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梧州市人民代表大会常务委员会
2021 年部门决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市人民代表大会常务委员会 2021 年度
部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市人民代表大会常务委员会 2021 年度
部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规
和上级人民代表大会及其常务委员决议的遵守和执行；
（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
（三）召集本级人民代表大会会议；
（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、
科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的
重大事项；
（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域
内的国民经济和社会发展计划、预算部分的变更；
（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的
工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机
关和国家工作人员的申诉和意见；
（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不
适当的决议；
（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
（九）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的
任免；
（十）决定授予地方荣誉称号；
（十一）地方立法等
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二、机构设置
梧州市人民代表大会常务委员会是一级预算单位，是全
额拨款的行政单位，下设一个二层机构：市人大常委会法制
研究中心。
三、编制现状
市人大设专门委员会 7 个：法制委员会、监察和司法委
员会、财政经济委员会、农业与农村委员会、环境与资源保
护委员会、教育科学文化卫生和民族委员会、社会建设委员
会。
专门委员会下设 7 个科级机构：法制委员会办公室、监
察和司法委员会办公室、财政经济委员会办公室、农业与农
村委员会办公室、环境与资源保护委员会办公室、教育科学
文化卫生和民族委员会办公室、社会建设委员会办公室。
市人大常委会设办事机构 5 个：法制工作委员会、选举
联络工作委员会、办公室、研究室，预算工作委员会，并分
别下设各科室：
1、法制工作委员会下设 2 个科：法规科、备案审查科
2、选举联络工作委员会下设 2 个科：选举任免科、联
络科。
3 办公室下设 4 个科：秘书科、人事教育科、信访科、
行政科。
4、研究室下设综合科。
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人员构成情况
（一）人员编制：市人大常委会机关行政编制 57 名，
后勤事业编制 4 名。
（二）经费管理方式：市人大常委会机关职能科室及内
设机构统一核算经费，不实行独立核算
第二部分：梧州市人民代表大会常务委员会
2021 年度部门决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
—7—
第三部分：梧州市人民代表大会常务委员会 2021 年度
部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入2139.86万元，其中本年
收入 2139.86万元,较2020年度决算数增加377.98万元，增
长21.45 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 2139.86 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数增加 377.98 万元，
增长 21.5%，主要原因：一是增加二层机构梧州市人大常委
会法制研究中心；使收入决算总体有所增加，二是增加换届
人大代表培训经费及增开了一次全市人民代表大会导致相关
支出费用增加。
（二）本部门2021年度总支出 2139.86万元，其中本年
支出2047.08万元,较2020年度决算数增加231.45万元，增长
12.8%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1764.93万元：主要用于保证
市人大常委会日常行政运行所发生的基本支出和履行市人
大常委会职责所发生的项目支出，较2020年度决算数增加
213.41万元，增长13.8%，主要原因：一是增加二层机构梧
州市人大常委会法制研究中心；使支出决算总体有所增加，
二是增加换届人大代表培训经费及增开了一次全市人民代
表大会导致相关支出费用增加。
2．社会保障和就业支出（类）125.44 万元：主要用于
主要用于市人民代表大会常务委员会本级按国家规定缴纳
—8—
的社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出，较
2020 年度决算数增加 8.21 万元，增长 7 %，主要原因是增加
二层机构梧州市人大常委会法制研究中心；使支出决算总体
有所增加。
3．卫生健康支出（类）62.93 万元：主要用于市人大常
委会按国家规定为职工计缴纳医疗保险金的支出。
较2020 年度决算数增加 3.98 万元，增长 6.8%，主要原
因是增加二层机构梧州市人大常委会法制研究中心；使支出
决算总体有所增加。
4．住房保障支出（类）93.78 万元：主要用于按照国家
