元，增长12.27%，

主要是因为市提速办的工作在2019年并入我局，所以导致接

待任务较上年有所增长。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.44万元。其中：

1. 公务用车购置支出0万元。

2. 公务用车运行支出1.44万元。主要用于机要文件交

换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等。2019年，梧州市商务局开支财政拨

款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.44万元，平

均每辆1.44万元。

（三）公务接待费支出1.83万元,国内公务接待批次20

次，人次150次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：外事接待批次0次，人次0次。主要用于在接待规定范

围内接待上级单位工作餐等开支。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出111.63万元，比年初

预算数减少74.94万元，降低40.17%。主要原因是:由于部分

日常公用经费减少，比2018年增加45.92万元，增长69.88%。

主要原因是：2019年按照财政规定发放的职工各种工资福利

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支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额839.09万元，其中：政

府采购货物支出9.08万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出830.01万元。授予中小企业合同金额839.09

万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额839.09万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退

休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设

备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金23.30万元，

占一般公共预算项目支出总额的1.54%。

共组织对“其他专项支出-2019年梧州市中外运码头全

球眼监控系统改造工程质保金经费、其他专项支出-打私工

作经费、其他专项支出-开办工作经费”等3个项目进行了绩

效评价，涉及一般公共预算支出23.30万元，政府性基金预

算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

—20—

我部门根据年初设定的绩效目标，其他专项支出-2019

年梧州市中外运码头全球眼监控系统改造工程质保金经费

项目自评得分为100分（项目支出绩效自评表附后）。其他

专项支出-打私工作经费项目自评得分为96分（项目支出绩

效自评表附后），发现的主要问题及原因：一是项目完成不

够及时，没有达到年度完成目标率；二是年度资金没有完全

到位；三是各项支出执行情况与预算执行时间进度的没有完

全相符；四是公众不是完全满意。下一步改进措施：一是加

快项目的完成速度；二是协调好资金的到位；三是支出一定

要及时；四是增加公众满意度。其他专项支出-开办工作经

费项目自评得分为100分（项目支出绩效自评表附后）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

—21—

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

—22—

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

财政支出项目绩效目标完成情况对比表

（2019 年）

填报单位（盖章）：梧州市商务局

项目名

称

梧州口岸李家庄

码头监控系统改

造项目质保金

项目属性

新增项目 □ 延续项目 √

主管部

门

市商务局

主管部门

编码

047055

项目实

施单位

市商务局

项目负责

人

联系电话

6023556

项目起

止时间

2019 年

项目资

金（万

元）

资金来源

年初预算

数

预算调整数

实际执行

数

备注

资金总额

—23—

一般预算拨款

8.129

7.5572

政府性基金拨

款

纳入财政专户

管理的收入安排的

资金

未纳入财政专

户管理的收入安排

的资金

上年结余收

入

项目实

施进度

计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

梧州口岸李家庄

码头监控系统改

造项目质保金

2019 年1月1日

2019 年12 月31 日

项目绩

效目标

长期目标

年度目标

根据财政实际拨款情况，完成资金支出

长期绩

效指标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成

数

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

完成时间

完成率

资金支付率

成本指标

项目支出数（按子

项目）

—24—

资金使用率

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

环境效益

指标

可持续影

响指标

…

服务对象满意度

指标

参保人员

满意度

……

年度绩

效指标

一级指标

二级指标

产出指标

数量指标

质保金支付完成

率

100%

质量指标

质保金支付准确

率

100%

时效指标

质保金支付及时

性

及时

成本指标

项目支出控制数

≤8.129 万

元

7.5572 万

元

效益指标

经济效益

指标

监控系统投入使

用率

100%

—25—

社会效益

指标

公共投诉率

环境效益

指标

可持续影

响指标

部门合作机制健

全性

健全

运维机制健全性

健全

…

服务对象满意度

指标

具体指标

满意度

≥90%

……

其他说

明的问

题

2019 年梧州市中外运码头全球眼监控系统改

造工程质保金经费绩效评价指标及评分表

绩效

指标

一级

指标

二级

指标

三级指

标

指标解释

评价标准

分

值

单

位

自

评

分

佐证材料

备

注

—26—

共性

指标

（45

分）

项目

目标

管理

绩效

(10

分)

目标

设定

情况

（5

分）

依据的

充分性

项目是否

符合经济

社会发展

规划和部

门年度工

作计划；

是否根据

需要制定

中长期实

施规划。

依据充分：2

分；较充分：

1-1.5 分；不

够充分：0-1

分；无依据：

0分

1.项目设置

的文件依据

(项目文件、

资金落实文

件)，应提供

文件名称、

文件号；

2.与项目相

关的各级政

府部门制定

的国民经济

与社会发展

规划、方针

政策，以及