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梧州市人力资源和社会保障局

2019 年部门决算

—2—

第一部分：梧州市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市人力资源和社会保障局 2019年度部

门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市人力资源和社会保障局 2019年度部

门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决

算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

根据《中共梧州市委办公室梧州市人民政府办公室关于

印发<梧州市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人

员编制规定>的通知》，梧州市人力资源和社会保障局为市政

府工作部门。市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、自

治区党委和市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和

决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社

会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业

发展的法律法规；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规

划、政策并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发

展、人力资源流动政策的实施办法，建立统一规范的人力资

源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发

展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向

城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻国家职业分类、职业

技能标准的意见并组织实施；牵头拟订高校毕业生就业政策、

高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。会同有关部门

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对国（境）外人员在梧工作期间的监管。

（四）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。

贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和

标准。执行养老、工伤保险全区统筹政策，组织实施统一的

养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门建立和

完善养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的监督

机制，依法实施对社会保险基金的管理和监督。编制相关社

会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政

策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险

公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预

警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保

持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系

政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、

休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女

工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，

协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术

人员管理、继续教育等政策，负责全市专业技术人才队伍、

技能人才队伍建设，组织实施吸引留学人员来梧（回国）工

作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励

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制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政

策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照

管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同

等人事综合管理工作；审核事业单位补充人员计划；会同有

关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰制度，

会同有关部门承担全市表彰奖励、评比达标工作及承办相关

表彰奖励活动。

（十）贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，会同

有关部门建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保

障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）贯彻执行国家和自治区农民工工作综合性政策

和规划。会同有关部门拟订我市农民工工作规划，推动相关

政策的落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）拟订并完善全市人力资源和社会保障系统信访、

维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或

突发事件。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优

化服务改革，进一步规范和优化对外办理事项，实行国家职

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业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会

保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。

高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同

市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务

工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服

务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、部门决算单位构成

主管局（财务隶属关系一级）：梧州市人力资源和社会

保障局

下属单位（财务隶属关系二级）：

梧州市就业服务中心

梧州市社会保险事业局

梧州市人才服务办公室

梧州市人事考试管理办公室

梧州市人力资源管理办公室

梧州市劳动人事争议仲裁院

梧州市劳动保障监察支队

三、编制现状、人员构成

梧州市人力资源和社会保障局人员编制总数为 181 名，

其中：行政编制 38 名，机关工勤编 9名，参公事业编制 116

名，全额事业编制 18 名。在编人员 156人：行政在编人员

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38 人，参公事业在编人员 100 人，全额事业在编人员 13 人，

机关工勤编 8名；离休人员 3人（其中镇南关 1人），退休人

员103 人。具体情况如下：

1、梧州市人力资源和社会保障局本级行政编制 38 名，

实有在职人员 38 人，机关工勤编 4名，实有在职人员 4人，

离休人员 3人，退休人员 45 人；按经费补助方式分：全额财

政拨款 42 人（其中行政在编人员 38 人，机关后勤在编人员

4人，离休人员 3人（其中镇南关 1人）；

2、梧州市就业服务中心参照公务员法管理人员编制 27

名，实有在职人员 22 人，退休人员 24 人，全额财政拨款 22

人（参公事业在编 22 人）。

3、梧州市社会保险管理中心参照公务员法管理人员编制

67 名，实有在职人员 60 人，机关工勤编 4名，退休 23 人,

按经费补助方式分：全额财政拨款 66 人（参公事业在编 62

人）。

4、梧州市劳动保障监察支队参照公务员法管理人员编制

10 名，实有在职人员 7人，退休 6人；全额财政拨款 7人（参

公事业在编 7人）。

5、梧州市人力资源服务中心参照公务员法管理人员编制

4名，实有在职人员 3人，退休 1人；全额财政拨款 3人（参

公事业在编 3人）。

6、梧州市劳动人事争议仲裁院参照公务员法管理人员编

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制8名，实有在职人员 8人；全额财政拨款 8人（参公事业