政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等
住房改革方面的支出。
较2020 年度决算数增加 5.86 万元，增长 6.7%，主要原
因是增加二层机构梧州市人大常委会法制研究中心；使支出
决算总体有所增加。
5.年末结转和结余 92.78 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算
数增加 86.53 万元，增长 1384.48 %，主要原因一是增加二
层机构梧州市人大常委会法制研究中心；使结转和结余总体
有所增加，二是学习培训经费及部分人员经费结转。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预
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算财政拨款支出2047.08万元，较2020年度决算数增231.45
万元，增长12.7%。其中：基本支出1385.10万元，项目支出
661.98万元。
梧州市人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预
算财政拨款年初预算为1663.7万元，支出决算为2139.86万
元，完成年初预算的128.6%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1693.2万元，
支出决算为1764.93万元，完成年初预算的104%。较年初预
算数增加的原因主要是增加换届人大代表培训经费，主要用
于2021年市县乡换届选举补助。
1．行政运行1521.19万元，主要用于人大事务运行，较
年初预算数减少105.88万元,主要是根据过紧日子相关文件
规定调减差旅费、培训费、会议费等项目经费。
2．人大会议218.78万元，较2021年年初预算数增加
177.61万元,主要用于召开梧州市十四届人大八次会议、十
五届人大一次会议的会议费用，因人民代表大会属于一类会
议不列入部门预算，因此无法与预算作对比。
3．事业运行支出 24.96 万元，主要用于二层机构人大常
委会法制研究中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准
安排的人员经费支出，以及按自治区统一规定的开支标准安
排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等
日常公用经费支出。
较年初预算数减少0.01万元, 主要是根据过紧日子相
关文件规定调减项目经费。
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（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）年初预算为125.44万元，支出决算为125.44万元，完
成年初预算的100%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）125.44万元，
主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出，完成
年初预算的100%。
（三）卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育管理事
务（款）年初预算为62.93万元，支出决算为62.93万元，完
成年初预算的100%。
行政单位医疗支出62.93万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预
算为93.78万元，支出决算为93.78万元，完成年初预算的
100%。
住房公积金（项）93.78万元，主要用于按照国家政策
规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房
改革方面的支出，完成年初预算的100%。
（五）事业单位医疗支出1.17万元，主要用于二层机构
人大常委会法制研究中心事业单位医疗支出。完成年初预算
的100%。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 1385.10
万元，比上年增加68.46万元，增长3.5%，主要是增加二层
机构梧州市人大常委会法制研究中心；使支出决算总体有所
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增加。
其中：人员经费 1211.47 万元，主要包括：主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助等；公用经费 173.62
万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、公务
接待费等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 1144.49 万元，完成年初预算的
93%，主要原因是年中人员变动。
（二）商品和服务支出 173.62 万元，完成年初预算的
98%，主要原因是年中人员变动
（三）对个人和家庭的补助 66.99 万元，完成年初预算
的100 %，较2021年年初预算数持平。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，
政府性基金本年收入为0万元，与上年相比无增减变化。与
预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预
算支出，国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比无增
减变化。与预算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
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出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车
