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梧州市人民代表大会常务委员会

2024 年度部门决算

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第一部分：梧州市人民代表大会常务委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市人民代表大会常务委员会 2024 年度部门

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市人民代表大会常务委员会 2024 年度部门

决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市人民代表大会常务委员会概况

一、本部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级

人民代表大会及其常务委员决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、

文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国

民经济和社会发展计划、预算部分的变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，

联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工

作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的

决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

（十）决定授予地方荣誉称号；

（十一）地方立法等

二、机构设置情况

梧州市人民代表大会常务委员会是一级预算单位，是全额拨

款的行政单位，下设一个二层机构：市人大常委会法制研究中心。

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第二部分：梧州市人民代表大会常务委员会 2024 年度部门决算

报表

此部分另附表格，详见附件：梧州市人民代表大会常务委员

会 2024 年度部门决算公开附表。

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第三部分：梧州市人民代表大会常务委员会 2024 年度部门决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2702.46万元，其中本年收入

2702.46万元，较2023年度决算数增加153.99万元，增长6.04%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 2702.46 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 153.99 万元，增长

6.04%，主要原因是：一是增加市十五届人民代表大会第六次和

协助完成全区人大工作会议和培训班费用；二是调整预算增加建

设全过程人民民主教育实践基地装修项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主

要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主

要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位

没有事业性收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数

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增加0.00万元，增长（0%，主要原因是：本单位没有其他收入。。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非

财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：项目已

在本年执行完毕，不需要结转至下年执行。

（二）本部门2024年度总支出2702.46万元，其中本年支出

2702.46万元,较2023年度决算数增加153.99万元，增长6.04%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2385.57 万元：主要用于：保证

市人大常委会日常行政运行所发生的基本支出和履行市人大常

委会职责所发生的项目支出。较 2023 年度决算数增加 144.03 万

元，增长 6.43%，主要原因是：一是增加市十五届人民代表大会

第六次和协助完成全区人大工作会议和培训班费用；二是调整预

算增加建设全过程人民民主教育实践基地装修项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）132.46万元：主要用于：按国

家规定缴纳的社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支

出。较2023年度决算数减少3.74万元，下降2.75%，主要原因是：

职工养老保险基数调整。

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3.卫生健康支出（类）65.40 万元：主要用于：按国家规定

为职工计缴纳医疗保险金的支出。较 2023 年度决算数减少 1.88

万元，下降 2.79%，主要原因是：职工医疗保险基调整。

4.农林水支出（类）1.50 万元：主要用于：2024 年市级选派

驻村第一书记专项工作支出。较 2023 年度决算数增加 0.20 万元，

增长 15.38%，主要原因是：年初预算批复后增加第一书记专项工

作经费。

5.住房保障支出（类）117.53 万元：主要用于：按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改

革方面的支出。较 2023 年度决算数增加 15.38 万元，增长 15.06%，

主要原因是：住房公积金基数调整。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年决算增加 0.00

万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有事业单位结余分配。

年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数，增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因是项目已在本年执行完毕，不需要结转至下

年执行。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财

政拨款支出2702.46万元，较2023年度决算数增加153.99万元，增

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长6.04%。其中：基本支出1736.55万元，项目支出965.91万元。

梧州市人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为1826.11万元，支出决算为2702.46万元，

完成年初预算的147.99%。

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预

算为 1116.99 万元，主要用于保证市人大常委会日常行政运行所

发生的基本支出。支出决算为 1368.98 万元，完成年初预算的

122.56%。预决算存有差异原因是：人员经费的增加。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务

(项)年初预算为 313.65 万元，主要用于市履行市人大常委会职责

所发生的项目支出。支出决算为 936.93 万元，完成年初预算的

298.72%。预决算存有差异原因是：年初预算批复后的财政拨款

预算追加和调剂，主要包括：一是增加市十五届人民代表大会第

六次和协助完成全区人大工作会议和培训班费用；二是调整预算

增加建设全过程人民民主教育实践基地装修项目经费。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)年初预

算为 24.00 万元，主要用于 2024 年立法工作项目的调研活动。

支出决算为 19.67 万元，完成年初预算的 81.96%。预决算存有差

异原因是：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

(4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)年初预

算为 9.20 万元，主要用于保障人大预算联网监督系统运行。支

出决算为 7.20 万元，完成年初预算的 78.26%。预决算存有差异

原因是：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

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(5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)年初预

算为 46.89 万元，主要用于二层机构人大常委会法制研究中心根

据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出，以及

按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议

费、培训费等日常公用经费支出。支出决算为 52.79 万元，完成

年初预算的 112.58%。预决算存有差异原因是：新增人员增加经

费。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关

事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 132.46 万元，主

要用于养老保险缴费支出。支出决算为 132.46 万元，完成年初

预算的 100.00%。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)年初预算为 62.89 万元，主要用于市人大常委会按国家规定

为职工计缴纳医疗保险金的支出。支出决算为 62.89 万元，完成

年初预算的 100.00%。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)年初预算为 2.52 万元，主要用于二层机构人大常委会法制研

究中心事业单位医疗支出。支出决算为 2.52 万元，完成年初预

算的 100.00%。

(9) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行

政运行(项)年初预算为 0.00 万元，主要用于市级选派驻村第一书

记专项工作经费。支出决算为 1.5 万元。预决算存有差异原因是：

第一书记专项工作经费是追加项目。

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(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初