在编 8人）。

7、梧州市人力资源和社会保障信息中心全额事业编制 4

名，实有在职人员 3人；全额财政拨款 3人。

8、梧州市人事考试中心全额事业编制 3名，实有在职人

员2人，退休人员 5人,按经费补助方式分：全额财政拨款 2

人(全额事业在编 2人)。

9、梧州市人才服务中心全额事业编制 8名，实有在职人

员6人；按经费补助方式分：全额财政拨款 6人(全额事业在

编6人)。

10、梧州市技工教研室全额事业编制 3名，实有在职人

员3人，退休人员 1人，按经费补助方式分：全额财政拨款,

3人(全额事业在编 3人)。

第二部分：梧州市人力资源和社会保障局 2019 年度部

门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市人力资源和社会保障局 2019 年度部

门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入10,312.16万元，其中本

年收入9,888.48万元, 较2018年度决算数增加4,399.08万

元，增长74.39%。收入具体情况如下。

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1.一般公共预算财政拨款收入9,888.11万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加4556.41万元，

增长85.46%，主要原因是就业补助资金增加,增加了5090.05

万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与上年持平。

3.事业收入0万元，与上年持平。

4.经营收入0万元，与上年持平。

5.其他收入0.37万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年

度决算数减少0.38万元，下降50.67%，主要原因是利息收入

减少。

6.用事业基金弥补收支差额30.17万元，主要是所属事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积

累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定

提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支

缺口的资金。较2018年决算数减少58.48万元，下降65.97%，

主要原因是本年度收支缺口变小。

7.上年结转和结余393.51万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2018年度决算数减少98.47万元，下降20.01 %，

主要原因是高校毕业生“三支一扶”计划自治区补助资金支

出增加及随军家属未就业补助、军队转业干部安置等项目结

转随机构改革转出到新单位。

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（二）本部门2019年度总支出10,312.16万元，其中本年

支出9,921.31万元, 较2018年度决算数增加4,399.08万元，

增长74.39%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出765.03万元：主要用于人力资源事

务运行，人事考试管理、人才服务等。较2018年度决算数减

少437.12万元，下降36.36%，主要原因是由于机构改革，军

转干部安置方面的支出随业务转出到新单位。

2. 社会保障和就业支出8,744.18万元，主要用于社会保

险经办、劳动关系协调、劳动保障监察、就业再就业扶持等。

较2018年度决算数增加4,880.61万元，增长126.32%，主要

原因是就业再就业补助支出的大幅增长。

3. 医疗卫生与计划生育支出148.35万元，主要用于本系

统职工的基本医疗保险缴费。较2018年度决算数增加9.04万

元，增长6.49%，主要是自然增资，缴费基数变大形成缴费

增加。

4. 住房保障支出233.49万元：主要用于按照国家政策规

定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改

革方面的支出。比上年增加17.81万元，增长8.26%，主要是

自然增资，缴费基数变大形成缴费增加。

5.年末结转和结余390.85万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算

数减少91.03万元，下降18.89%，主要原因是三支一扶”专

项资金支出增大，结转资金减少。

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二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人力资源和社会保障局2019 年度一般公共预算

财政拨款支出9,890.77万元，较2018年度决算数增加4575.4

万元，增长86.08%。其中：基本支出3,416.65万元，项目支

出6,474.12万元。

梧州市人力资源和社会保障局2019 年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为3866.52万元，支出决算为9890.77

万元，完成年初预算的255.81%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为404.62万元，

支出决算为765.03万元，完成年初预算的189.07%。产生预

决算差异的主要原因是 “三支一扶”专项资金是转移性收

入，编制预算时没有列入一般公共服务支出，主要用于高校

毕业生“三支一扶”计划、公务员和事业单位工作人员招考

工作等。

1．行政运行149.25万元，主要用于人力资源管理，较

2019年年初预算数减少24.14万元, 主要是压减一般性支出

预算。

2．事业运行140.92万元，主要用于人才服务和人事考

试支出，较2019年年初预算数减少7.45万元，主要是压减一

般性支出预算。

3．其他人力资源事务支出474.86万元，主要用于及公

务员和事业单位工作人员招考工作及高校毕业生“三支一扶”