购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算
5.25万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为 5.25 万元，比预算减少1.55 万元，低于预
算原因是公务出国（境）费和公务接待费用减少,比去年减
少0.24 万元，下降4.37 %，减少原因主要是受新冠肺炎疫
情影响各地公务活动减少，导致公务接待费减少。其中，本
部门没有因公出国支出预算，也没有因公出国支出，公务用
车购置支出决算比预算减少0 万元，比去年减少0万元，下
降0%，公务用车运行维护费支出决算比预算减少0万元，比
去年减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算比预算减少
1.55 万元，比去年减少0.24 万元，下降4.37 %，减少
原因主要是受新冠肺炎疫情影响各地公务活动减少，导致公
务接待费减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政
拨款安排梧州市人民代表大会常务委员会所属单位出国团
组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出
国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2021年，梧州市人民代表大会常务委员
—13—
会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年
运行费支出 0万元，平均每辆 0 万元。
（三）公务接待费支出 5.25 万元,国内公务接待批次
53次，人次 477次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0
次。其中：
外事接待批次 0 次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出172.52万元，比年初
预算数减少1.2万元，减少0.1 %。主要原因是人员变动，导
致经费结余。比2020年增加17.98万元，增长1.12 %。主要
原因是：与2020年相比，人员增加导致日常费用支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额 22.43 万元，其中：
政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出15.94 万元。授予中小企业合同金额 0
万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合
同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，
副部（省）级领导干部用车 0辆、主要领导用车 0 辆、机
要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0
辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0 辆、其他
用车 0辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单
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位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金443.21万
元，占一般公共预算项目支出总额的65%。组织对2021年度
编外人员支出，全国、全区、全市人大代表学习、视察、调
研、履职经费和市人大常委会依法履职，开展监督工作，市
人大常委会依法履职、开展监督工作，对外交流活动经费、
立法专项经费等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自
评，共涉及资金443.21元。
共组织对 2021 年度编外人员支出，全国、全区、全市
人大代表学习、视察、调研、履职经费和市人大常委会依法
履职，开展监督工作，市人大常委会依法履职、开展监督工
作，对外交流活动经费、立法专项经费等 10 个进行了绩效
评价，涉及一般公共预算支出 443.21 万元。组织对开展整
体支出绩效评价试点。其中：对全国、全区、全市人大代表
学习、视察、调研、履职项目进行第三方机构绩效评价。涉
及一般公共预算支出 229 万元，政府性基金预算支出 0 万
元。从评价情况来看，发现的主要问题及原因：与自治区与
区内兄弟城市相比较，我市人大代表工作的开展还缺乏一些
必要的财政政策支持，制约了工作的开展与提高。如市、县、
乡三级人大代表每年履职经费划拨，缺乏明确的指导政策与
具体的实施标准，经费保障有待进一步核实。
2. 部门决算中项目绩效自评结果
—15—
我部门根据年初设定的绩效目标，一是对人大常委会
依法履职、开展监督工作，对外交流活动工作经费项目自评
得分为100分。二是对编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）
项目自评得分为100分。三是对人大及其常委会工作理论研
究和人大新闻宣传工作专项经费项目自评得分为100分。四
是对人大预算联网监督系统运行费项目自评得分为100分。
五是对立法项目经费项目自评得分为100分。六是对全国、
全区、全市人大代表学习、视察、调研、工作经费项目自评
得分为98分，发现的主要问题及原因：是依法履职，保障市
人大常委会领导开展各项工作，开展法律监督和对一府两院
的监督工作，保障人大常委会工作的顺利进行。因部分项目
疫情原因无法开展，财政压减项目经费。七是对学习培训经
费自评得分为98分，因部分项目疫情原因无法组织干部外出
培训。下设二层机构市人大常委会法制研究中心一是对编外
人员支出（机关后勤和劳务派遣）自评得分为100分。二是
对采购办公设备自评得分为100分。三是对立法专项经费自
