预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 40,392,335.42 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 40,392,335.42 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 3,380,285.62
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 1,534,499.58
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出 32,885,578.89
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 2,591,971.33
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 40,392,335.42 本 年 支 出 合 计 40,392,335.42
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 40,392,335.42 支 出 总 计 40,392,335.42
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金
单位
资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金
单位
资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
214 梧州市农业农村局 40,392,335.42 40,392,335.42 40,392,335.42
214001 梧州市农业农村局 12,439,143.25 12,439,143.25 12,439,143.25
214002 梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 603,643.64 603,643.64 603,643.64
214003 梧州市土肥站 863,888.07 863,888.07 863,888.07
214004 梧州市农业技术推广站 1,017,022.90 1,017,022.90 1,017,022.90
214005 梧州市植物保护站 1,034,722.51 1,034,722.51 1,034,722.51
214006 梧州市农村合作经济经营管理站 1,419,022.58 1,419,022.58 1,419,022.58
214007 梧州市农产品质量安全综合检测中心 1,657,182.98 1,657,182.98 1,657,182.98
214008 梧州市农业科学研究所 3,742,430.31 3,742,430.31 3,742,430.31
214009 梧州市农业生态和耕地质量保护中心 4,090,710.22 4,090,710.22 4,090,710.22
214010 梧州市畜牧站 1,092,402.24 1,092,402.24 1,092,402.24
214011 梧州市水产技术推广站 1,950,879.24 1,950,879.24 1,950,879.24
214012 梧州市动物疫病预防控制中心 3,321,200.32 3,321,200.32 3,321,200.32
214013 梧州市渔业资源养护中心 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00
214014 梧州市乡村振兴干部教育培训中心 1,365,130.72 1,365,130.72 1,365,130.72
214015 梧州市乡村振兴信息中心 1,594,956.44 1,594,956.44 1,594,956.44
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经
营支出
上缴上级
支出
对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
214 梧州市农业农村局 40,392,335.42 33,476,335.42 6,916,000.00
214001 梧州市农业农村局 12,439,143.25 11,154,043.25 1,285,100.00
208 05 01 行政单位离退休 130,680.00 130,680.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 996,117.92 996,117.92
210 11 01 行政单位医疗 496,873.22 496,873.22
213 01 01 行政运行 9,499,935.11 8,254,835.11 1,245,100.00
213 01 02 一般行政管理事务 427,829.04 427,829.04
213 01 08 病虫害控制 20,000.00 20,000.00
213 01 22 农业生产发展 20,000.00 20,000.00
221 02 01 住房公积金 847,707.96 847,707.96
214002 梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 603,643.64 599,643.64 4,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50,853.12 50,853.12
210 11 02 事业单位医疗 25,876.56 25,876.56
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经
营支出
上缴上级
支出
对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
213 01 04 事业运行 484,117.64 480,117.64 4,000.00
221 02 01 住房公积金 42,796.32 42,796.32