计划，较2019年年初预算数增加389万元，主要是“三支一

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扶”专项资金是转移性收入，编制预算时没有列入一般公共

服务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为3,066.52万元，

支出决算为8,713.64万元，完成年初预算的284.15%。产生

预决算差异的主要原因是就业补助资金是转移性收入，编制

预算时没有列入一般公共服务支出，主要用于劳动监察、就

业管理事务、社会保险经办、劳动关系维权等。

1．行政运行2,520.91万元，主要用于人员工资福利支出、

办公经费等，较2019年年初预算数增加1546.59万元，主要

是人员增资以及社会保险经办部分支出年初编制预算时列

入社会保险经办机构支出，决算列入行政运行。

2．一般行政管理事务101.17万元，主要用于失业人员慰

问金，较2019年年初预算数增加101.17万元，主要是编制年

初预算时失业人员慰问金没有列入预算，此项支出为追加项

目。

3. 劳动保障监察11.05万元，主要用于劳动保障监察办

案经费等，较2019年年初预算数减少58.83万元。主要是农

民工应急周转金没有产生支出以及压减一般性支出。

4. 就业管理事务33.15万元，主要用于公共就业服务支

出，较2019年年初预算数减少26.52万元。主要是压减一般

性支出。

5. 社会保险经办机构支出257.46万元，主要用于社会保

险经办机构办公经费等，较2019年年初预算数减少1089.7万

元，主要是社会保险经办部分支出年初编制预算时列入社会

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保险经办机构支出，决算列入行政运行。

6. 劳动关系和维权27.23万元，主要用于劳动人事争议

仲裁办案支出，较2019年年初预算数减少50.35万元，主要

是编制预决算列入项目差异。

7. 公共就业服务和职业技能鉴定机构支出102.21万元，

主要用于职业技能鉴定，较2019年年初预算数增加53.1万元，

主要是参加职业技能鉴定人数增多，相关支出随之增加。

8. 其他人力资源和社会保障管理事务支出168.67万元，

主要用于军转干部安置、农民工工作等，较2019年年初预算

数增加115.06万元，主要是军转干部安置、农民工工作等专

项经费是转移性收入，编制预算时没有列入年初预算。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出385.13万元，主