评得分为100分。
下一步改进措施：结合 2021 年市、县、乡三级人大代
表工作要求，进一步加强指导，增强绩效考评工作的针对性、
灵活性，实施调整机制，及时根据工作实际对考评目标进行
调整，确保绩效考评各项工作顺利推进，圆满实施。
—16—
2021 年度部门整体绩效自评表
部门名称
梧州市人民代表大会常务委员
会办公室
部门编码
1001
部门年初预算
安排资金
（万元）
合计
1663.7042
其中：一般公共预算拨款
其中：基本支出
政府性基金
项目支出
国有资本经营预算
其他资金
部门职能概述
（逐条填，每
条控制在 150
字内。）
地方立法工作
人大监督工作
审议及决定重大事项
人事任免工作
服务和保障代表依法履职
部门整体支出
年度绩效目标
（逐条填，和
部门职能对
应）
目标 1
扎实推进地方立法工作，审议法规草案，加强规范性文件备案审
查
切实增强监督工作实效，加强财经审计监督，开展执法检查，开
展专题询问，开展专项调研。
审议决定重大事项
依法做好人事任免工作
服务和保障代表依法履职。组织开展代表履职培训，全力推进代
表履职平台示范点建设，组织代表开展专题调研与集中视察，认
真督办代表建议
自评得分（满分 100 分）
97
预算执行率%（10
分）
部门整体支出
年度绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
产出指标
产出数量
立法经费
扎实推进立法
工作，加强规范性
文件箅案审查
人大预算联网监督运行
切实增强监督工
作实效，加强财经
审计监督，开展执
法检查，开展专题
询问，开展专项调
研。
人大常委会依法履
职、开展监督工作、对外
交流活动工作
依法审议及决定
重大事项
—17—
学习培训专项工作
依法做好人事任
免工作
全国、全区人大代表学习、
观察、调研工作经费
服务和保障代表
依法履职。组织开
展代表履职培训，
全力推进代表履
职平台示范点建
设，组织代表开展
专题调研与集中
视察，认真督办代
表建议
人大及其常委会理论研究
和人大新闻宣传工作经费
做好人大新闻的
宣传工作，增强人
大新闻影响力，提
升新闻质量。
产出质量
立法经费
顺利开展
人大预算联网监督运行
顺利开展
人大常委会依法履职、开
展监督工作、对外交流活
动工作
顺利开展
学习培训专项工作
疫情原因无法开
展
全国、全区人大代表学习、
观察、调研工作经费
部分疫情影响
人大及其常委会理论研究
和人大新闻宣传工作经费
顺利开展
产出时效
立法经费
按要求完成
—18—
人大预算联网监督运行
按要求完成
人大常委会依法履职、开
展监督工作、对外交流活
动工作
按要求完成
学习培训专项工作
按要求完成
全国、全区人大代表学习、
观察、调研工作经费
按要求完成
人大及其常委会理论研究
和人大新闻宣传工作经费
按要求完成
产出成本
立法经费
29 万
人大预算联网监督运行
21.5 万
人大常委会依法履职、开
展监督工作、对外交流活
动工作
85 万
学习培训专项工作
18 万
全国、全区人大代表学习、
观察、调研工作经费
229 万
人大及其常委会理论研究
和人大新闻宣传工作经费
19 万
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
……
生态效益
……
可持续影响
—19—
立法经费
可持续
人大预算联网监督运行
可持续
人大常委会依法履职、开
展监督工作、对外交流活
动工作
可持续
学习培训专项工作
可持续
全国、全区人大代表学习、
观察、调研工作经费
可持续
人大及其常委会理论研究
和人大新闻宣传工作经费
可持续
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
立法经费
满意
人大预算联网监督运行
满意
人大常委会依法履职、开
展监督工作、对外交流活
动工作
满意
学习培训专项工作
满意
全国、全区人大代表学习、
观察、调研工作经费
满意
人大及其常委会理论研究
和人大新闻宣传工作经费
满意
—20—
2021年度预算项目绩效自评
项目名称
人大常委会依法履职、开展监
督工作，对外交流活动工作经
费
项目编码
1001
项目实施单位
市人大常委会
主管部门
市人大常委会办公室
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
76
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
立项依据：依法履职，开展法律监督和对一府两院的监督工作，保障人大管理工作的
开展，开展执法检查、视察和调研，开展对外交流联络，领导开展各项工作。
可行性：依法履职，且该项目已纳入 2021 年度专项预算中，专款专用。
必要性：依法立项
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
2021 年 1 月至 12 月按时完成
年度绩效目标
依法履职，保障市人大常委会领导开展各项工作，开展法律监督和对一府两院的监督
工作，保障人大常委会工作的顺利进行。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际
完成
值
未
完
成
的
原
因
指
标
得
分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质量、
时效、成本分
别 20 分、10
分、10 分、10
分）
产出数量
组织召开人大
常委会
6-8 次，每次
50-70 人
20
0
20
组织召开常委
会主任会议
12-16 次，每次
30 人
组织执法检
查视察和调研
8 次
产出质量
会议召开效率
情况
会议顺利召开
10
0
10
产出时效
完工及时率
按时完成
10
0
10
产出成本
项目支出数
100%
10
0
10
效果指标 （30
分）
经济效益
召开人大常委
会，依法履职。
召开常委会主
任会议，促进
工作顺利开
展。促进政府
工作的顺利进
行。
听取和审议“一府
两院”工作报告和
意见，人事任免。
审议材料，决定重
要事项。坚持党的
领导，监督政府工
