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梧州市人民代表大会常务委员会

2019 年部门决算

—2—

第一部分：梧州市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市人民代表大会常务委员会 2019 度部

门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市人民代表大会常务委员会 2019 年度

部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决

算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规

和上级人民代表大会及其常务委员决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、

科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的

重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域

内的国民经济和社会发展计划、预算部分的变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的

工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机

关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不

适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的

任免；

（十）决定授予地方荣誉称号；

（十一）地方立法等。

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二、部门决算单位构成

梧州市人民代表大会常务委员会是一级预算单位，是全

额拨款的行政单位，无二层机构。

二、编制现状、人员构成

市人大设专门委员会个：法制委员会、监察和司法委员

会、财政经济委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护

委员会、教育科学文化卫生和民族委员、社会建设委员会。

专门委员会下设 7 个科级机构：法制委员会办公室、监

察和司法委员会办公室、财政经济委员会办公室、农业与农

村委员会办公室、环境与资源保护委员会办公室、教育科学

文化卫生和民族委员办公室、社会建设委员会办公室。

市人大常委会设办事机构 5 个：法制工作委员会、选举

联络工作委员会、办公室、研究室，预算工作委员会，并分

别下设各科室：

1、法制工作委员会下设 2 个科：法规科、备案审查科

2、选举联络工作委员会下设 2 个科：选举任免科、联

络科。

3 办公室下设 4 个科：秘书科、人事教育科、信访科、

行政科。

4、研究室下设综合科。

三、人员构成情况

（一）人员编制：市人大常委会机关行政编制 55 名，

—6—

后勤事业编制 4 名；离休人员 1 名。

（二）经费管理方式：市人大常委会机关职能科室及内

设机构统一核算经费，不实行独立核算

第三部分：梧州市人民代表大会常务委员会 2019 年度部门

决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入2126.89万元，其中本年

收入2126.41万元, 较2018年度决算数减少3.58万元，下降

0.17%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2126.41万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加231.92万元，增

加12.24%，主要原因是人员增加及追加项目经费引起财政拨

款增长。

2.上年结转和结余 0.48万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2018年度决算数减少235.5万元，下降99.8%，主

要原因是及时完成年度项目预算。

（二）本部门2019年度总支出2126.89万元，其中本年支

出2126.89万元, 较2018年度决算数减少3.58万元，下降

0.17%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1762.2万元：主要用于保证

市人大常委会日常行政运行所发生的基本支出和履行市人

大常委会职责所发生的项目支出。较2018年度决算数减少

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101.86万元，下降5.46%，主要原因是比2018年少开了一次

市人民代表大会。

2．社会保障和就业（类）150.95万元：主要用于市人民

代表大会常务委员会本级按国家规定缴纳的社会保险基金

补助支出、行政事业单位离退休支出。比上年增加17.44万

元，增长13.06%，主要是人员增加，增加了社会保障支出。

3.卫生健康支出（类）57.69万元：主要用于市人大常

委会按国家规定为职工计缴纳医疗保险金的支出，比上年增

加6.53万元，增长12.74%，主要是人员增加，增加了职工医

疗保险支出。

4．住房保障支出（类）90.57万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。比上年增加10.46万元，增长13.06%，

主要是人员增加，增加了住房保障支出。

5．年末结转和结余65.48万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结

转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和

结余。比上年增加63.85万元，增加3917.17%，主要是市人

民代表大会的会议经费及部分人员经费结转。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人民代表大会常务委员会2019 年度一般公共预

算财政拨款支出2061.41万元，较2018年度决算数减少67.44

—8—

万元，下降3.17%。其中：基本支出1461.7万元，项目支出

599.71万元。

梧州市人民代表大会常务委员会2019 年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为1640.37万元，支出决算为

2061.41万元，完成年初预算的125.67%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1340.68万元，

支出决算为1762.2万元，完成年初预算的131.44%。主要是

年中追加了人员经费。

1．行政运行1601.79万元，主要用于人大事务运行，较

2019年年初预算数增加261.11万元, 主要的原因是上年结

转结余经费支出部分经费和追加经费。

2．人大会议160.41万元，较2019年年初预算数增加

124.01万元,主要每年召开的全市人民代表大会费用支出属

于一类会议不列入部门预算，会议费由财政按会议费标准核

拨，因此无法与预算作对比。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）年初预算为150.95万元，支出决算为150.95万元，较

2019年年初预算数持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）150.95万元，

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出，较

2019年年初预算数持平。

（三）卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育管理事

务（款）年初预算为56.6万元，支出决算为57.69万元，完

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成预算的101.93%，主要是用上年结转经费支付人员经费。

