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梧州市农业农村局

2024 年度部门决算

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目 录

第一部分：梧州市农业农村局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市农业农村局 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市农业农村局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

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第一部分：梧州市农业农村局概况

规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村改革发展重

大问题的调查研究。

（二）负责提出全市农业地方立法项目的建议，起草有关地

方性法规、规章草案和规范性文件。参与农业行政执法体系建设，

指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保

险、进出口等政策制定。

（三）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农

村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。

指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产

工作。

（五）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发

展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。

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发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业

渔政渔港监督管理。

（七）监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品质量

安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量

安全国家、自治区标准。参与制订梧州市特色农产品安全标准并

会同有关部门组织实施。指导全市农业检验检测体系建设。

（八）组织全市农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、

渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动

植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导梧州市农产

品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业

节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产

发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制

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改革建议。组织编制梧州农业投资建设规划，提出农业投资规模

领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生

产加工审批、安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队

伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指

导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工

作。

（十四）组织开展农业对外交流合作。拟订全市农业对外开

放的发展战略和对策。承办农业涉外事务，组织农业贸易促进和

有关技术交流与合作。

（十五）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

州市农村合作经济经营管理站（公益一类），局属非参照公务员

法管理全额拨款事业单位是：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中

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心（公益一类）、梧州市土肥站（公益一类）、梧州市植物保护

类）、梧州市乡村振兴信息中心（公益一类）。局属自收自支事

业单位是：梧州市渔业资源养护中心（公益二类)。

梧州市农业农村局机关内设机构共设 20 个职能科室，分别

是：办公室、法规科、农村改革与合作经济指导科、发展规划与

乡村产业科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科、渔业

渔政管理科、乡村建设和社会事业促进科、帮扶科、区域合作促

进科、监督检查科、市场与信息化科、科学技术科、农产品质量

安全监管科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农业综合行

政执法科、农办综合科、人事科、计划财务科。另设立机关党委

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第二部分：梧州市农业农村局 2024 年度部门决算报表

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第三部分：梧州市农业农村局 2024 年度部门决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入6792.33万元，为市本级财政当

年 拨 付 的 资 金。 较 2023 年 度决 算 数 增 加1014.92 万 元 ， 增 长

17.57%，主要原因是由于机构改革，原市乡村振兴局及其所属二

层单位并入市农业农村局，相关人员经费及项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入250万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加250万元，增长100%，主

款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数一致，没有差异。

算数减少16.39万元，下降13.41%，主要原因是：部分在研项目

已进入验收阶段，如广西六堡茶“八新双增”关键技术研究与产

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疫情测报、防灾救灾方面的支出。

主要用于农产品质量安全监管与体系建设方面的支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为 48 万元，支出决算为 41.21 万元，完成年初预算的

85.85%。由于局属单位原梧州市农业综合行政执法支队受机构改

革影响，导致支出决算数小于年初预算数。主要用于立法执法与

安全生产管理方面的支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息

服务（项）年初预算为 0万元，支出决算为 23.46 万元，年初无

该项预算安排，无法进行对比。由于上级转移支付资金不列入年

初预算，我部门年中追加自治区农业专项转移支付资金（行业及

支出决算数大于年初预算数。主要用于农业防灾减灾和水利救灾

方面的支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

势特色产业集群建设项目、现代种业提升工程方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为 0万元，支出决算为 18.92 万元，年初无该项预算安

排，无法进行对比。由于上级转移支付资金不列入年初预算，我

部门年中追加自治区农业专项转移支付资金（农业生产发展）50

万元，导致支出决算数大于年初预算数。主要用于农村集体产权

制度改革试点方面的支出。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护（项）

年初预算为 0万元，支出决算为 151.99 万元，年初无该项预算

安排，无法进行对比。由于上级转移支付资金不列入年初预算，

排，无法进行对比。由于上级转移支付资金不列入年初预算，我

部门年中追加中央成品油价格调整对渔业补助、自治区渔业高质

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量发展、渔业资源增殖放流码头(梧州市渔政趸船码头)项目、渔