作。
20
20
可持续影响
可持续
100%
10
10
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
具体指标
满意度
100%
10
10
—21—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）
项目编码
1001
项目实施单位
梧州市人大常委会办公室
主管部门
梧州市人民代表大会常务委员会办公室
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
32.8
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目立项的依据：市财政局、市委编办、市人社局《关于印发〈梧州市实际机关
事业单位聘用人员管理暂行办法〉的通知》（梧财行〔2019〕29 号）文件
项目申报的可行性：可行
项目申报的必要性：必要
支持范围：本单位
实施内容：依照有关规定执行，每月按时支付聘用人员工资。
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
支付聘用人员 2021 年 1 月至 12 月工资
年度绩效目标
完成 2021 年度聘用人员工资支付
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际
完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
编外人员
工资支出
工作顺利开展
100%
20
产出质量
按时间进
度完成
每月按时支付
工资
100%
10
产出时效
完成时间
2021 年 12 月
100%
5
资金支付
率
100%
100%
5
产出成本
资金使用
率
100%
100%
10
效果指标
（30 分）
社会效益
社会影响
单位工作开展
对群众带来的
社会影响
100%
15
可持续影
响
完成工作
工作顺利开展
100%
15
—22—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
人大及其常委会工作理论
研究和人大新闻宣传工作
专项经费
项目编码
1001
项目实施单位
市人大常委会
主管部门
研究室
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
19
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
通过梧州人大网站、梧州人大微信公众号、《梧州人大工作》杂志，做好人大
新闻的宣传工作，增强人大新闻影响力，提升新闻质量。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
编辑发行《梧州人大工作》12 期、计发《梧州人大工作》刊物稿酬
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
管理维护
梧州人大
网、梧州
人大微信
公众号，
梧州人大
信息管理
中心 2 人
配套人
员及办
公设备、
配备２
名工作
人员
已配备
20
编辑发行
《梧州人
大工作》
12 期
每期
500 本
已发行
《梧州
人大工
作》６
期，季刊
１期
发放网站
及刊物稿
费
市区及
各县市
区来稿
已发放
完毕
—23—
产出质量
网站管理
维护等建
设情况，
网站维
护、稿件
更新情
况， 定期
更新和维
护到位
顺利完
成人大
新闻宣
传工作
已完成
10
产出时效
完成时间
2021 年
12 月 31
日前
2021 年
12 月 31
日前
10
完成率
100%
100%
资金支付
率
100%
100%
产出成本
项目支出
数（按子
项目）
印刷费、
邮寄费、
稿酬、委
托业务
费
已定期
发放
10
资金使用
率
100%
90%
效果指标
（30 分）
经济效益
无
无
无
30
……
社会效益
提高梧州
人大网站
和信息管
理水平
提高梧
州人大
网站和
信息管
理水平
已完成
……
生态效益
无
无
无
……
可持续影响
宣传人大
制度、提
高人大新
闻影响
力， 加强
宣传工作
建设
提高宣
传工作
水平
已完成
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
100%
100%
10
——
——
—24—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
立法项目经费
项目编码
1001
项目实施单位
市人大常委会法工委
主管部门
市人大常委会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
33
其中：一般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项
目立项依据、可行
性和必要性、支持
范围、实施内容
等）
依据梧州市人大常委会 2021 年工作要点、2021 年立法工作计划，审议《梧州市
人大常委会 2021 年立法工作计划》要求审议的法规案《梧州市六堡茶文化保护
条例》和《梧州市城市养犬管理条例》，征集 2022 年立法项目。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
100%完成
年度绩效目标
完成 2021 年立法工作
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指
标
指标内容
指标值
实际
完成
值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。
其中：产出
数量、质
量、时效、
成本分别
20 分、10
分、10 分、
10 分）
产出数
量
审议《梧州市人大常
委会 2021 年立法工作
计划》要求审议的法规
案
在报纸发出公
告，公开征集立
法意见
100%
10
征集 2022 年立法项
目
在报纸发出公
告，向社会征集
立法项目
100%