要用于机关事业单位基本养老险缴费支出。较2019年年初预

算数减少17.47万元，主要是由于机构改革，人员减少造成

缴费相应减少。

10. 就业创业服务补贴50万元，主要用于加强就业服务

机构能力建设，较2019年年初预算数增加50万元，主要是就

业补助资金是转移性收入，编制预算时没有列入年初预算。

11. 职业培训补贴500万元，主要用于对参加就业技能培

训等有关培训符合补贴条件人员进行补贴，较2019年年初预

算数增加500万元，主要是就业补助资金是转移性收入，编

制预算时没有列入年初预算。

12. 社会保险补贴2,920万元，主要用于就业困难人员社

会保险补贴等，较2019年年初预算数增加2,920万元，主要

—15—

是就业补助资金是转移性收入，编制预算时没有列入年初预

算。

13. 公益性岗位补贴1300万元，主要用于对在公益性岗

位安排就业困难人员就业并签订1年以上劳动合同的单位，

按其实际安排就业困难人员人数给予岗位补贴。较2019年年

初预算数增加1300万元，主要是就业补助资金是转移性收入，

编制预算时没有列入年初预算。

14. 职业技能鉴定补贴10万元，主要用于对符合条件的

人员通过初次职业技能鉴定或创业培训鉴定取得相应证书

的进行补贴。较2019年年初预算数减少0.4万元，与年初预

算大体一致。

15. 就业见习补贴20万元，主要用于对吸纳毕业学年和

离校2年内高校毕业生、中等职业学校（含技工院校）毕业

生和16-24岁已登记失业青年参加就业见习的单位给予补贴，

较2019年年初预算数增加20万元，主要是就业补助资金是转

移性收入，编制预算时没有列入年初预算。

16. 高技能人才培养补助59万元，主要用于补助高技能

人才培训基地建设项目和技能大师工作室建设项目。较2019

年年初预算数增加59万元，主要是就业补助资金是转移性收

入，编制预算时没有列入年初预算。

17. 求职创业补贴240万元，主要用于对在毕业学年的符

合条件的高校毕业生、中等职业学校毕业生，给予一次性求

职创业补贴。较2019年年初预算数增加240万元，主要是就

业补助资金是转移性收入，编制预算时没有列入年初预算。

—16—

18. 其他就业补助支出7.67万元，主要用于军转干部安

置支出，较2019年年初预算数增加7.67万元，主要是军转干

部安置资金是转移性收入，编制预算时没有列入年初预算。

19. 行政事业单位医疗148.35万元，主要用于缴纳行政

事业单位人员基本医疗保险费等。较2019年年初预算数减少

5.47万元，主要是由于机构改革，人员减少造成缴费相应减

少。

20. 其他城乡社区公共设施支出28.76万元，主要用于

“城市建设提质年”项目-梧州市断头路贯通项目之劳动保

障大厦值班室、发电机房、围墙工程。较2019年年初预算数

增加28.76万元，主要是本项目为追加项目。

21. 扶贫一般行政管理事务支出1.5万元，主要用于美第

一书记专项工作经费支出。较2019年年初预算数增加1.5万

元，主要是本项目资金为追加资金。

22. 住房公积金233.49万元，主要用于缴纳工作人员住

房公积金。较2019年年初预算数减少8.07万元，主要是由于

机构改革，人员减少造成缴费相应减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3416.65万元，

比上年减少390.58万元，下降10.26%，主要是压减一般性支

出及由于机构改革，人员经费支出减少。

其中：人员经费2,784.27万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

—17—

本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等；

公用经费632.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支

出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2751.44万元，完成年初预算的

109.23%。主要是人员正常增资,追加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出632.38万元，完成年初预算的

113.13%。主要是追加了维修（护）费支出用于“城市建设

提质年”项目-梧州市断头路贯通项目之劳动保障大厦值班

室、发电机房、围墙工程。

（三）对个人和家庭的补助32.84万元，完成年初预算

的128.08%。主要是人员正常增资，相应的追加了住房公积

金等支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与上年相比无变化。与预算一致。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

—18—

出决算中，因公出国（境）费支出决算4.25万元；公务用车

购置及运行费支出决算0.56万元；公务接待费支出决算8.12

万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为12.93万元，比预算增加1.54万元，主要是2019

年我局1人参加自治区人社厅组织的出国培训项目，追加了

因公出国支出。比去年增加1.54万元，增长13.52%，主要是

2019年我局1人参加自治区人社厅组织的出国培训项目，其

中，因公出国支出决算比预算增加4.25万元，比去年增加

4.25万元，增长100%，主要是2019年我局1人参加自治区人

社厅组织的出国培训项目，公务用车购置支出决算与预算增

一致，与去年一致；公务用车运行维护费支出决算比预算增

加0.06万元，比去年减少2.71万元，下降82.87%，主要是事

业单位车改后我局只保留一辆执法车，费用大幅减少；公务

接待费支出决算比预算减少2.77万元，与去年持平。2019年

我局严格贯彻执行中央八项规定精神，控制公务接待费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出4.25万元。全年使用财政

拨款安排参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国

（境）团组共计 1个，累计1人次。主要用于往返差旅费及

培训费用。

（二）公务用车购置及运行费支出0.56万元。其中：

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出0.56万元。主要用于劳动监察执法车

—19—

辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，梧州

市人力资源和社会保障局、1 个所属单位开支财政拨款的公

务用车保有量为 1辆，全年运行费支出0.56万元，平均每辆

0.56万元。

（三）公务接待费支出8.12万元,国内公务接待批次61

次，人次580次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：外事接待批次0 次，人次0次。主要用于迎接上级部

门检查工作以及各县市各单位学习交流工作经验。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出618.42万元,比年初

预算数增加78.2万元，增长14.48%。主要原因是：增加了劳

动保障大楼围墙维护维修支出，比2018年增加32.89万元，

增长5.62%。主要原因是：增加了劳动保障大楼围墙维护维

修支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额105.48万元，其中：政

府采购货物支出12.24万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出93.24万元。授予中小企业合同金额105.48万