该项预算安排，无法进行对比。由于上级转移支付资金不列入年

初预算，我部门年中追加中央农业转移转移支付资金（化肥减量

增效）171.3 万元，导致支出决算数大于年初预算数。主要用于“三

技术推广等方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村

支出（项）年初预算为 420 万元，支出决算为 1319.52 万元，完

成年初预算的 314.17%。主要是除市渔业资源养护中心 420 万元

经费外，市本级乡村振兴指挥部启动经费、现代农民培训项目经

费，中央农业生态资源保护资金—水生生物增殖放流经费、中央

（项）年初预算为 0万元，支出决算为 6.27 万元，年初无该项

预算安排，无法进行对比。由于广西梧州水生动物疫病防控监测

级选派驻村第一书记专项工作经费、原市乡村振兴局不纳入年初

用于市级选派驻村第一书记专项工作经费、机关人员及工作经费

方面支出。

（二十五）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振

兴（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0万元，支出决算

改革，原市乡村振兴局专项公用经费不纳入年初预算安排，年中

调整增加局机关 13.06 万元经费，导致支出决算数大于年初预算

主要用于市乡村振兴信息中心、市乡村振兴干部教育培训中心人

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员及工作经费方面的支出。

数大于年初预算数。主要用于《梧州市扶贫志》编纂出版服务方

面的支出。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

完成年初预算的 99.64%。主要是人员退休和调出导致在职在编

人员减少，减少住房公积金缴存支出，导致支出决算数小于年初

预算数。主要用于局机关及所属参公、全额拨款事业单位职工住

房公积金缴存支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3467.99 万元，支

92.41%。主要是落实过紧日子要求压减一般性支出，导致支出决

算数小于年初预算数。

其中：基本支出0万元，项目支出250万元。

梧州市农业农村局2024年度政府性基金支出年初预算为0万

元，支出决算为250万元，年初无该项预算安排，与年初预算相

符。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务

收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，

支出决算为250万元，年初无该项预算安排，与年初预算相符。

款支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

成年初预算的132.77 %，比上年减少5.68万元，主要原因是我部

门落实过紧日子的要求，压减公务用车购置及运行费、公务接待

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费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购

的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出16.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算数相符，与上年决算

数一致，没有差异。

公务用车运行支出16.48万元，完成年初预算的129.76%，比

上年增加0.96万元，市农产品质量安全综合检测中心公务用车运

元，因此导致本年度支出决算数大于年初预算数。主要用于机要

文件交换、市内因公出行以及开展下乡检查、指导业务所需车辆

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，梧州市农业

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出287万元，比年初预算数

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支

出总额646.61万元，其中：政府采购货物支出64.32万元、政府采

购工程支出334.8万元、政府采购服务支出247.49万元，。授予中

小企业合同金额465.76万元，占政府采购支出总额的72.03%，其

中：授予小微企业合同金额209.2万元，占授予中小企业合同金

额的44.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额

88.46%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

29.92%。

（三）国有资产占用情况说明。

（一）整体支出绩效自评结果。

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万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，项目实

施单位能够在项目决策、实施管理、资金管理及绩效评价管理等

方面按照预算批复及相关规定执行，达到了项目申请时设定的各

项绩效目标。部门整体完成各项指标任务，预算执行率得分 7.21

分，各项绩效目标自评得分 90 分，自评总得分 97.21 分。其中

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门及所属单位2024年度项目

135个，项目支出总额4406.06万元。其中，本级项目79个，本级

项目支出1358.76元；对下转移支付项目56个，对下转移支付

3047.3万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：132个项目评为一等，涉及资金3858.21万元，占项目总

数比例97.78%，占项目支出总额比例87.57%；1个项目评为二等，

涉及资金540万元，占项目总数比例0.74%，占项目支出总额比例

12.25 %；2个项目评为三等，涉及资金7.85万元，占项目总数比

评发现的主要问题及原因：一是跨年实施项目资金未下达影响实

径进行；加强预算执行管理，提高财政资金使用效益。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

2024年梧州市六堡茶生产机械化创新示范基地建设项目自评得

分为98.4分，一等，项目全年预算数为90万元，执行数为75.58

万元，完成预算的83.98%。项目绩效目标完成情况：一是开展茶

园机械应用科技培训1期，已完成；二是新建机库1个，已完成；

完成时间2024年12月25日前，已完成；五是项目成本超支率≤

0%，已完成；六是总结形成机械化生产模式，已完成。自评发

现的主要问题及原因：一是基地茶园坡度大，全园宜机化改造相

计划，指导茶叶企业对机械的规范使用，借人才之力进一步推动

梧州茶叶生产机械化发展。