部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 18,261,147.72 一、一般公共服务支出 15,107,226.52
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 18,261,147.72 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 1,324,576.96
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 654,009.88
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1,175,334.36
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 18,261,147.72 本 年 支 出 合 计 18,261,147.72
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 18,261,147.72 支 出 总 计 18,261,147.72
部门收入总体情况表
单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 18,261,147.72 18,261,147.72 18,261,147.72
001 梧州市人民代表大会常务委员
会18,261,147.72 18,261,147.72 18,261,147.72
001001 梧州市人民代表大会常务委员
会办公室 17,677,991.74 17,677,991.74 17,677,991.74
001346 梧州市人大常委会法制研究中
心583,155.98 583,155.98 583,155.98
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 18,261,147.72 14,687,747.72 3,573,400.00
001 梧州市人民代表大会常务委员会 18,261,147.72 14,687,747.72 3,573,400.00
001001 梧州市人民代表大会常务委员会办公室 17,677,991.74 14,129,491.74 3,548,500.00
201 01 01 行政运行 11,169,863.22 11,089,863.22 80,000.00
201 01 02 一般行政管理事务 3,136,500.00 3,136,500.00
201 01 05 人大立法 240,000.00 240,000.00
201 01 06 人大监督 92,000.00 92,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,273,638.72 1,273,638.72
210 11 01 行政单位医疗 628,859.12 628,859.12
221 02 01 住房公积金 1,137,130.68 1,137,130.68
001346 梧州市人大常委会法制研究中心 583,155.98 558,255.98 24,900.00
201 01 50 事业运行 468,863.30 443,963.30 24,900.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50,938.24 50,938.24
210 11 02 事业单位医疗 25,150.76 25,150.76
221 02 01 住房公积金 38,203.68 38,203.68
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 18,261,147.72 一、本年支出 18,261,147.72
（一）一般公共预算拨款 18,261,147.72 （一）一般公共服务支出 15,107,226.52
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 18,261,147.72 （三）国防支出
3、一般债券 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 1,324,576.96
（三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出 654,009.88
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 1,175,334.36
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 18,261,147.72 支 出 总 计 18,261,147.72
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 18,261,147.72 14,687,747.72 12,175,445.68 2,512,302.04 3,573,400.00
001 梧州市人民代表大会常务委员会 18,261,147.72 14,687,747.72 12,175,445.68 2,512,302.04 3,573,400.00
001001 梧州市人民代表大会常务委员会办公室 17,677,991.74 14,129,491.74 11,657,896.74 2,471,595.00 3,548,500.00
201 01 01 行政运行 11,169,863.22 11,089,863.22 8,618,268.22 2,471,595.00 80,000.00
201 01 02 一般行政管理事务 3,136,500.00 3,136,500.00
201 01 05 人大立法 240,000.00 240,000.00
201 01 06 人大监督 92,000.00 92,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,273,638.72 1,273,638.72 1,273,638.72
210 11 01 行政单位医疗 628,859.12 628,859.12 628,859.12
221 02 01 住房公积金 1,137,130.68 1,137,130.68 1,137,130.68
001346 梧州市人大常委会法制研究中心 583,155.98 558,255.98 517,548.94 40,707.04 24,900.00
201 01 50 事业运行 468,863.30 443,963.30 403,256.26 40,707.04 24,900.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50,938.24 50,938.24 50,938.24
210 11 02 事业单位医疗 25,150.76 25,150.76 25,150.76
221 02 01 住房公积金 38,203.68 38,203.68 38,203.68