10
产出质
量
科学立法、民主立
法、依法立法
立法调研、立
法论证
100%
10
产出时
效
资金到位率
100%
100%
2
完工及时率
100%
100%
2
完成时间
2021 年 12 月
2021 年
12 月
2
资金支付率
100%
100%
4
产出成
本
项目支出数（按子项
目）
33
33
5
资金使用率
100%
100%
5
效果指标
（30 分）
经济效
益
社会效
益
通过立法规范梧州市
城市管理和保护历史
文化；科学立法确定立
法项目，保障立法的及
时性和针对性。
完成 2021 年立法
工作计划
完成
2021 年
立法工
作计划
30
生态效
益
可持续
影响
社会公众
或服务对
象满意度
（10 分）
——
满意度
100%
100%
10
—25—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
市人大代表履职工
作开支
项目编码
项目实施单位
市人大常委会
主管部门
市人大常委会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
229 万
其中：一般公共预
算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基
金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据地方组织法、代表法和选举法等有关法律规定，以及自治区人大常委
会、市人大常委会 2021 年工作安排，拟组织开展新一届市人大代表履职培训，
举办 3 期培训班；组织驻桂全国人大代表、自治区人大代表开展调研、视察；
组织市人大代表开展调研、视察和进站履职主题活动；深入开展混合编组工作，
持续开展代表履职平台提质升级建设；适时召开全市人大代表工作会议，推动
代表工作不断上台阶。
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
2021.12.30
项目实施进度
安排
已完成
年度绩效目标
做好全国、全区人大代表调研、视察，开展全市人大代表代表小组活动，做好
代表履职平台建设工作。
自评得分（满分 100 分）
98 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级
指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出
数量
……
人大代表履职
工作经费 108 万
元
顺利完成年
度履职工作
100%
4
代表履职平台
建设经费 32 万
元
按自治区要
求完成
100%
4
代表履职培训
经费 70 万元
顺利完成年
度培训工作
50%
疫情原
因
3
人大代表履职
活动补助经费
12 万元
依法给予履
职补助
100%
4
—26—
会议费 7 万元
适时举办工
作会议
100%
4
产出
质量
人大代表履职
工作
顺利完成年
度履职工作
100%
2
代表履职平台
建设
按自治区要
求完成
100%
2
代表履职培训
顺利完成年
度培训工作
100%
2
人大代表履职
活动补助
依法给予履
职补助
100%
2
召开代表工作
专项会议
适时举办工
作会议
100%
2
产出
时效
全国、全区、全
市人大代表学
习、视察、调研、
履职时效
资金到位率
100%
2
完工及时率
100%
2
完成时间
100%
2
资金支付率
50%
疫情原
因
3
产出
成本
全国、全区、全
市人大代表学
习、视察、调研、
履职
资金使用
率
100%
10
效果指标
（30 分）
经济
效益
完成代表履职
工作支出
100%
30
社会
效益
完成代表履职
工作
100%
生态
效益
完成代表履职
工作
100%
可持
续影
响
保障代表依法
履职
100%
社会公众
或服务对
象满意度
（10 分）
满意度
100%
10
—27—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
学习培训经费
项目编码
1001
项目实施单位
市人大常委会人教科
主管部门
市人大常委会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
18
其中：一般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项目
立项依据、可行性和
必要性、支持范围、
实施内容等）
根据市人大常委会机关 2021 年干部培训计划，拟于 2021 年 4 月 18 日至 4 月 24
日在中山大学举办一期人大系统干部履职能力提升专题培训班
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度安
排
年度项目
年度绩效目标
完成干部学习培训
自评得分（满分 100 分）
98
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标衡
量指标
一级指
标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
得
分
产出指
标（50
分。其
中：产出
数量、质
量、时
效、成本
分别 20
分、10
分、10
分、10
分）
产出数量
举办 1 期培训
2021 年 4 月
完成
未完成
疫情原
因，无法
组织干
部外出
培训
18
产出质量
提升干部履职
能力
理论学习和
现场教学相
结合
未完成
10
产出时效
完工及时率
100%
100%
3
完成时间
2021 年 12 月
2021 年
12 月
3
资金支付率
100%
100%
4
产出成本
项目支出数
（按子项目）
18
0
10
资金使用率
效果指
标 （30
分）
经济效益
社会效益
提升人大工作
创新开展
助推梧州经
济发展
30
生态效益
可持续影
响
社会公
众或服
务对象
满意度
（10 分）
满意度
满意
100%
100%
10
—28—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）