214003 梧州市土肥站 863,888.07 780,788.07 83,100.00
208 05 02 事业单位离退休 15,030.00 15,030.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69,409.92 69,409.92
210 11 02 事业单位医疗 34,631.15 34,631.15
213 01 04 事业运行 684,999.16 601,899.16 83,100.00
221 02 01 住房公积金 59,817.84 59,817.84
214004 梧州市农业技术推广站 1,017,022.90 1,006,022.90 11,000.00
208 05 01 行政单位离退休 6,510.00 6,510.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93,083.84 93,083.84
210 11 01 行政单位医疗 48,578.13 48,578.13
213 01 01 行政运行 788,994.89 777,994.89 11,000.00
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经
营支出
上缴上级
支出
对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
221 02 01 住房公积金 79,856.04 79,856.04
214005 梧州市植物保护站 1,034,722.51 991,922.51 42,800.00
208 05 02 事业单位离退休 6,990.00 6,990.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93,855.36 93,855.36
210 11 02 事业单位医疗 46,791.08 46,791.08
213 01 04 事业运行 808,934.15 766,134.15 42,800.00
221 02 01 住房公积金 78,151.92 78,151.92
214006 梧州市农村合作经济经营管理站 1,419,022.58 1,257,022.58 162,000.00
208 05 01 行政单位离退休 10,050.00 10,050.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118,090.88 118,090.88
210 11 01 行政单位医疗 58,937.37 58,937.37
213 01 01 行政运行 1,030,593.89 968,593.89 62,000.00
213 01 24 农村合作经济 100,000.00 100,000.00
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经
营支出
上缴上级
支出
对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
221 02 01 住房公积金 101,350.44 101,350.44
214007 梧州市农产品质量安全综合检测中心 1,657,182.98 1,637,982.98 19,200.00
208 05 02 事业单位离退休 10,050.00 10,050.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 149,740.80 149,740.80
210 11 02 事业单位医疗 74,744.52 74,744.52
213 01 04 事业运行 1,289,379.74 1,275,879.74 13,500.00
213 01 09 农产品质量安全 5,700.00 5,700.00
221 02 01 住房公积金 127,567.92 127,567.92
214008 梧州市农业科学研究所 3,742,430.31 3,742,430.31
208 05 02 事业单位离退休 27,090.00 27,090.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 349,860.48 349,860.48
210 11 02 事业单位医疗 174,633.61 174,633.61
213 01 04 事业运行 2,891,845.34 2,891,845.34
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经
营支出
上缴上级
支出
对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
221 02 01 住房公积金 299,000.88 299,000.88
214009 梧州市农业生态和耕地质量保护中心 4,090,710.22 3,290,710.22 800,000.00
208 05 02 事业单位离退休 61,740.00 61,740.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 316,670.24 316,670.24
210 11 02 事业单位医疗 161,844.31 161,844.31
213 01 04 事业运行 3,284,648.95 2,484,648.95 800,000.00
221 02 01 住房公积金 265,806.72 265,806.72
214010 梧州市畜牧站 1,092,402.24 1,028,702.24 63,700.00
208 05 02 事业单位离退休 8,520.00 8,520.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93,755.52 93,755.52
210 11 02 事业单位医疗 46,831.79 46,831.79
213 01 04 事业运行 867,675.25 803,975.25 63,700.00
221 02 01 住房公积金 75,619.68 75,619.68
