| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 12,869,607.62 | 10,437,306.68 | 2,432,300.94 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 9,939,533.75 | 9,939,533.75 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 3,595,980.00 | 3,595,980.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,037,324.00 | 2,037,324.00 | ||
| 301 | 03 | 奖金 | 1,178,387.00 | 1,178,387.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 119,916.00 | 119,916.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,308,028.59 | 1,308,028.59 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 645,839.11 | 645,839.11 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 22,964.95 | 22,964.95 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 981,021.44 | 981,021.44 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 50,072.66 | 50,072.66 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 2,772,393.87 | 340,092.93 | 2,432,300.94 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 455,794.96 | 455,794.96 | ||
| 302 | 02 | 印刷费 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 160,000.00 | 160,000.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 156,000.00 | 156,000.00 | ||
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||
| 302 | 15 | 会议费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 31,000.00 | 31,000.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 340,092.93 | 340,092.93 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 117,905.98 | 117,905.98 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 789,600.00 | 789,600.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 550,000.00 | 550,000.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 157,680.00 | 157,680.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 157,680.00 | 157,680.00 | ||