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梧州市人民代表大会常务委员会

2022 年部门决算

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第一部分：梧州市人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市人民代表大会常务委员会 2022 年度

部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市人民代表大会常务委员会 2022 年度

部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规

和上级人民代表大会及其常务委员决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、

科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的

重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域

内的国民经济和社会发展计划、预算部分的变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的

工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机

关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不

适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的

任免；

（十）决定授予地方荣誉称号；

（十一）地方立法等

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二、机构设置

梧州市人民代表大会常务委员会是一级预算单位，是全

额拨款的行政单位，下设一个二层机构：市人大常委会法制

研究中心。

三、编制现状、人员构成

市人大设专门委员会 7 个：法制委员会、监察和司法委

员会、财政经济委员会、农业与农村委员会、环境与资源保

护委员会、教育科学文化卫生和民族委员会、社会建设委员

会。

专门委员会下设 7 个科级机构：法制委员会办公室、监

察和司法委员会办公室、财政经济委员会办公室、农业与农

村委员会办公室、环境与资源保护委员会办公室、教育科学

文化卫生和民族委员会办公室、社会建设委员会办公室。

市人大常委会设办事机构 5 个：法制工作委员会、选举

联络工作委员会、办公室、研究室，预算工作委员会，并分

别下设各科室：

1、法制工作委员会下设 2 个科：法规科、备案审查科

2、选举联络工作委员会下设 2 个科：选举任免科、联

络科。

3 办公室下设 4 个科：秘书科、人事教育科、信访科、

行政科。

4、研究室下设综合科。

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人员构成情况

（一）人员编制：市人大常委会机关行政编制核定数 53

名，后勤服务聘用人员控制数 5 名，事业编 5 名。

（二）经费管理方式：市人大常委会机关职能科室及内

设机构统一核算经费，不实行独立核算

第二部分：梧州市人民代表大会常务委员会 2022 年度

部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市人民代表大会常务委员会 2022 年度部门

决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2290.05万元，其中本年

收入2290.05万元,较2021年度决算数增加150.19万元，增长

7.0%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 2290.05 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 150.19 万元，

增长 7.0%，主要原因：一是增加梧州市人大会议室改造的项

目，使收入决算总体有所增加；二是增开了一次全市人民代

表大会导致相关支出费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，与2021年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，与2021年一致。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入，与2021年一致。

5.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入，与 2021 年一致。

6.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入，与 2021 年一致。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2021年一致。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

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“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与2021年

一致。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按

照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支

缺口资金。与2021年一致。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较2021年度决算数减少92.78万元，下降100%，主要

原因是余额年底财政收回。

（二）本部门2022年度总支出2290.05万元，其中本年支

出2290.05万元,较2021年度决算数增加242.97万元，增长

11.9%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1984.98 万元：主要用于保

证市人大常委会日常行政运行所发生的基本支出和履行市人

大常委会职责所发生的项目支出，较 2021 年度决算数增加

220.05 万元，增长 12.5%，主要原因：一是增加梧州市人大

会议室改造的项目；使收入决算总体有所增加，二是增开了

一次全市人民代表大会导致相关支出费用增加。

2．社会保障和就业支出（类）129.04万元：主要用于主

要用于市人民代表大会常务委员会本级按国家规定缴纳的

社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出，较2021

年度决算数增加3.6万元，增长2.9%，主要原因是职工养老保

险基数增长.

3．卫生健康支出（类）64.04 万元：主要用于市人大常

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委会按国家规定为职工计缴纳医疗保险金的支出。

较2021年度决算数增加1.11万元，增长1.8%，主要原因

是职工医疗保险基数增长.

4．住房保障支出（类）112.01 万元：主要用于按照国

家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴

等住房改革方面的支出。

较2021 年度决算数增加 18.23 万元，增长 19.4%，主要

原因是住房公积金基数调整。

年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少

92.78万元，下降100%，主要原因是余额年底财政收回。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预

算财政拨款支出2290.05万元，较2021年度决算数增加

242.97万元，增长11.9%。其中：基本支出1694.28万元，项

目支出595.77万元。

梧州市人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为1551.88万元，支出决算为

2290.05万元，完成年初预算的147.6%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1522.78万元，

支出决算为1984.98万元，完成年初预算的130.4%。较年初

预算数增加的原因主要是：一是根据工作安排增加人大代表

活动及代表履职平台建设补充经费导致相关项目支出费用

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增加，主要用于市县乡代表视察、代表进站；二是增加召开

了一次全市人民代表大会。使支出决算总体有所增加。其中：

1．行政运行1732.36万元，主要用于人大事务运行，较

年初预算数增加493.33万元,主要是根据工作安排增加了项

目支出。

2.人大会议 224.80 万元，主要用于召开梧州市十五届

人大一次会议、梧州市十五届人大二次会议的会议费用，因

人民代表大会的会议费按规定不列入部门年初预算，因此无

法与预算数作对比。

3.事业运行支出 27.82 万元，主要用于二层机构人大常

委会法制研究中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准

安排的人员经费支出，以及按自治区统一规定的开支标准安

排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等

日常公用经费支出。

较年初预算数增加3.84万元,主要是追加人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）年初预算为129.04万元，支出决算为129.04万元，完