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经
营支出
上缴上级
支出
对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
214011 梧州市水产技术推广站 1,950,879.24 1,927,079.24 23,800.00
208 05 02 事业单位离退休 20,580.00 20,580.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 177,264.00 177,264.00
210 11 02 事业单位医疗 88,424.10 88,424.10
213 01 04 事业运行 1,514,590.26 1,490,790.26 23,800.00
221 02 01 住房公积金 150,020.88 150,020.88
214012 梧州市动物疫病预防控制中心 3,321,200.32 3,099,900.32 221,300.00
208 05 02 事业单位离退休 21,060.00 21,060.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 288,207.36 288,207.36
210 11 02 事业单位医疗 143,742.38 143,742.38
213 01 04 事业运行 2,407,065.78 2,407,065.78
213 01 08 病虫害控制 221,300.00 221,300.00
221 02 01 住房公积金 239,824.80 239,824.80
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经
营支出
上缴上级
支出
对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
214013 梧州市渔业资源养护中心 4,200,000.00 4,200,000.00
213 01 99 其他农业农村支出 4,200,000.00 4,200,000.00
214014 梧州市乡村振兴干部教育培训中心 1,365,130.72 1,365,130.72
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 123,460.32 123,460.32
210 11 02 事业单位医疗 61,768.53 61,768.53
213 01 04 事业运行 1,075,159.87 1,075,159.87
221 02 01 住房公积金 104,742.00 104,742.00
214015 梧州市乡村振兴信息中心 1,594,956.44 1,594,956.44
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 141,615.86 141,615.86
210 11 02 事业单位医疗 70,822.83 70,822.83
213 01 04 事业运行 1,262,809.82 1,262,809.82
221 02 01 住房公积金 119,707.93 119,707.93
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 40,392,335.42 一、本年支出 40,392,335.42
（一）一般公共预算 40,392,335.42 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 40,392,335.42 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 3,380,285.62
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 1,534,499.58
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出 32,885,578.89
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 2,591,971.33
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 40,392,335.42 支　　　出　　　总　　　计 40,392,335.42
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 33,476,335.42 29,970,853.50 3,505,481.92
301 工资福利支出 29,608,129.50 29,608,129.50
301 01 基本工资 8,299,896.00 8,299,896.00
301 02 津贴补贴 2,853,108.00 2,853,108.00
301 03 奖金 2,703,908.00 2,703,908.00
301 07 绩效工资 6,939,918.12 6,939,918.12
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3,061,985.62 3,061,985.62
301 10 职工基本医疗保险缴费 1,511,855.39 1,511,855.39
301 12 其他社会保障缴费 125,120.43 125,120.43
301 13 住房公积金 2,596,052.41 2,596,052.41
301 99 其他工资福利支出 1,516,285.53 1,516,285.53
302 商品和服务支出 3,505,481.92 3,505,481.92
302 01 办公费 175,631.66 175,631.66
302 02 印刷费 10,960.00 10,960.00
302 05 水费 6,800.00 6,800.00
302 06 电费 94,500.00 94,500.00
302 07 邮电费 124,922.00 124,922.00
302 09 物业管理费 3,000.00 3,000.00
302 11 差旅费 171,331.92 171,331.92
