梧州市人民代表大会常务委员会 2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市人民代表大会常务委员会部门预

算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人民代表大会常务委员会 2021

年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、基本情况（主要是工作职责）

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规

和上级人民代表大会及其常务委员决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、

科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的

重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域

内的国民经济和社会发展计划、预算部分的变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的

工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机

关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不

适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的

任免；

（十）决定授予地方荣誉称号；

（十一）地方立法等。

二、机构设置、编制现状情况

（一）基层预算单位组成：一级预算单位，下设一个二

层机构：市人大常委会法制研究中心。

（二）单位性质：全额拨款的行政单位

（三）市人大设专门委员会 7 个：法制委员会、财政经

济委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、教

育科学文化卫生和民族委员会、社会建设委员会、监察和司

法委员会。

专门委员会下设 7 个科级机构：法制委员会办公室、财

政经济委员会办公室、农业与农村委员会办公室、环境与资

源保护委员会办公室、教育科学文化卫生和民族委员会办公

室、社会建设委员会办公室、监察和司法委员会办公室

市人大常委会设办事机构 5 个：法制工作委员会、选举

联络工作委员会、预算工作委员会、办公室、研究室，并分

别下设各科室：

1、法制工作委员会下设 2 个科：法规科、备案审查科

2、选举联络工作委员会下设 2 个科：选举任免科、代

表联络科。

3、预算工作委员会下设 1 个科：预算审查科。

4、办公室下设 4 个科：秘书科、人事教育科、信访科、

行政科。

5、研究室下设 1 个科：综合科。

人员编制：市人大常委会机关行政编制 53 名，事业编

制 4 名。

三、人员构成情况

（一）人员编制：市人大常委会机关行政编制 53 名，

事业编制 4 名.

（二）经费管理方式：市人大常委会机关职能科室及内

设机构统一核算经费，不实行独立核算。

第二部分：梧州市人民代表大会常务委员会 2021 年部

门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 16637042.3 元，同比增加

1173473.3 元,增长 7.05%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加 1173473.3 元主要是以下支

出增加：一是人员职务和职级晋升，根据相关规定提高了社

会保障和就业支出缴费基数；二是原从财政预留总预算安排

的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安排；三是 2021

年增加换届人大代表培训经费；四是增加二层机构梧州市人

大常委会法制研究中心；使收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 16637042.3 元，同比增加 1173473.3

元, 增长 7.05 %。其中：

1 一般公共预算拨款（含上级补助，下同）16637042.3

元，同比增加 1173473.3 元，增长 7.05 %。

2、本部门无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、本部门无纳入财政专户管理的事业收入同比无变化。

4、本部门无转移性收入，同比无变化。

5、本部门无上年结余收入，同比无变化。

6、本部门无事业收入，同比无变化。

7、本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 16637042.3 元，其中：基本支出预

算12174486.3 元，占支出总预算的 73.18% ，同比增加

450917.3 元，增长 3.85 %；项目支出预算 4462556 元，占

支出总预算的 26.82%，同比增加 722556 元，增长 19.32 %。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 13816178.35 元，占支

出总预算 83.04%，同比增加 993734.35 元，增长 7.75%。

（二）社会保障和就业支出类科目 1252155.52 元，占

支出总预算 7.53%，同比增加 79825.52 元，增长 6.81%。

（三）卫生健康支出类科目 629591.79 元，占支出总预

算3.78%，同比增加 40043.79 元，增长 6.79 %。

（四）住房保障支出类科目 939116.64 元，占支出总预

算5.64%，同比增加 59869.64 元，增长 6.81 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 16637042.3 元。收入包括：

一般公共预算拨款 16637042.3 元，支出包括：一般公共服

务支出 13816178.35 元、社会保障和就业支出

1252155.52 元、卫生健康支出 629591.79 元、住房保障支

出939116.64 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 16637042.3 元，其中：

基本支出 12174486.3 元，项目支出 4462556 元，具体支出

预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。

行政运行 9635739.71 元，其中：基本支出 9127285.71

元，项目支出 508454 元。主要是根据国家规定的基本工资

和津补贴标准安排的人员经费支出，以及按自治区统一规定

的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议

费、培训费等日常公用经费支出。

一般行政事务管理 1752500 元，其中：基本支出 0元，

项目支出 1752500 元。主要用于完成市人大常委会各项专

项业务工作而发生的项目支出，包括:全国、全区、全市人

大代表学习、视察、调研、履职工作经费，人大及其常委会

理论研究和人大新闻宣传工作经费，市人大常委会依法履职，

开展有关法律监督、工作监督、对外交流工作及六个专委、

四个办事机构工作经费，立法专项经费等。

人大立法 330000 元，其中：基本支出 0 元，项目支出

330000 元。主要用于立法经费专项支出。

人大监督265000元，其中基本支出0元，项目支出265000

元。主要用于人大预算联网监督系统运行费专项支出。

代表工作1520000元，其中基本支出0元，项目支出

1520000元。主要用于全国、全区、全市人大代表学习、视

察、调研工作经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出1252155.52元。用

于社会保障缴费。

行政单位医疗支出617633.9元，其中基本支出617633.9

元，项目支出0元。主要用于行政单位医疗支出。

住房公积金支出939116.64元，其中基本支出939116.64

元，项目支出0元。主要用于住房公积金支出。

事业运行支出 312938.64 元，其中基本支出 226336.64

元，项目支出 86602 元。主要用于二层机构人大常委会法制

研究中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人

员经费支出，以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公

费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用

经费支出。

事业单位医疗支出11957.89元，其中基本支出617633.9

元，项目支出0元。主要用于二层机构人大常委会法制研究

中心事业单位医疗支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 12174486.3 元，占一般公共预算支出

