2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 17,943,266.63 一、一般公共服务支出 14,676,705.84
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 17,943,266.63 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 1,490,721.92
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 661,355.01
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1,114,483.86
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 17,943,266.63 本 年 支 出 合 计 17,943,266.63
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 17,943,266.63 支 出 总 计 17,943,266.63
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代
码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
001 梧州市人民代表大会常务委员会 17,943,266.63 17,943,266.63 17,943,266.63
001001 梧州市人民代表大会常务委员会办公室 16,694,503.20 16,694,503.20 16,694,503.20
001346 梧州市人大常委会法制研究中心 708,979.66 708,979.66 708,979.66
001347 梧州市人大常委会代表履职服务中心 539,783.77 539,783.77 539,783.77
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
001 梧州市人民代表大会常务委员会 17,943,266.63 14,724,666.63 3,218,600.00
001001 梧州市人民代表大会常务委员会办公室 16,694,503.20 13,500,803.20 3,193,700.00
201 01 01 行政运行 10,496,031.48 10,496,031.48
201 01 02 一般行政管理事务 2,939,700.00 2,939,700.00
201 01 05 人大立法 190,000.00 190,000.00
201 01 06 人大监督 64,000.00 64,000.00
208 05 01 行政单位离退休 162,570.00 162,570.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,217,283.44 1,217,283.44
210 11 01 行政单位医疗 605,893.70 605,893.70
221 02 01 住房公积金 1,019,024.58 1,019,024.58
001346 梧州市人大常委会法制研究中心 708,979.66 684,079.66 24,900.00
201 01 50 事业运行 564,873.65 539,973.65 24,900.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61,297.92 61,297.92
210 11 02 事业单位医疗 30,625.85 30,625.85
221 02 01 住房公积金 52,182.24 52,182.24
001347 梧州市人大常委会代表履职服务中心 539,783.77 539,783.77
201 01 50 事业运行 422,100.71 422,100.71
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49,570.56 49,570.56
210 11 02 事业单位医疗 24,835.46 24,835.46
221 02 01 住房公积金 43,277.04 43,277.04
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 17,943,266.63 一、本年支出 17,943,266.63
（一）一般公共预算 17,943,266.63 （一）一般公共服务支出 14,676,705.84
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 17,943,266.63 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 1,490,721.92
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 661,355.01
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 1,114,483.86
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 17,943,266.63 支 出 总 计 17,943,266.63
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
001 梧州市人民代表大会常务委员会 17,943,266.63 14,724,666.63 12,320,525.75 2,404,140.88 3,218,600.00
001001 梧州市人民代表大会常务委员会办公室 16,694,503.20 13,500,803.20 11,177,444.48 2,323,358.72 3,193,700.00
201 01 01 行政运行 10,496,031.48 10,496,031.48 8,172,672.76 2,323,358.72
201 01 02 一般行政管理事务 2,939,700.00 2,939,700.00
201 01 05 人大立法 190,000.00 190,000.00
201 01 06 人大监督 64,000.00 64,000.00