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
302 13 维修（护）费 10,115.00 10,115.00
302 17 公务接待费 21,500.00 21,500.00
302 26 劳务费 17,500.00 17,500.00
302 27 委托业务费 10,200.00 10,200.00
302 28 工会经费 300,229.24 300,229.24
302 31 公务用车运行维护费 12,000.00 12,000.00
302 39 其他交通费用 745,100.00 745,100.00
302 99 其他商品和服务支出 1,801,692.10 1,801,692.10
303 对个人和家庭的补助 362,724.00 362,724.00
303 01 离休费 30,384.00 30,384.00
303 02 退休费 318,300.00 318,300.00
303 05 生活补助 14,040.00 14,040.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单
位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补
助资金
安排
小计 公务用车
购置费
公务用车运行
维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
214 梧州市农业农村局 369,500.00 223,500.00 108,000.00 108,000.00 115,500.00 28,000.00 118,000.00 118,000.00
214001 梧州市农业农村局 一般公共预算资金 132,000.00 72,000.00 8,000.00 8,000.00 64,000.00 20,000.00 40,000.00 40,000.00
214005 梧州市植物保护站 一般公共预算资金 17,500.00 17,500.00 15,000.00 15,000.00 2,500.00
214006 梧州市农村合作经济
经营管理站 一般公共预算资金 74,500.00 3,500.00 3,500.00 3,000.00 68,000.00 68,000.00
214007 梧州市农产品质量安
全综合检测中心 一般公共预算资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00
214008 梧州市农业科学研究
所一般公共预算资金 12,500.00 12,500.00 5,000.00 5,000.00 7,500.00
214009 梧州市农业生态和耕
地质量保护中心 一般公共预算资金 80,000.00 65,000.00 45,000.00 45,000.00 20,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00
214010 梧州市畜牧站 一般公共预算资金 19,000.00 19,000.00 15,000.00 15,000.00 4,000.00
214011 梧州市水产技术推广
站一般公共预算资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00
214012 梧州市动物疫病预防
控制中心 一般公共预算资金 26,000.00 26,000.00 20,000.00 20,000.00 6,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门2025年无政府性基金预算，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门2025年无国有资本经营预算，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代
码单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
214 梧州市农业农村局 6,916,000.00
214001 梧州市农业农村局
专项公用经费-日常
运转经费(含乡村振
兴、重防、粮食、
农田、农产品监管
、防艾、农担、农
机的项目经费)
985,690.00
本项目经费主要用于部门日常
办公费等日常运转经费 ，通过
完成乡村振兴、农业、水产畜
牧业和农机行业监督管理工作
、农产品质量安全监督和监测
工作、重大动物疫病防控工
作，保障全市粮食安全和丰富
群众菜篮子，支持本单位正常
运转。
数量指标：保障
单位职工人数
(≥72人)
数量指标：日常
工作任务完成率
(≥95%)
质量指标：办公
设备设施正常运
转率(≥90%)
时效指标：日常
工作任务按时完
成率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位日常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：单位
人员满意程度(≥
90%)
214001 梧州市农业农村局 专项公用经费-评审
劳务费 15,000.00
通过开展农业系列初级与中级
职称评审及采购项目 、项目验
收，促进地方经济发展促进社
会进步、带动就业，增加高层
次专业技术人才。
数量指标：重点
评审项目数量
(≥1个)
质量指标：目标
项目评审覆盖率
(≥90%)
质量指标：评审
质量合格率(＝
100%)
时效指标：职称
评审工作按计划
开展率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障项目质量和
评审合规性(有
效)
可持续效益指
标：持续推动本
市农业系列专业
技术人才发展
(中长期)
满意度指标：被评
审对象满意度(≥
90%)
214001 梧州市农业农村局 专项公用经费-残疾
人就业保障金 110,610.00
本项目支出内容主要为残疾人
就业保障金，保障机构的正常
运行。
数量指标：残疾
人就业保障人数
(＝1人)
质量指标：经费
专款专用率
(=100%)
时效指标：就业
保障金支出及时
率(＝100%)
成本指标：资金
使用率(=100%)
社会效益指标：
机构运营稳定性