行政单位医疗支出57.69万元，完成预算的101.93%，主

要是用上年结转经费支付人员经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预

算为90.57万元，支出决算为90.57万元，较2019年年初预算

数持平。

住房公积金（项）90.57万元，主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房

改革方面的支出，较2019年年初预算数持平。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1461.7万元，

比上年增加69万元，增长4.95%，主要是增加人员经费、商

品和服务支出。

其中：人员经费1329.72万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助等；公用经费131.97万元，主要

包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、公务接待费等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出954.09万元，完成年初预算的

105.1%。主要原因是年中追加人员经费。

（二）商品和服务支出650.68万元，完成年初预算的

101.61%。主要原因是年中追加了经费。

（三）对个人和家庭的补助106.42万元，完成年初预

—10—

算的199.33%。主要原因是退休干部死亡抚恤金年初没有列

入预算。

（四）资本性支出51.00万元，完成年初预算的95.52%。

主要原因是厉行节约，压减经费支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

政府性基金本年收入为0万元，与上年相比无增减变化。与

预算相比无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算6.98万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为6.98万元。三公”经费支出决算比预算减少

0.74万元，主要是落实中央八项规定要求，严格控制公务接

待费支出的原因。比去年增加0.37万元，增加5.6%，主要是

公务接待批次及人员增加。本部门没有因公出国支出预算，

也没有因公出国支出，公务用车购置支出决算比预算减少0

万元，比去年减少0万元，下降0%，公务用车运行维护费支

出决算比预算减少0万元，比去年减少0万元，下降0%；公务

接待费支出决算比预算减少0.74万元，主要是落实中央内八

项规定要求，严格控制公务接待费支出的原因比去年增加

0.37万元，增加5.6%，主要是公务接待批次及人员增加。

—11—

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政

拨款安排0万元。梧州市人民代表大会常务委员会机关、个

所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0个，

全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置了0辆公务用车，主要

用于。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2019年，梧州市人民代表大会常务委员会、

个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年

运行费支出 0 万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出6.69万元,国内公务接待批次33

次，人次607次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

其中：

外事接待批次0 次，人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出131.97万元，比年初

预算数增加6.57万元，增长5.24%。主要原因是年中追加了

人员经费。比2018年增加47.24万元，增加55.75 %。主要原

因是：统计口径调整。

（二）政府采购支出情况说明。

—12—

2019年本部门政府采购支出总额43.67万元，其中：政

府采购货物支出43.67万元、政府采购工程支出0 万元、政

府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行

信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019 年度政府采

购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔

接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额43.67万元，占政府

采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退

休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设

备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金218万元，

占一般公共预算项目支出总额的36.4 %。组织对2019年度全

国、全区、全市人大代表学习、视察、调研、履职和学习培

训专项经费、立法专项经费等5个政府性基金预算项目支出

开展绩效自评，共涉及资金 218 万元，占政府性基金预算

项目支出总额的 0 %。

共组织对“全国、全区、全市人大代表学习、视察、调

—13—

研、履职和学习培训专项经费”和“立法专项经费”等 5 个

个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 218 万元，

政府性基金预算支出 0 万元。其中，对全国、全区、全市人

大代表学习、视察、调研、履职和学习培训专项经费、立法