预算为 117.53 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的

住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。支出

决算为 117.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1736.54万元，支

出具体情况如下：

(1)工资福利支出 1404.76 万元，完成年初预算的 120.40%。

预决算存有差异原因是：单位编制内在职人员增加。

(2)商品和服务支出 229.98 万元，完成年初预算的 81.88%。

预决算存有差异原因是：按财政要求统一压减经费。

(3)对个人和家庭的补助 99.30 万元，完成年初预算的

615.62%。预决算存有差异原因是：包含了年中追加林进亮、黄

慧强、王瑞文三位同志一次性死亡抚恤金。

(4)资本性支出 2.5 万元，完成年初预算的 50%。预决算存有

差异原因是：主要是为落实“过紧日子”要求，主动压减一般性

支出，导致资本性支出预算缩减。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市人民代表大会常务委员会2024年度政府性基金支出

0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：

基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

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梧州市人民代表大会常务委员会2024年度政府性基金支出

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的

0.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市人民代表大会常务委员会2024年度国有资本经营预

算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市人民代表大会常务委员会2024年度国有资本经营预

算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预

算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.43 万元，完

成年初预算的 56.79%，比上年减少 2.33 万元，主要原因是:严格

贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控

制相关费用，支出相应减少。其中：因公出国（境）费支出决

算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务

接待费支出决算 3.43 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的

0.00%，比上年增减0.00万元。全年使用财政拨款安排0个，参加

其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0

个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增

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加0.00万元，原因是本部门没有公务用车购置支出。购置了0辆

公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增

加0.00万元，原因是本部门没有公务用车运行费。2024年，梧州

市人民代表大会常务委员会所属单位开支财政拨款的公务用车

保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出3.43万元，完成年初预算的56.79%，

比上年减少2.33万元，原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精

神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国

内公务接待批次58次，人次464次，国（境）外公务接待批次0

次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出231.52万元，比年初预算

数减少15.64万元，降低6.33%，比上年决算数减少39.72元，降低

14.64%。主要原因是：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支

出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支

出总额255.54万元，其中：政府采购货物支出216.12万元、政府

采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.42万元，授予中小

企业合同金额248.45万元，占政府采购支出总额的97.23%，其中：

授予小微企业合同金额248.45万元，占授予中小企业合同金额的

100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额

100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

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0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

100.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部

（省）级领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障

用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、

其他用车0.00辆；单位价值50万元以上通用设备0.00台（套）；

单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数2770.59万元，执行数2702.46万

元，整体支出绩效自评结果为“一等等级”。从自评情况来看，

上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目

标。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门及所属二层单位 2024 年度

项目 21，项目支出总额 965.91 万元。其中，本级项目 21 个，本

级项目支出 965.91 万元；对下转移支付项目 0 个，对下转移支

付 0.00 万元。项目中，敏感涉密项目 0 个，涉及资金 0.00 万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果

为：20 个项目评为一等，涉及资金 817.91 万元，占项目总数比

例 95.00%，占项目支出总额比例 84.68%；1 个项目评为二等，涉

及资金 148.00 万元，占项目总数比例 5.00%，占项目支出总额比

例 15.32%；0 个项目评为三等，涉及资金 0.00 万元，占项目总数

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比例 0%，占项目支出总额比例 0%；0 个项目评为四等，涉及资

金 0.00 万元，占项目总数比例 0%，占项目支出总额比例 0%。自

评发现的主要问题及原因：主要是指标设置“完成重点调研课题

数量”无相关内容，影响了自评得分。下一步改进措施：一是进

一步加强对项目资金的计划及管理，做好事前预算分配，强化支

出责任，严格落实各项规定，积极开展各项工作。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

全国、全区、全市人大代表学习、视察、调研工作经费项目全年

预算执行率95.48%，自评得分9.55分。项目全年预算数为155.00

万元，执行数为总金额148.00万元，完成预算的95.48%，项目绩

效目标完成情况：举办两期人大代表专题培训，对新一届市人大

代表开展履职能力提升专题培训；组织驻桂全国人大代表、自治

区人大代表、市人大代表开展调研、视察和进站履职主题活动；

深入开展混合编组工作，持续开展代表履职平台提质升级建设；

适时召开全市人大代表工作会议，推动代表工作不断上台阶。自

评发现的主要问题及原因是与自治区与区内兄弟城市相比较，我

市人大代表工作的开展还缺乏一些必要的财政政策支持，制约了

工作的开展与提高。如市、县、乡三级人大代表每年履职经费划

拨，缺乏明确的指导政策与具体的实施标准，经费保障有待进一

步核实。下一步改进措施：结合2024年市、县、乡三级人大代表

工作要求，进一步加强指导，增强绩效考评工作的针对性、灵活

性，实施调整机制，及时根据工作实际对考评目标进行调整，确

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保绩效考评各项工作顺利推进，圆满实施。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“全国、全区、全市人大代表学习、视察、调研工作”

经费一个重点项目进行了部门评价，评价结果为二等，执行数资

金 148.00 万元。从评价情况来看，该项目资金使用合规，编制

比较科学合理，财政支付及时到位，有效地推进了人大代表工作

的开展。评价结果为二等，主要是指标设置“完成重点调研课题

数量”无相关内容，影响了自评得分。下一步改进措施：一是进

一步加强对项目资金的计划及管理，做好事前预算分配，强化支

出责任，严格落实各项规定，积极开展各项工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。