208 05 01 行政单位离退休 162,570.00 162,570.00 162,570.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,217,283.44 1,217,283.44 1,217,283.44
210 11 01 行政单位医疗 605,893.70 605,893.70 605,893.70
221 02 01 住房公积金 1,019,024.58 1,019,024.58 1,019,024.58
001346 梧州市人大常委会法制研究中心 708,979.66 684,079.66 643,297.50 40,782.16 24,900.00
201 01 50 事业运行 564,873.65 539,973.65 499,191.49 40,782.16 24,900.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61,297.92 61,297.92 61,297.92
210 11 02 事业单位医疗 30,625.85 30,625.85 30,625.85
221 02 01 住房公积金 52,182.24 52,182.24 52,182.24
001347 梧州市人大常委会代表履职服务中心 539,783.77 539,783.77 499,783.77 40,000.00
201 01 50 事业运行 422,100.71 422,100.71 382,100.71 40,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49,570.56 49,570.56 49,570.56
210 11 02 事业单位医疗 24,835.46 24,835.46 24,835.46
221 02 01 住房公积金 43,277.04 43,277.04 43,277.04
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 14,724,666.63 12,320,525.75 2,404,140.88
301 工资福利支出 12,157,955.75 12,157,955.75
301 01 基本工资 3,753,054.00 3,753,054.00
301 02 津贴补贴 2,087,112.00 2,087,112.00
301 03 奖金 2,210,331.50 2,210,331.50
301 07 绩效工资 506,208.00 506,208.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,328,151.92 1,328,151.92
301 10 职工基本医疗保险缴费 655,775.01 655,775.01
301 12 其他社会保障缴费 17,655.40 17,655.40
301 13 住房公积金 1,114,483.86 1,114,483.86
301 99 其他工资福利支出 485,184.06 485,184.06
302 商品和服务支出 2,354,140.88 2,354,140.88
302 01 办公费 340,734.45 340,734.45
302 02 印刷费 12,000.00 12,000.00
302 05 水费 20,000.00 20,000.00
302 06 电费 30,000.00 30,000.00
302 07 邮电费 160,000.00 160,000.00
302 11 差旅费 182,000.00 182,000.00
302 13 维修（护）费 70,000.00 70,000.00
302 15 会议费 30,000.00 30,000.00
302 17 公务接待费 20,000.00 20,000.00
302 28 工会经费 130,660.99 130,660.99
302 39 其他交通费用 750,600.00 750,600.00
302 99 其他商品和服务支出 608,145.44 608,145.44
303 对个人和家庭的补助 162,570.00 162,570.00
303 02 退休费 162,570.00 162,570.00
310 资本性支出 50,000.00 50,000.00
310 02 办公设备购置 50,000.00 50,000.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
001 梧州市人民代表大会常务委员会 738,000.00 46,000.00 46,000.00 217,000.00 475,000.00 475,000.00
001001 梧州市人民代表大会常务委员会办公室 一般公共预算资金 738,000.00 46,000.00 46,000.00 217,000.00 475,000.00 475,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无政府性基金预算的支出，故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无国有资本经营预算的支出 ，故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
001 梧州市人民代表大会常务委员会 3,218,600.00
001001
梧州市人民代表大会常务委员会办公
专项公用经费-
市人大常委会依法履职
566,000.00
依法履职，
开展法律监
督和对一府
两院的监督
工作，保障
人大管理工
作的开展，
开展执法检
查、视察和
调研，开展
对外交流联
络，领导开
展各项工作
。
数量指标：召开
会议场次(≥
6次)
数量指标：对外
交流联络次数
(≥10次)
数量指标：开展
执法检查、视察
和调研次数(≥8
次)
质量指标：会议
参与率(≥90%)
质量指标：发现
问题整改率(≥
90%)
时效指标：会议
召开及时率(≥
90%)
时效指标：问题
反馈及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
依法审议及决定
重大事项数量
(≥5项)
社会效益指标：
推动依法履职工
作提质增效(有
效)
满意度指标：人大
、政府满意度(≥
90%)
001001
梧州市人民代表大会常务委员会办公
专项公用经费-全国、全区、
全市人大
1,550,000.00
完成法定的
人大代表履