的73.18%，同比增加 450917.3 元，增长 3.85%。其中：

工资福利支出预算 9686760.3 元，占基本支出预算

79.57%，同比增加 426057.3 元，增长 4.60%。

商品和服务支出预算 2310310 元，占基本支出预算

18.98%，同比减少 17140 元，下降 0.74%。

对个人和家庭补助支出预算 124416 元，占基本支出预

算1.02%，同比无变化。

资本性支出 53000 元，占基本支出预算 0.44%，同比

增加 42000 元，增加 381.82 %。

2. 项目支出 4462556 元，占一般公共预算支出的

26.82%，同比增加 722556 元，增长 19.32 %。其中：

工资福利支出预算 127426.6 元，占项目支出预算

2.86%，同比增加 127426.6 元，增长 100%。

商品和服务支出预算 4335129.4 元，占项目支出预算

97.14%，同比增加 59512.4 元，增长 15.91 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 12174486.3 元，其中：

人员经费 9811426.3 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支

出。

公用经费 2363060 元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训

费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他

商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 68000

元，同比减少 6853 元，下降 10.08 %。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减无变化，

主要原因是 2020 根据财政局统一要求，各部门一般公共预

算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外

事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费支出预算 68000 元，同比减少 6853 元，下

降10.08%，减少主要原因是减少主要原因是严格执行中央

八项规定，严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范

公务接待程序，严控接待规模，接待标准，减少公务接待费

用支出。

3.公务用车费预算 0元，同比增减无变化。由于梧州市

本级公务用车已由平台统一管理,因此 2020 年部门预算没有

安排公务用车运行维护费预算。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比增减无变

化。（2）公务用车购置费 0元，同比增减无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 68000

元，同比减少 6853 元，下降 10.08 %。

其中：本级经费拨款预算 68000 元，同比减少 6853 元，

下降 10.08 %。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费支出预算 68000 元，同比减少 6853 元，下

降10.08 %，其中：本级经费拨款预算 68000 元，同比减

少6853 元，下降 10.08 %。减少主要原因是严格执行中央

八项规定，严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范

公务接待程序，严控接待规模，接待标准，减少公务接待费

用支出。

3.公务用车费预算 0元，同比增减无变化。由于梧州市

本级公务用车已由平台统一管理,因此 2020 年部门预算没有

安排公务用车运行维护费预算。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比增减无变

化。（2）公务用车购置费 0 元，同比增减无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市人民代表大会常务委员会本级及下属单位共有

1个行政机关，行政运行经费总预算安排 6627507 元，同比

增加 549057 元，增长 9.03%。其中：基本支出 2333310 元；

项目支出 4294197 元。包括：商品和服务支出 6574507 元、

资本性支出 53000 元。增长主要原因是原从财政预留总预算

安排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安排，2021

年增加换届人大代表培训经费。主要用于机关为保证日常运

转发生的支出。如按市本级公用经费开支标准安排的办公费、

印刷费、邮电费、培训费、差旅费、维修（护）费、工会经

费、会议费等日常公用经费支出。

另外，梧州市人民代表大会常务委员会下属共有 1个事

业单位，事业运行经费总预算安排 70932.4 元，因为下属的

二层机构人大常委会法制研究中心是 2021 年新增，无上年

年数据对比。其中：基本支出 30000 元；项目支出 40932.4

元，包括：商品和服务支出 70932.4 元。主要用于事业单位

按市本级公用经费开支标准安排的办公费、差旅费、工会经

费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年政府采购预算71000元，同比减少16.47元，按采

购资金类型划分，一般公共预算拨款 71000元，财政专户管

理的资金安排0元。按采购项目类型划分，集中采购71000元，

其中：货物类采购71000元、工程类采购0元、服务类采购0

元；分散采购0元，其中：货物类采购71000元、工程类采购 0

元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计 1550891.66 元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物元，（2）通用设备

1175207.85 元，（3）专用设备597.28 元，（4）文物和

陈列品元，（5）图书档案元，（6）家具、用具、装具等

元375086.53元。

（四）预算绩效说明。

2021年部门预算共有项目（含基本支出）14个，项目涉

及金额16637042.3元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。其中：在职在编人员经费项目9431100.33元;定额

公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工

作经费和垃圾分类工作经费）项目1144436.58元;定额商品和

服务支出中工会经费项目109563.42元；公用经费（改革性

补贴）公务交通补贴项目777060元、机关事业单位伙食补助

项目228000元;编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目

328454元;专项公用经费全国全区全市人大代表学习、观察、

调研工作经费项目770000元;专项公用经费市人大常委会依

法履职、开展监督工作、对外交流活动工作项目760000元；

专项公用经费立法经费项目290000元；专项公用经费人大及

常委会讨论研究和人大新闻宣传工作经费项目190000元；专

项公用经费学习培训专项经费项目180000元；专项公用经费

人大预算联网监督系统运行费项目215000元；残疾人就业保

障金专项经费项目32500元；其他专项支出市人大常委会项

目1610000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥

补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表