(有效保障)
满意度指标：受补
助人员满意度(≥
90%)
214001 梧州市农业农村局
其他专项支出-秋冬
种生产和菜篮子经
费
20,000.00
本项目通过采购秋冬种物资 ，
抓住科技与种业关键 ，继续实
施水稻玉米高产攻关行动 ，打
造高标准的秋冬种生产示范样
板，辐射带动全市秋冬种农业
开发和“菜篮子”工程建设深
入开展。
数量指标：采购
油菜种子数量
(≥1000公斤)
质量指标：油菜
种子合格率(≥
90%)
时效指标：采购
完成及时率(＝
100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
经济效益指标：
增加种植农户收
入(有所增加)
社会效益指标：
促进全市秋冬种
农业发展(有效
促进)
社会效益指标：
提升秋冬闲田利
用率(有所提升)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
214001 梧州市农业农村局 其他专项支出-重大
动物疫病防控经费 20,000.00
做好重大动物疫病防控工作 ，
保障畜禽动物春秋免疫密度达
100％，且无重大动物疫病发
生。
数量指标：购置
兽用消毒药数量
(≥90箱)
质量指标：兽用
消毒药质检合格
率(＝100%)
质量指标：畜禽
动物春秋免疫密
度(＝100%)
时效指标：兽用
消毒药购置及时
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
区域内重大动物
疫病发生率(＝
0%)
可持续效益指
标：持续为本地
区养殖业健康发
展提供保障(中
长期)
满意度指标：群众
满意程度(≥90%)
214001 梧州市农业农村局 专项公用经费-编外
人员经费 78,800.00
通过自聘编外人员，解决人员
需求问题，提升单位工作效
率，保障单位运行稳定。
数量指标：保障
编外人员数量
(≥2人)
质量指标：外聘
人员考核达标率
(≥90%)
时效指标：工资
福利发放及时率
(≥90%)
时效指标：外聘
人员及时到位率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障人员基本权
益及人员稳定性
(有效)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效)
满意度指标：聘用
职工满意度(≥90%)
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代
码单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
214001 梧州市农业农村局
专项公用经费（含
政务外网数据安全
及信息数据安全运
维经费）
5,000.00
通过更换安全设备、网络线
路，升级终端系统中的漏洞等
各种措施，不定期的对本局的
政务外网及信息系统数据安全
进行全面运行维护，对数据安
全进行监控、事件响应等操
作，不定期对安全运维工作进
行评估，对人员进行培训，提
高他们的安全意识和技能 。
数量指标：年维
护数次(≥2次)
数量指标：年培
训数次(≥1次)
质量指标：维护
任务完成率(＝
100%)
时效指标：维护
任务按时完成率
(＝100%)
成本指标：成本
超支率(≤0%)
社会效益指标：
本局政务外网及
信息系统数据安
全有了进一步保
障(有效保障)
可持续效益指
标：稳定性安全
性明显提升，人
员安全意识和技
能提高。(有效
保障)
满意度指标：使用
人员的满意度(≥
90%)
214001 梧州市农业农村局 公务员医疗补助 50,000.00
本项目支出内容主要为公务员
医疗补助，保障机构的正常运
行。
数量指标：缴纳
医疗人数(≤120
人)
质量指标：经费
专款专用率
(=100%)
时效指标：医疗
支出及时率(＝
100%)
成本指标：资金
使用率(=1000%)
社会效益指标：
机构运营稳定性
(=1000%)
满意度指标：参保
职工满意度(≥90%)
214002
梧州市“美丽梧州
”乡村建设服务中
心
专项公用经费-残疾
人就业保障金 4,000.00
根据工作要求完成残疾人就业
保障金缴纳，保障单位工作符
合政策要求，保障残疾人权益
。
数量指标：残保
金缴纳完成率
(＝100%)
质量指标：残保
金缴纳到位率
(＝100%)
质量指标：残保
金缴纳标准达标
率(=100%)
时效指标：残保
金缴纳及时率
(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位工作符
合政策要求及残
疾人权益(有效)
满意度指标：投诉
次数(≤2%)
214003 梧州市土肥站 专项公用经费-残疾
人就业保障金 8,000.00
本项目支出内容主要为残疾人
就业保障金，保障机构的正常
运行。
数量指标：残疾
人就业保障人数
(＝1人)
质量指标：经费
专款专用率
(=100%)
时效指标：就业
保障金支出及时
率(=100%)
成本指标：资金
使用率(=1000%)
社会效益指标：
机构运营稳定性
(有效保障)
满意度指标：受补
助人员满意度(≥
90%)
214003 梧州市土肥站 专项公用经费-耕地
质量日常监测经费 75,100.00
本项目支出内容主要为地质量
有所提升，化肥使用量增幅控
制在目标值范围内，保障机构
的正常运行。
数量指标：耕地
质量监测点日常
监测数量(≥32
个)
质量指标：经费
专款专用率
(=100%)
时效指标：资金
支出及时率
(=100%)
成本指标：资金
使用率(=1000%)
社会效益指标：
机构运营稳定性
(有效保障)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
214004 梧州市农业技术推
广站
专项公用经费-农技
推广日常运转 11,000.00
本项目经费主要用于单位日常
运转，包括办公费、水电费、
邮电费等，以保障单位人员高
效办公，满足办公需求。
数量指标：保障
员工人数（≥6
人)数量指标：
日常工作任务完
成率(≥90%)
质量指标：水电
正常供应率(≥
90%)
时效指标：水电
费缴纳及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
（有效）
满意度指标：机关
职员满意度(≥90%)