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 14,687,747.72 12,175,445.68 2,512,302.04
301 工资福利支出 11,667,564.34 11,667,564.34
301 01 基本工资 3,690,408.00 3,690,408.00
301 02 津贴补贴 2,228,604.00 2,228,604.00
301 03 奖金 2,356,182.00 2,356,182.00
301 07 绩效工资 172,544.00 172,544.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,324,576.96 1,324,576.96
301 10 职工基本医疗保险缴费 654,009.88 654,009.88
301 12 其他社会保障缴费 15,450.42 15,450.42
301 13 住房公积金 1,175,334.36 1,175,334.36
301 99 其他工资福利支出 50,454.72 50,454.72
302 商品和服务支出 2,808,903.38 346,601.34 2,462,302.04
302 01 办公费 403,080.48 403,080.48
302 02 印刷费 12,000.00 12,000.00
302 05 水费 20,000.00 20,000.00
302 06 电费 30,000.00 30,000.00
302 07 邮电费 160,000.00 160,000.00
302 11 差旅费 176,000.00 176,000.00
302 13 维修（护）费 80,000.00 80,000.00
302 15 会议费 30,000.00 30,000.00
302 17 公务接待费 30,000.00 30,000.00
302 27 委托业务费 346,601.34 346,601.34
302 28 工会经费 129,121.56 129,121.56
302 39 其他交通费用 798,600.00 798,600.00
302 99 其他商品和服务支出 593,500.00 593,500.00
303 对个人和家庭的补助 161,280.00 161,280.00
303 02 退休费 161,280.00 161,280.00
310 资本性支出 50,000.00 50,000.00
310 02 办公设备购置 50,000.00 50,000.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安排 上级补助资金
安排
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 725,400.00 60,400.00 60,400.00 215,000.00 450,000.00 450,000.00
一般公共预算资金 725,400.00 60,400.00 60,400.00 215,000.00 450,000.00 450,000.00
001 梧州市人民代表大会常务委员会 725,400.00 60,400.00 60,400.00 215,000.00 450,000.00 450,000.00
001001 梧州市人民代表大会常务委员会办公室 一般公共预算资金 725,400.00 60,400.00 60,400.00 215,000.00 450,000.00 450,000.00
政府性基金预算支出情况表
单位：万元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无政府性基金预算的支出，故本表无数据
国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无政府性基金预算的支出 ，故本表无数据
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
001 梧州市人民代表大会常务委员会 3,573,400.00
001001 梧州市人民代表大会常务委员会办公室 专项公用经费-市人大常委会依法履职、开展监督工作,对外交流活动 565,700.00 依法履职，开展法律监督和对一府两院的监督工作，保障人大管理工作的开展，开展执法检查、视察和调研，开展对
外交流联络，领导开展各项工作。
001001 梧州市人民代表大会常务委员会办公室 专项公用经费-全国、全区、全市人大代表学习、视察、调研工作经费 1,550,000.00 服务和保障代表依法履职。组织开展代表履职培训，组织代表开展专题调研与集中视察，认真督办代表建议，全面提
升人大代表履职水平，推动人大工作创新开展，助推梧州经济社会发展。
001001 梧州市人民代表大会常务委员会办公室 专项公用经费-人大及其常委会理论研究和人大新闻宣传经费 280,000.00
坚持围绕“服务群众”建设目标，主要对外发布梧州市人民代表大会常务委员会办公室的本级工作常态、信息公开、
公告公示等栏目，以及相关舆论热点等信息，同时紧贴群众需求，提供相关办事指南服务。达到对内宣传和对外宣
传，营造良好的宣传氛围。
001001 梧州市人民代表大会常务委员会办公室 专项公用经费-立法经费. 240,000.00
2024年立法工作计划包含 8个项目,涉及设区的市立法权限的城乡建设与管理、生态文明建设、历史文化保护、基层
治理四个方面内容。充分发挥立法主导作用，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，加强高质量发展立法、惠民
立法、环保立法、弘德立法、协同立法。
001001 梧州市人民代表大会常务委员会办公室 专项公用经费-学习培训专项经费. 80,000.00 通过举办学习培训班，提高人大干部的综合能力，增强履职意识，全面提升人大干部履职水平，推动人大工作创新开
展，助推梧州经济社会发展。
001001 梧州市人民代表大会常务委员会办公室 专项公用经费-人大预算联网监督系统运行费. 92,000.00 项目经费主要用于人大预算联网监督系统运行，实现全市预算工作联网监督需要。
001001 梧州市人民代表大会常务委员会办公室 残疾人就业保障金 75,000.00 根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通
知》（桂财税【2016】47号）规定，按标准缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业，保障残疾人的权益。
001001 梧州市人民代表大会常务委员会办公室 专项公用经费-全过程人民民主教育实践基地运行费 665,800.00
为深入贯彻落实习近平总书记提出“要加强对中国特色社会主义民主、对人民代表大会制度的研究和宣传工作,讲清
楚我国政治制度的特点和优势,讲好中国民主故事”的要求,经市委研究,并报全国人大常委会办公厅同意,市人大常委
会办公室积极推进全过程人民民主教育实践基地建设，本项目支出内容主要为基地运行管理费用，确保全过程人民民
主教育实践基地建成后正常运行。
001346 梧州市人大常委会法制研究中心 立法经费 20,400.00 依法执行
001346 梧州市人大常委会法制研究中心 残疾人就业保障金 4,500.00 按时缴纳