专项经费等项目进行第三方机构绩效评价。从评价情况来

看。发现的主要问题及原因：一是与自治区与区内兄弟城市

相比较，我市人大代表工作的开展还缺乏一些必要的财政政

策支持，制约了工作的开展与提高。如市、县、乡三级人大

代表每年履职经费划拨，缺乏明确的指导政策与具体的实施

标准，经费保障没能完全落实到位。；二是对《代表法》等

法律法规的领会、解读不到位，有的工作关系没有理顺，工

作力度有待进一步加强。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对全国、全区、全市

人大代表学习、视察、调研、履职和学习培训专项经费、立

法专项经费等项目进行自评。从评价情况来看，自评 100 分。

发现的主要问题及原因：一是与自治区与区内兄弟城市相比

较，我市人大代表工作的开展还缺乏一些必要的财政政策支

持，制约了工作的开展与提高。如市、县、乡三级人大代表

每年履职经费划拨，缺乏明确的指导政策与具体的实施标

准，经费保障没能完全落实到位。；二是对《代表法》等法

律法规的领会、解读不到位，有的工作关系没有理顺，工作

力度有待进一步加强。

—14—

下一步改进措施：一是结合 2019 年市、县、乡三级人

大代表工作要求，进一步加强指导，增强绩效考评工作针对

性、灵活性，实施调整机制；二是及时根据工作实际对考评

目标进行调整，确保绩效考评各项工作顺利推进，圆满实施。

财政支出项目绩效目标完成情况对比表

（2019 年）

填报单位（盖章）：梧州市人民代表大会常务委员会

项目名称

市人大代表履职活动

开支

项目属性

新增项目 □延续项目 □

主管部门

市人大常委会

主管部门编码

1001

项目实施单位

市人大选联工委

项目负责人

覃必元

联系电话

6022000

项目起止时间

2019 年1月-2019 年12 月

项目资金（万元）

资金来源

年初预算数

预算调整数

实际执行数

备注

资金总额

168 万元

一般预算拨

款

168 万元

政府性基金

拨款

纳入财政专

户管理的收入安

排的资金

未纳入财政

专户管理的收入

安排的资金

上年结余收

入

项目实施进度计

划

项目实施内容

开始时间

完成时间

代表调研视察

2019 年1月1日

2019 年12 月1日

代表履职平台建设

2019 年1月1日

2019 年12 月1日

项目绩效目标

长期目标

年度目标

设备正常运行

设备运行正常

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成数

—15—

产出指标

数量指标

人大代表履职工

作经费 108 万元

顺利完成年度履

职工作

顺利完成年度履职

工作

加强对代表履职

平台建设经费 60

万元

按自治区要求完

成

按自治区要求完成

质量指标

人大代表履职工

作

顺利完成年度履

职工作

顺利完成年度履职

工作

人大代表履职平

台建设

按自治区要求完

成

按自治区要求完成

时效指标

资金到位率

100%

2019 年 12 月

完工及时率

100%

完成时间

2019.12.31

资金支付率

2019.12.31

成本指标

项目支出数（按

子项目）

其他商品和服务

支出 168 万元

其他商品和服务支

出 168 万元

资金使用率

100%

效益指标

经济效益指标

完成代表履职工

作支出

100%

社会效益指标

完成代表履职工

作

100%

环境效益指标

完成代表履职工

作

100%

可持续影响指标

保障代表依法履

职

保障代表依法履

职

保障代表依法履职

…

服务对象满意度

指标

参保人员满意度

满意度

100%

……

年度绩效指标

一级指标

二级指标

产出指标

数量指标

人大代表履职工

顺利完成年度履

顺利完成年度履职

—16—

作经费 108 万元

职工作

工作

加强对代表履职

平台建设经费 60

万元

按自治区要求完

成

按自治区要求完成

质量指标

完成调研视察等

代表履职工作

顺利完成年度

履职工作

顺利完成年度履

职工作

人大代表履职平

台建设

按自治区要求

完成

按自治区要求完

成

时效指标

完成时间

2019.12.31

完成率

100%

资金支付率

2019.12.31

成本指标

项目支出数（按

子项目）

其他商品和服

务支出168万元

其他商品和服务

支出168万元

资金使用率

100%

效益指标

经济效益指标

完成代表履职工

作支出

100%

—17—

社会效益指标

完成代表履职工

作

100%

环境效益指标

完成代表履职工

作

完成代表履职

工作

完成代表履职工

作

可持续影响指标

保障代表依法履

职

保障代表依法

履职

保障代表依法履

职

…

服务对象满意度

指标

参保人员满意度

满意度

≧90%

……

其他说明的问题

—18—

财政支出绩效评价指标及评分表

绩效指标

一级

指标

二级

指标

三级

指标

指标解释

评价标准

分值

单位

自评

分

佐证材料

备注

共性指标

（45 分）

项目

目标

管理

绩效

(10

分)

目标

设定

情况

（5

分）

依据

的充

分性

项目是否符

合经济社会

发展规划和

部门年度工

作计划；是

否根据需要

制定中长期

实施规划。

依据充

分：2分；

较充分：

1-1.5 分；

不够充

分：0-1

分；无依

据：0分

1.项目设置的文件依

据(项目文件、资金落

实文件)，应提供文件

名称、文件号；

2.与项目相关的各级

政府部门制定的国

民经济与社会发展

规划、方针政策，以

及相关行业政策和

行业标准或专业技

术规范，以了解项目

决策的背景情况；查

阅项目的可行性研

究报告、立项报告、

经财政部门批准的

预算方案等，了解项

目的决策情况；

3.预算单位的工作计

划和职能文件，预算

单位对项目执行的