职工作内容
数量指标：人大
代表履职培训场
次(≥3次)
数量指标：完成
重点调研课题数
量(≥1个)
数量指标：重点
工作视察、走访
座谈次数(≥
6次)
质量指标：培训
参与率(≥90%)
质量指标：调研
课题验收合格率
(≥100%)
质量指标：发现
问题整改率(≥
100%)
时效指标：培训
开展及时率(≥
90%)
时效指标：课题
调研按时结题率
(≥90%)
时效指标：问题
反馈及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提升人大代表履
职水平(有效)
满意度指标：人大
代表满意度(≥
90%)
001001
梧州市人民代表大会常务委员会办公
专项公用经费-立法经费. 190,000.00
2025年立法
工作计划包
含 8个项
目,涉及设
区的市立法
权限的城乡
建设与管理
、生态文明
建设、历史
文化保护、
基层治理四
个方面内容
。充分发挥
立法主导作
用，深入推
进科学立法
、民主立法
、依法立
法，加强高
质量发展立
法、惠民立
法、环保立
法、弘德立
法、协同立
法。
数量指标：立法
条例审查项目数
(≥8个)
质量指标：立法
项目审查通过率
(≥50%)
时效指标：立法
调研开展及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
进一步完善立法
工作机制(有效
推进)
满意度指标：人大
、政府满意度(≥
90%)
001001
梧州市人民代表大会常务委员会办公
专项公用经费-学习培训专项经费. 55,000.00
通过举办学
习培训班，
提高人大干
部的综合能
力，增强履
职意识，全
面提升人大
干部履职水
平，推动人
大工作创新
开展，助推
梧州经济社
会发展。
数量指标：举办
培训班数量(＝2
期)
质量指标：人大
干部培训参与率
(≥90%)
时效指标：培训
开展及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提升人大干部履
职水平(有效)
满意度指标：人大
干部满意度(≥
90%)
001001
梧州市人民代表大会常务委员会办公
专项公用经费-
人大预算联网监督系统
64,000.00
人大预算联
网监督系统
运行，实现
全市预算工
作联网监督
需要
数量指标：系统
维护运行数量
(≥1套)
质量指标：系统
运行故障率(≤
10%)
时效指标：系统
故障响应时间
(≤1小时)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障人大预算联
网监督系统正常
运行(有效)
满意度指标：使用
人员满意度(≥
90%)
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
001001
梧州市人民代表大会常务委员会办公
专项公用经费-
人大及其常委会理论研
208,700.00
坚持围绕“
服务群众”
建设目标，
主要对外发
布梧州市人
民代表大会
常务委员会
办公室的本
级工作常态
、信息公开
、公告公示
等栏目，以
及相关舆论
热点等信
息，同时紧
贴群众需
求，提供相
关办事指南
服务。达到
对内宣传和
对外宣传，
营造良好的
宣传氛围。
数量指标：全年
信息发布数量
(≥1000条)
质量指标：信息
发布准确率(≥
90%)
时效指标：信息
发布及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
宣传知晓率(≥
90%)
社会效益指标：
营造良好的宣传
氛围(有效)
满意度指标：公众
满意度(≥90%)
001001
梧州市人民代表大会常务委员会办公
残疾人就业保障金 90,000.00 保障残疾人
就业
数量指标：残疾
人保障金缴纳完
成率(＝100%)
质量指标：残疾
人保障金缴纳准
确率(＝100%)
时效指标：残疾
人保障金缴纳及
时率(＝100%)
成本指标：缴纳
标准(上年用人
单位在职职工工
资总额×1.5%)
社会效益指标：
保障残疾人的权
益(有效保障)
满意度指标：征缴
单位的满意程度
(≥90%)
001001
梧州市人民代表大会常务委员会办公
专项公用经费-
全过程人民民主教育实
470,000.00
为深入贯彻
落实习近平
总书记提出
“要加强对
中国特色社
会主义民主
、对人民代
表大会制度
的研究和宣
传工作,讲
清楚我国政
治制度的特
点和优势,
讲好中国民
主故事”的
要求,经市
委研究,并
报全国人大
常委会办公
厅同意,市
人大常委会
办公室积极
推进全过程
人民民主教
育实践基地
建设，本项
目支出内容
主要为基地
运行管理费
用，确保全
过程人民民
主教育实践
基地建成后
正常运行。
数量指标：水电
费缴纳完成率
(≥100%)
数量指标：讲解
员聘请人数(≥1
人)
数量指标：保洁
员聘请人数(≥3
人)
质量指标：水电
费缴纳准确率
(≥90%)
质量指标：讲解
员考核合格率
(≥90%)
质量指标：保洁
工作质量达标率
(≥90%)
时效指标：水电
费缴纳及时率
(≥90%)
时效指标：聘用
人员到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障全过程人民
民主教育实践基
地建成后正常运
行(有效)
满意度指标：工作
人员满意度(≥
90%)
001346 梧州市人大常委会法制研究中心 立法经费 20,400.00 依法执行
数量指标：2025
年立法项目数量
(≥8个)
质量指标：立法
项目审议通过率
(≥90%)
时效指标：立法
调研开展及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提高立法效率
(有效)
满意度指标：人大
、政府满意度(≥
90%)
001346 梧州市人大常委会法制研究中心 残疾人就业保障金 4,500.00 按时缴纳
数量指标：残疾
人保障金缴纳完
成率(＝100%)
质量指标：残疾
人保障金缴纳准
确率(＝100%)
时效指标：残疾
人保障金缴纳及
时率(＝100%)
成本指标：缴纳
标准(上年用人
单位在职职工工
资总额×1.5%)
社会效益指标：
保障残疾人的权
益(有效保障)
满意度指标：征缴
单位的满意程度
(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
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注：本部门无对下转移支付项目绩效目标，故本表无数据
