梧州市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年部门预算及“三公”经费情况说明

第一部分：梧州市人民代表大会常务委员会办公室(人大常委

会机关)概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市人民代表大会常务委员会办公室

(人大常委会机关)2024 年部门预算及“三公”经费

预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人民代表大会常务委员会办公室

(人大常委会机关)2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规

和上级人民代表大会及其常务委员决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、

科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的

重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域

内的国民经济和社会发展计划、预算部分的变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的

工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机

关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不

适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的

任免；

（十）决定授予地方荣誉称号；

（十一）地方立法等。

二、机构设置情况

（一）基层预算单位组成：一级预算单位，下设一个二

层机构：市人大常委会法制研究中心。

（二）单位性质：全额拨款的行政单位

（三）市人大设专门委员会 7 个：法制委员会、财政经

济委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、教

育科学文化卫生和民族委员会、社会建设委员会、监察和司

法委员会。

专门委员会下设 7 个科级机构：法制委员会办公室、财

政经济委员会办公室、农业与农村委员会办公室、环境与资

源保护委员会办公室、教育科学文化卫生和民族委员会办公

室、社会建设委员会办公室、监察和司法委员会办公室

市人大常委会设办事机构 5 个：法制工作委员会、选举

联络工作委员会、预算工作委员会、办公室、研究室，并分

别下设各科室：

1、法制工作委员会下设 2 个科：法规科、备案审查科

2、选举联络工作委员会下设 2 个科：选举任免科、代

表联络科。

3、预算工作委员会下设 1 个科：预算审查科。

4、办公室下设 4 个科：秘书科、人事教育科、信访科、

行政科。

5、研究室下设 1 个科：综合科。

三、人员构成情况

市人大常委会机关为全额财政拨款管理的行政单位，核

定行政编制 58 名，事业编制 4 名.

市人大常委会法制研究中心核定全额事业编制 5 名,其

中:主任（正科长级)1 名、副主任(副科长级)1 名。其中，

全额事业在职在编 4 人，其他聘用人员 1 人。

第二部分：梧州市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 18261147.72 元，同比增加

1477003.02 元，增长 8.80%。其中本年收入为 18261147.72

元，同比增加 1766640.1 元，增长 10.71%，上年结转结余为

0 元，同比减少 289637.08 元。收入包括：一般公共预算拨

款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

人员职务和职级晋升，根据相关规定提高了社会保障和就业

支出缴费基数，使收入预算总体有所增加。二是因今年结转

结余审批程序变动，本部门上年结转结余资金编入政府预算，

未在部门预算中体现。

二、部门收入总体预算情况说明

2024 年收支总预算 18261147.72 元，同比增加

1477003.02 元，增长 8.80%。其中本年收入为 18261147.72

元，同比增加 1766640.1 元，增长 10.71%，上年结转结余为

0 元，同比减少 289637.08 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 18261147.72 元，占收入总预算

的 100%，同比增加 1477003.02 元，增长 8.80%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2024 年支出总预算 18261147.72 元，较上年增长 8.79%，

其中，基本支出预算 14687747.72 元，占支出总预算的

80.43%，同比增加 1528503.02 元，增长 11.61 %；项目支出

预算 3573400 元，占支出总预算的 19.56 %，同比减少 51500

元，下降 1.42%。主要是坚决按照自治区关于进一步例行节

约坚持过紧日子的措施通知要求，安排预算支出。

（一）一般公共服务支出类科目 15107226.52 元，占支

出总预算 82.73%，同比增加 1258240.96 元，增长 9.08 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 1324576.96 元，占

支出总预算 7.25 %，同比增加 16548.37 元，增长 1.26 %。

（三）卫生健康支出类科目 654009.88 元，占支出总预

算 3.58%，同比增加 7900.77 元，增长 1.22%。

（四）住房保障支出类科目 1175334.36 元，占支出总

预算 6.43%，同比增加 194312.92 元，增长 19.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 18261147.72 元（不含财

政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算

拨款 18261147.72 元。支出包括：一般公共服务支出

15107226.52 元、社会保障和就业支出 1324576.96 元、卫生

健康支出 654009.88 元、住房保障支出 1175334.36 元。财政

拨款总收支较上年增长 8.80%，主要原因是人员职务和职级

晋升，从而相应地提高了社会保障和就业支出缴费基数，使

收入预算总体有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算拨款支出 18261147.72 元，

较上年增长 8.79%，其中：基本支出 14687747.72 元，项目

支出 3573400 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 11169863.22 元，其中：基本支出 11089863.22

元，项目支出 80000 元。主要是根据国家规定的基本工资和

津补贴标准安排的人员经费支出，以及按自治区统一规定的

开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、

培训费等日常公用经费支出。

一般行政事务管理 3136500 元，其中：基本支出 0 元，

项目支出 3136500 元。主要用于全国、全区、全市人大代表

学习、视察、调研、履职工作经费，人大及其常委会理论研

究和人大新闻宣传工作经费，市人大常委会依法履职，开展

有关法律监督、工作监督、对外交流工作及六个专委、四个

办事机构工作经费，立法专项经费，全过程人民民主教育实

践基地运行费等。

人大立法 240000 元，其中：基本支出 0 元，项目支出

240000 元。主要用于立法经费专项支出。

人大监督 92000 元，其中基本支出 0 元，项目支出 92000

元。主要用于人大预算联网监督系统运行费专项支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1324576.96 元。主