元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同

金额105.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

—20—

用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退

休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设

备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6474.11万

元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。我部门2019年

度项目支出预算不涉及政府性基金。

共组织对“农民工应急周转金”等2 个项目进行了绩效

评价，涉及一般公共预算支出110.45万元，从评价情况来看，

上述项目支出绩效情况良好，达到项目申请时设定的各项绩

效目标。

组织对1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，

涉及一般公共预算支出6270.42万元。从评价情况来看，整

体支出绩效情况良好，

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，国家公务员和机关、

事业单位工作者考录工作项目自评得分为86 分。发现的主

要问题及原因：一是项目管理制度不够完善；二是项目完成

质量要进一步提升。下一步改进措施：一是完善项目管理制

度；二是加强项目质量管理。

财政支出项目绩效目标完成情况对比表

—21—

（2019 年）

项目名称

国家公务员和机

关、事业单位工

作者考录工作经

费

项目属性

新增项目 □ 延续项目 □

主管部门

梧州市人力资源

和社会保障局

主管部门编码

099001

项目实施单位

梧州市人力资源

和社会保障局

项目负责人

秦晓宁

联系电话

3820300

项目起止时间

2019 年1月—12 月

项目资金（万元）

资金来源

年初预算数

预算调整数

实际执行数

备注

资金总额

60.45

一般预算拨

款

60.45

政府性基金

拨款

纳入财政专

户管理的收入安

排的资金

未纳入财政

专户管理的收入

安排的资金

上年结余收

入

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

考试录用公务员

笔试

2019 年4月

公开招聘事业单

位人员笔试

2019 年5月

新进人员体检

2019 年6月

2019 年12 月

新进事业单位人

员培训

2019 年7月

2019 年9月

项目绩效目标

长期目标

年度目标

—22—

有序开展公务员招录和事业单位

工作人员招聘

有序开展公务员招录和事业单位工作人员

招聘

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成数

产出指标

数量指标

考试录用公务

员笔试

1场

公开招聘事业

单位人员笔试

1场

新进人员体检

5次

新进事业单位

人员培训

5期

质量指标

有序开展公务

员招录和事业

单位工作人员

招聘

“公平、公

正、公开”做

好考试工

作，接受考

生和社会监

督

“公平、公

正、公开”做

好考试工

作，接受考

生和社会监

督

时效指标

完成时间

2019 年12

月

2019 年12

月

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

项目支出数

（按子项目）

60.45

资金使用率

100%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有序开展公务

员招录和事业

单位工作人员

招聘

“公平、公

正、公开”

做好考试工

作，接受考

生和社会监

督

“公平、公

正、公开”

做好考试工

作，接受考

生和社会监

督

—23—

环境效益指标

可持续影响指

标

…

服务对象满意度

指标

具体指标

满意度

≥85%

……

年度绩效指标

一级指标

二级指标

产出指标

数量指标

考试录用公务

员笔试

1场

公开招聘事业

单位人员笔试

1场

新进人员体检

5次

新进事业单位

人员培训

5期

有序开展公务

员招录和事业

单位工作人员

招聘

“公平、公

正、公开”做

好考试工

作，接受考

生和社会监

督

“公平、公

正、公开”做

好考试工

作，接受考

生和社会监

督

质量指标

完成时间

2019 年12

月

2019 年12

月

完成率

100%

资金支付率

100%

时效指标

成本指标

项目支出数

60.45

—24—

（按子项目）

资金使用率

100%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有序开展公务

员招录和事业

单位工作人员

招聘

“公平、公

正、公开”

做好考试工

作，接受考

生和社会监

督

“公平、公

正、公开”

做好考试工

作，接受考

生和社会监

督

环境效益指标

可持续影响指

标

…

服务对象满意度

指标

具体指标

满意度

≥85%

……

其他说明的问题

财政支出绩效评价指标及评分表

绩效

指标

一

级

指

标

二

级

指

标

三级指标

指标解释

评价标准

分

值

单

位

自

评

分

备

注

共性

指标

（45

分）

项

目

标

管

目

标

设

定

情

依据的充分

性

项目是否符合经济社

会发展规划和部门年

度工作计划；是否根据

需要制定中长期实施

规划。

依据充分：2分；

较充分：1-1.5 分；

不够充分：0-1 分；

无依据：0分

—25—

理

绩

效

(10

分)

况

（5

分）

目标的明确

度

项目资金使用的预定

目标是否明确。

明确：1分；不够

明确：0分

目标的合理

性

项目资金使用的预定

目标设置是否客观、科

学，能否体现财政支出

的经济性和有效性等。

合理：1分；较合

理：0.5 分；不合理：

0分

目标的细化

项目资金是否进行细

化。

细化：1分；未细

化：0分

年

度

目

标

完

成

程

度

（5

分）

年度目标完

成率

年度目标完成率=实

际完成数÷预定年度目

标数×100%。

完成计划 95%以

上：2分；完成

90%-95%：1.5 分；

完成 85%-90%：1

分；完成 80%-85%：

0.5 分；完成 80%以

下：0分

年度目标完

成的及时性

项目资金使用的预定

年度目标是否如期完

成。

按时完成年度目标

得2分，延期完成

年度目标的酌情扣

分，扣完为止

年度目标实

现程度

项目资金使用产生的

成果是否达到预定的

年度目标要求。

达到要求：1分；

未达到要求：0分

共性

指标

（45

分）

项

目

组

织

管

理

绩

效

（

分

）

组

织

管

理

水

平

（1

分）

组织实施

是否制定实施方案、分

工是否明确、是否严格

执行政府采购相关审

批程序。

制定实施方案、分

工明确：2分；严

格执行政府采购规

定：2分。

管理制度

是否建立健全项目管

理制度；是否严格执行