项目编码
2010150
项目实施单位
梧州市人大常委会法制
研究中心
主管部门
梧州市人民代表大会常务委员会办公室
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
3.4252
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目立项的依据：市财政局、市委编办、市人社局《关于印发〈梧州市实际机
关事业单位聘用人员管理暂行办法〉的通知》（梧财行〔2019〕29 号）文件
项目申报的可行性：可行
项目申报的必要性：必要
支持范围：本单位
实施内容：依照有关规定执行，每月按时支付聘用人员工资。
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
支付聘用人员 2021 年 1 月至 12 月工资
年度绩效目标
完成 2021 年度聘用人员工资支付
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际
完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
编外人员
工资支出
工作顺利开展
100%
20
产出质量
按时间进
度完成
每月按时支付
工资
100%
10
产出时效
完成时间
2021 年 12 月
100%
5
资金支付
率
100%
100%
5
产出成本
资金使用
率
100%
100%
10
效果指标
（30 分）
社会效益
社会影响
单位工作开展
对群众带来的
社会影响
100%
15
可持续影
响
完成工作
工作顺利开展
100%
15
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
100%
100%
10
—29—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-采购办公
设备
项目编码
2010150
项目实施单位
梧州市人大常委会法制研
究中心
主管部门
梧州市人民代表大会常务委员会办公室
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1.8
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目立项的依据：市委编办《关于印发〈梧州市人大常委会法制研究中心机构编
制方案〉的通知》（梧编〔2018〕5 号）文件
项目申报的可行性：可行
项目申报的必要性：必要
支持范围：本单位
实施内容：购置办公设备和用品
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
完成 2021 年度购买办公设备和用品的款项支付
年度绩效目标
按照政采云流程采购办公设备，支付购买款项
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
采购办公
设备和用
品
按照政采云
流程完成采
购
100%
20
产出质量
按时间完
成
完成采购
任务
100%
10
产出时效
完成时间
2021.12
100%
5
资金支付
率
100%
100%
5
产出成本
资金使用
率
100%
100%
10
效果指标
（30 分）
社会效益
改善办公
条件
完成 2021 年
办公设备采
购计划
100%
15
可持续影
响
项目实施在
一段时期持
续有效
保证单位工
作的顺利开
展
100%
15
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
100%
10
—30—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-立法专
项经费
项目编码
2010150
项目实施单位
梧州市人大常委会法制
研究中心
主管部门
梧州市人民代表大会常务委员会
办公室
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
2.2
其中：一般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
项目立项的依据：梧州市人大常委会 2021 年工作要点、2021 年立法工作计划
项目申报的可行性：可行
项目申报的必要性：必要
支持范围：本单位
实施内容：完成有关立法工作
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
按照时间节点完成《梧州市人大常委会 2020 年立法工作计划》，编制《梧州市人
大常委会 2021 年立法工作计划》，其它立法工作
年度绩效目标
科学、民主、依法立法
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指
标
指标内容
指标值
实际
完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数
量
审议《梧州市人大常委会
2021 年立法工作计划》要
求审议的法规案；征集
2022 年立法项目
在报纸发
出公告，公
开征集立
法意见、立
法项目
100%
20
产出质
量
科学、民主、依法立法
立法调研、
立法论证
100%
10
产出时
效
完成时间
2021.12
100%
10
产出成
本
按时支付有关经费
100%
100%
10
效果指标
（30 分）
社会效
益
通过立法规范梧州市城
市管理和保护历史文化；
科学立法确定立法项目，
保障立法的及时性和针
对性。
完成 2021
年立法工
作计划
30
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
100%
10
—31—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
—32—
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
—33—