要用于为用于机关及二层职工缴纳单位部分养老保险。

行政单位医疗支出 628859.12 元，其中基本支出

628859.2 元，项目支出 0 元。主要用于为职工缴纳单位部分

医疗保险。

住房公积金支出 1175334.36 元，其中基本支出

1175334.36 元，项目支出 0 元。主要用于为机关及二层职工

编职工缴纳单位部分公积金。

事业运行支出 468863.3 元，其中基本支出 443963.30 元，

项目支出 24900 元。主要用于二层机构人大常委会法制研究

中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费

支出，以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印

刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支

出。

事业单位医疗支出 25150.76 元，其中基本支出 25150.76

元，项目支出 0 元。主要用于二层机构人大常委会法制研究

中心事业单位医疗支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 17516711.74 元，占一般公共预算支

出的 80.43 %，同比增加 1528503.02 元，增长 11.61%。其中：

工资福利支出预算 11274345.48 元，占基本支出预算

76.76%，同比增加 1682481.96 元，增长 17.54 %。

商品和服务支出预算 6147366.26 元，占基本支出预算

41.85 %，同比减少 35698.05 元，减少 0.57%。

对个人和家庭补助支出预算 161280 元，占基本支出预

算 1.1 %，同比增加 3600 元，增长 2.28 %。

资本性支出预算 95000 元，占基本支出预算 0.65 %，

同比增加 61000 元，增长 100 %。

2. 项目支出 3573400 元，占一般公共预算支出的

19.57 %，同比减少 51500 元，下降 1.42%。其中：

工资福利支出预算 79500 元，占项目支出预算 2.22%，

同比减少 500 元，下降 0.62% 。

商品和服务支出预算 3448900 元，占项目支出预算

96.51%，同比减少 62000 元，下降 1.77%。

资本性支出预算 45000 元，占项目支出预算 1.26 %，

同比增加 11000 元，增长 32.35 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 14687747.72 元，

较上年增长 11.61%，其中：

人员经费 12175445.68 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城

镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

退休费、其他工资福利及委托业务费。较上年增长 16.65%，

主要原因是人员职务和职级晋升，根据相关规定提高了社会

保障和就业支出缴费基数。

公用经费 2512302.04 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、办公设备购置费、工会经费、其他交通

费用、其他商品服务和支出。较上年增长 3.29%，主要原因

是人员变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算

60400 元，同比减少 8000 元，下降 12.46 %。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增加 0 元，

增长 0 %，同比增减无变化。

2. 公务接待费支出预算 60400 元，同比减少 8000 元，

下降 12.46%，减少主要原因是严格贯彻执行中央和自治区公

务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模，接待标准，

减少公务接待费用支出。

3. 公务用车费预算 0 元，同比无增减变化，由于梧州

市本级公务用车已由平台统一管理,因此 2024 年部门预算没

有安排公务用车运行维护费预算。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比增减无

变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比增减无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

60400 元，同比减少 8000 元，下降 12.46%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增加 0 元，

同比增减无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 60400 元，同比减少 8000 元，下降

12.46 %。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无增减变

化。具体是：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比增减无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比增减无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市人民代表大会常务委员会本级及下属单位共有

1 个行政机关和 1 个事业单位，行政运行经费总预算安排

6242366.26 元，其中：基本支出预算 2768866.26 元，项目

支出预算 3743500 元，同比增加 29301.95 元，增长 0.47%，

主要原因是增加了人员，使预算总体有所增加。主要用于办

公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公

用经费支出。

另外，梧州市人民代表大会常务委员会下属共有 1 个事

业单位，事业运行经费总预算安排 110437.12 元，其中：基

本支出预算 90037.12 元，项目支出预算 20400 元，同比增加

10207.56 元，增长 10.18%。主要原因是人员增加，公用经费

增加。主要用于办公费、差旅费、委托业务费、工公经费、

其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 194200 元，同比增加 72200 元，

增长 59.18%，主要原因是 2024 年人大政采计划增加。其中：

政府集中采购预算 45000 元，占政府采购预算的 23.17%；分

散采购 149200 元，占政府采购预算的 76.83%，。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 194200

元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 194200 元，占政府

采购预算 100%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；服务

类采购 0 元，占政府采购预算 0%。

货物类采购主要内容是：1.照相机及器材,预算金额

40000 元，使用于日常办公；2.多功能打印机，预算金额 45000

元，使用于日常办公；3.其他办公设备，预算金额 10000 元，

会议室增加设备；4.期刊印刷，预算金额 99200 元.

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，

截至 2023 年 12 月 31 日，资产原值合计 434.96 万元，累计

折旧 322.87 万元，净值 112.09 万元。其中：1.土地、房屋

及构筑物 0 元。2. 通用设备 69.36 万元。3. 专用设备 0 元。

4. 文物和陈列品 0 元。5 .图书档案 0 元，6. 家具、用具、

装具等 42.73 万元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 10 个，预算资金 3573400 元。绩效目标情

况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称-全国、全区、全市人大代表学习、

视察、调研工作经费，预算资金 155 万元，2024 年度绩效目

标为完成法定的人大代表履职工作内容。

设 3 条数量指标：1、人大代表履职培训场次≥3 次，2、

完成重点调研课题数量≥1 个，重点工作视察、走访座谈次

数≥6 次；

设 3 条质量指标：1、培训参与率≥90%，2、调研课题

验收合格率≥100%，3、发现问题整改率≥100%；

设 3 条时效指标：1、培训开展及时率≥90%，2、课题

调研按时结题率≥90%，3、问题反馈及时率≥90%；

设 1 条成本指标：项目成本超支率≤0%；

设 1 条社会效益指标：提升人大代表履职水平；

设 1 条满意度指标：人大代表满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三

公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。