成年初预算的100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）129.04万元，

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出，完成

年初预算的100%。

（三）卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育管理事

务（款）年初预算为62.82万元，支出决算为62.82万元，完

成年初预算的100%。

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行政单位医疗支出62.82万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预

算为112.01万元，支出决算为112.01万元，完成年初预算的

100%。

住房公积金（项）112.01万元，主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房

改革方面的支出，完成年初预算的100%。

（五）事业单位医疗支出1.22万元，主要用于二层机构

人大常委会法制研究中心事业单位医疗支出。完成年初预算

的100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1694.28万

元，比上年增加309.18万元，增长22.3%，主要是人员变动

导致经费支出增加。

其中：人员经费1479.04 万元，主要包括：主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助等；公用经费 213.2

万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、公务

接待费等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1392.01万元，完成年初预算的

93%，主要原因是年中人员变动。

（二）商品和服务支出 213.2 万元，完成年初预算的

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98%，主要原因是年中人员变动

（三）对个人和家庭的补助 87.03万元，完成年初预算

的100 %，较2021年年初预算数持平。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

政府性基金本年收入为0万元，与上年相比无增减变化。与

预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经

营预算支出，国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比

无增减变化。与预算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.3万元，

完成预算的100%，比上年增加1.05万元，主要原因是公务接

待批次及人员增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万

元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支

出决算6.3万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政

拨款安排梧州市人民代表大会常务委员会所属单位出国团

组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出

国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车。

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公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2022年，梧州市人民代表大会常务委员

会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年

运行费支出 0万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出6.3万元，完成预算的100%，比

上年增加1.05万元，原因是公务接待批次及人员增加。国内

公务接待批次40次，人次300 次，国（境）外公务接待批次

0次，人次0 次。其中：外事接待批次 0 次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出213.20万元，比年初

预算数减少38.08万元，降低15.2%，主要原因是厉行节约，

科学调整。比上年决算数增加40.68万元，增长23.6%。主要

原因是：与2021年相比，修缮及改造人大会议室，维修费和

办公设备购置费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额86.49万元，其中：

政府采购货物支出14.91万元、政府采购工程支出60万元、

政府采购服务支出11.58万元。授予中小企业合同金额0万

元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金

额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合

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同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0辆、主要领导用车 0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0

辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0 辆、其他

用车 0辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单

位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对 2022 年度全

国、全区、全市人大代表学习、视察、调研、履职经费等 8

个项目进行了部门评价，共涉及资金 370.97 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 62%。我部门 2022 年度项目支出预

算不涉及政府性基金。

其中：对全国、全区、全市人大代表学习、视察、调研、

履职项目进行第三方机构绩效评价。涉及一般公共预算支出

236 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

发现的主要问题及原因：与自治区与区内兄弟城市相比较，

我市人大代表工作的开展还缺乏一些必要的财政政策支持，

制约了工作的开展与提高。如市、县、乡三级人大代表每年

履职经费划拨，缺乏明确的指导政策与具体的实施标准，经

费保障有待进一步核实。

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（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，一是对人大常委会依

法履职、开展监督工作，对外交流活动工作经费项目自评得

分为100分。二是对人大及其常委会工作理论研究和人大新

闻宣传工作专项经费项目自评得分为100分。三是对人大预

算联网监督系统运行费项目自评得分为100分。四是对立法

项目经费项目自评得分为97.67分。五是对全国、全区、全

市人大代表学习、视察、调研、工作经费项目自评得分为100

分，六是学习培训专项经费自评得分为93.66分，七是对梧

州人大会议室升级改造专项经费自评得分100分。八是2022

年市人大代表履职平台建设补充活动经费及市人大代表活

动经费自评得分100分。自评发现的主要问题及原因：一是

学习培训经费和立法项目经费自评得分减少，是因部分项目

疫情原因无法组织干部外出培训，财政压减项目经费。下设

二层机构市人大常委会法制研究中心一是对采购办公设备

自评得分为100分。二是对立法专项经费自评得分为94.68

分。

组织对“全国、全区、全市人大代表学习、视察、调研、

履职和学习培训专项经费个项目开展了重点绩效评价，从评

价情况来看目标全部按计划完成，评价等级为优秀，基本完

成绩效目标。

下一步改进措施：结合 2022 年市、县、乡三级人大代

表工作要求，进一步加强指导，增强绩效考评工作的针对性、

灵活性，实施调整机制，及时根据工作实际对考评目标进行

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调整，确保绩效考评各项工作顺利推进，圆满实施。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。