214005 梧州市植物保护站 专项公用经费-残疾
人就业保障金 4,500.00
根据工作要求完成残疾人就业
保障金缴纳，保障单位工作符
合政策要求，保障残疾人权益
。
数量指标：残保
金缴纳完成率
(＝100%)
质量指标：残保
金缴纳到位率
(＝100%)
时效指标：残保
金缴纳及时率
(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位工作符
合政策要求及残
疾人权益(有效)
满意度指标：投诉
次数(≤2%)
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代
码单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
214005 梧州市植物保护站
专项公用经费-日常
运转(含农作物病虫
害防治工作经费、
外来入侵物种普查
工作经费、柑橘黄
龙病综合防控工作
经费、加强红火蚁
防控工作经费)
38,300.00
本项目经费主要用于单位日常
运转，包括公务用车运行维护
、物业管理费、其他社会保障
缴费、差旅费、劳务费等，以
保障单位人员高效办公 ，满足
办公需求
数量指标：保障
职工数量(≥5人)
数量指标：日常
工作任务完成率
(≥90%)
质量指标：公务
用车正常运行率
(=100%)
质量指标：物业
服务质量达标率
(≥90%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
时效指标：物业
服务响应及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)社
会效益指标：有
效防控农作物重
大病虫害(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
214006 梧州市农村合作经
济经营管理站 残疾人就业保障金 1,000.00
根据工作要求完成残疾人就业
保障金缴纳，保障单位工作符
合政策要求，保障残疾人权益
。
数量指标：残保
金缴纳完成率
(＝100%)
质量指标：残保
金缴纳到位率
(＝100%)
时效指标：残保
金缴纳及时率
(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位工作符
合政策要求及残
疾人权益(有效)
满意度指标：投诉
次数(≤2%)
214006 梧州市农村合作经
济经营管理站
专项公用经费-
2025年农村集体产
权制度改革、培育
新型农业经营主体
、农村经济统计和
农村三资管理
27,216.52
本项目落实农村集体产权制度
改革、培育新型农业经营主体
、农村经济统计和农村三资管
理等工作，规范村级账务处
理，规范新型农业经营主体培
育，促进联农带动，推动农业
农村经济持续稳定发展 。
数量指标：常规
统计工作任务完
成率(＝100%)
数量指标：培育
新型农业经营主
体数量(≥5家)
质量指标：村级
账务问题整改完
成率(≥90%)
质量指标：行政
村集体资产权属
归位开展覆盖率
(≥90%)
时效指标：统计
报告提交及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
规范村级账务处
理(有效)
社会效益指标：
推动农业农村经
济持续稳定发展
(有效)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
214006 梧州市农村合作经
济经营管理站
专项公用经费—农
村集体三资管理、
发展壮大农村集体
经济
100,000.00
通过本项目，实现农村集体三
资管理、展壮大农村集体经济
稳定的目标。
数量指标：日常
工作任务完成率
(≥90%))
数量指标：举办
培训会场数（=1
场）
质量指标：办公
设备设施正常运
转率(≥90%)
质量指标：培训
会既定内容完成
率(≥90%)
时效指标：日常
工作任务按计划
完成率(≥90%)
时效指标：培训
会按时完成率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位日常运
转(有效保障)
社会效益指标：
推动农业农村经
济持续稳定发展
(有效)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
214006 梧州市农村合作经
济经营管理站
2025年公务员医疗
补助 33,783.48
本项目支出内容主要为公务员
医疗补助，保障机构的正常运
行。
数量指标：缴纳
医疗人数(≤7人)
质量指标：经费
专款专用率
(=100%)
时效指标：医疗
支出及时率(＝
100%)
成本指标：资金
使用率(=1000%)
社会效益指标：
机构运营稳定性
(=1000%)
满意度指标：参保
职工满意度(≥90%)
214007 梧州市农产品质量
安全综合检测中心
专项公用经费-农检
大楼日常运转经费 5,700.00
本项目经费主要用于部门日常
办公费等日常运转经费 ，保障
单位正常运转，满足日常办公
需求。
数量指标：办公
楼服务人次(≥
10人次)
质量指标：水电
费正常供应率
(≥90%)
质量指标：大楼
办公设施设备正
常运转率(≥
90%)
时效指标：日常
工作任务完成及
时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
214007 梧州市农产品质量
安全综合检测中心
专项公用经费-残疾
人就业保障金 13,500.00
根据工作要求完成残疾人就业
保障金缴纳，保障单位工作符
合政策要求，保障残疾人权益
。
数量指标：残疾
人保障金缴纳完
成率(＝100%)
质量指标：残疾
人保障金缴纳到
位率(＝100%)
时效指标：残疾
人保障金缴纳及
时率(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位工作符
合政策要求及残
疾人权益(有效)
满意度指标：投诉
次数(≤2%)
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代
码单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
214009 梧州市农业生态和
耕地质量保护中心
专项公用经费-编外
人员经费 400,000.00
通过自聘编外人员，解决人员
需求问题，提升单位工作效
率，保障单位运行稳定。
数量指标：保障
编外人员数量
(≥6人)
质量指标：外聘
人员考核达标率
(≥90%)
时效指标：工资
福利发放及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效)
满意度指标：聘用
职工满意度(≥90%)
214009 梧州市农业生态和
耕地质量保护中心
专项公用经费-日常
运转 400,000.00 保障机构运转
数量指标：日常
工作任务完成率
(≥90%)
质量指标：设备
正常运转率(≥
90%)
时效指标：日常
工作任务按计划
完成率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效)
满意度指标：单位
职工满意度(≥90%)
214010 梧州市畜牧站 专项公用经费-残疾
人就业保障金 7,000.00
根据工作要求完成残疾人就业
保障金缴纳，保障单位工作符
合政策要求，保障残疾人权益
。
数量指标：残保
金缴纳完成率
(＝100%)
质量指标：残保
金缴纳到位率
(＝100%)
时效指标：残保
金缴纳及时率
(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位工作符
合政策要求及残
疾人权益(有效)
满意度指标：投诉
次数(≤2次)
214010 梧州市畜牧站
专项公用经费-牛品
改、生猪恢复生产
、畜牧业环境监测
、蜂业病虫害防控
等
56,700.00
通过开展牛品改、生猪恢复生
产、畜牧业环境监测、蜂业病
虫害防控等工作，保障机构正
常运转，保障农业生产生猪养
殖权益，推动农业生产正常发
展。
数量指标：常规
监测及统计任务
完成率(≥90%)
数量指标：发放
冷牛精数量(＝
5885支)
质量指标：畜禽
品种改良工作达
标率(≥90%)
质量指标：重大
蜂业病虫害发生
率(＝0%)
时效指标：监测
数据（信息）报
送及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
助力肉牛种业提
升、肉牛产业发
展(有效)
可持续效益指
标：持续保障畜
牧业正常发展
(中长期)
满意度指标：群众
的满意度(≥90%)
214011 梧州市水产技术推
广站
专项公用经费-
2025年残疾人就业
保障金
17,261.10
根据工作要求完成残疾人员就
业保障金缴纳，保障单位工作
符合政策要求，保障残疾人权
益。
数量指标：残保
金缴纳完成率
(＝100%)
质量指标：残保
金缴纳到位率
(＝100%)
时效指标：残保
金缴纳及时率
(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位工作符
合政策要求及残
疾人权益(有效)
可持续效益指
标：保障机构正
常运转(持续稳
定)
满意度指标：投诉
次数(≤2次)
214011 梧州市水产技术推
广站
专项公用经费-
2025年水生动物疫
病防治、新品种新
技术示范推广
6,538.90
加强渔病诊治功能，从而预防
渔病的发生，有效提升本单位
实验室检测渔病能力 。
数量指标：检测
鱼类病害批次
(≥50批)
质量指标：有效
检出病害率(≥
70%)
时效指标：监测
报告完成及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
加强鱼病防治，
预防鱼病发生
(有效)
社会效益指标：
推动渔业健康发
展(有效)
可持续效益指
标：保障机构正
常运转(稳定)
满意度指标：群众
的满意程度(≥90%)
214012 梧州市动物疫病预
防控制中心
专项公用经费-日常
运转 221,300.00
开展动物疫病防控工作 ，减少
家禽病亡率，避免大规模动物
疫病及随意抛弃病死事件发
生；对疫苗进行组织、运输、
保管，规范疫苗管理。
数量指标：样品
监测头份(＝
1000头份)
质量指标：监测
任务完成率(＝
100%)
时效指标：监测
任务完成及时率
(＝100%)
成本指标：资金
使用率(＝100%)
经济效益指标：
避免发生重大动
物疫病造成经济
损失(≤0%)
社会效益指标：
有效控制动物疫
病发生、传播、
流行(良好)
生态效益指标：
避免发生重大动
物疫病的传播，
保护生态环境
(良好)
可持续效益指
标：为养殖业持
续健康发展(良
好)
满意度指标：得到
养殖户的好评(≥
90%)
214013 梧州市渔业资源养
护中心
自收自支事业单位
支出(人员性支出) 4,110,000.00 本项目为人员经费支出 ，保障
人员稳定，提高工作效率。
数量指标：工资
发放人数(≥15
人)
质量指标：工资
发放准确率(≥
90%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
可持续效益指
标：保障单位人
员稳定性(得到
保障)
满意度指标：单位
人员满意度(≥90%)
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代
码单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
214013 梧州市渔业资源养
护中心
自收自支事业单位
支出(专项公用经
费)
90,000.00
本项目经费主要用于单位日常
运转，包括办公费、水电费、
工会经费、物业管理费等，以
保障单位人员高效办公 ，满足
办公需求。
数量指标：保障
职工人数(≥15
人)
数量指标：物业
服务面积(≥
147.19m2)
质量指标：物业
服务达标率(≥
90%)
质量指标：水电
费缴纳到位率
(≥90%)
时效指标：水电
费缴纳及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(满足)
满意度指标：单位
人员满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续
效益指
标
服务对象
满意度指
标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注：本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算 ，故本表无数据。