梧州市农业农村局 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市农业农村局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市农业农村局 2024 年部门预算及“三公”

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

梧州市农业农村局是梧州市人民政府工作部门，主要职

（一）研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、

中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村

改革发展重大问题的调查研究。

（二）负责提出全市农业地方立法项目的建议，起草有

关地方性法规、规章草案和规范性文件。参与农业行政执法

体系建设，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、

基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地改革和管

理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集

体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组

织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

（五）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农

业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护

农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济

运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管

理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

（六）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等

农业各产业的监督管理。指导全市农产品生产。组织构建现

产。负责全市渔政渔港监督管理。

（七）监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品

质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农

产品质量安全国家、自治区标准。参与制订梧州市特色农产

品安全标准并会同有关部门组织实施。指导全市农业检验检

测体系建设。

（九）监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。

指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政

药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治

工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植

物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制

机制改革建议。组织编制梧州农业投资建设规划，提出农业

投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担

中央、自治区农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资

项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体

开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业

转基因生物生产加工审批、安全监督管理和农业植物新品种

保护。

（十三）指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人

才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能

开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实

公务员法管理全额拨款事业单位 9个，局属自收自支事业单

照公务员法管理全额拨款事业单位是：梧州市农业技术推广

站（公益一类）、梧州市农村合作经济经营管理站（公益一

类），局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是：梧州

市“美丽梧州”乡村建设服务中心（公益一类）、梧州市土

肥站（公益一类）、梧州市植物保护站（公益一类）、梧州

市农产品质量安全综合检测中心（公益一类）、梧州市农业

科学研究所（公益一类）、梧州市农业综合行政执法支队（公

益一类）、梧州市畜牧站（公益一类）、梧州市水产技术推

类）。局属自收自支事业单位是：梧州市渔业资源养护中心

（公益二类)。

梧州市农业农村局机关内设机构共设 17 个职能科室，分

别是：办公室、法规科、农村改革与合作经济指导科、发展

规划与乡村产业科、计划财务科、农村社会事业促进科、市

场与信息化科（对外交流合作科）、科技教育科、农产品质量

人、参公事业在职在编人员 52 人、全额事业在职在编 90 人、

自收自支事业在职在编人员 17 人，机关后勤服务聘用人员控

233 人。

一、部门收支预算总体情况说明

2,906,846.00 元 ， 下 降 7.16% 。其中：本年收入预算

37,671,450.90 元，同比增加 928,765.15 元，增长 2.53%；

全部为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、

卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2,906,846.00 元，下降 7.16%。本年收入预算 37,671,450.90

元，同比增加 928,765.15 元，增长 2.53%；上年结转结余

0.00 元，同比减少 3,835,611.15 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 37,671,450.90 元，占收入总

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无国有资本经营预算收入，同比无变化。

（四）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（五）本部门无事业收入，同比无变化。

（六）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

（七）本部门无上级补助收入，同比无变化。

（八）本部门无附属单位上缴收入，同比无变化。

元，下降 100.00%。主要是因今年结转结余审批程序变动，

本部门上年结转结余资金编入政府预算，未在部门预算中体

现。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年 支 出 总 预 算 37,671,450.90 元 ， 较 上 年 下 降

转结余资金编入政府预算，未在部门预算中体现，导致项目

支出减少。其中：

（一）科学技术支出类科目 0.00 元，占支出总预算

0.00%，同比减少 10,214.81 元，下降 100.00%。2023 年该

项预算为上年结转结余资金，因今年结转结余审批程序变动，

本部门上年结转结余资金编入政府预算，未在部门预算中体

现。

（二）社会保障和就业支出类科目 3,014,116.22 元，占

支出总预算 8.00%，同比减少 116,317.33 元，下降 3.72%。

（三）卫生健康支出类科目 1,538,681.69 元，占支出总

预算 4.08%，同比减少 47,992.79 元，下降 3.02%。

（五）住房保障支出类科目 2,464,684.16 元，占支出总

预算 6.55%，同比增加 116,859.48 元，增长 4.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 37,671,450.90 元（不含财

政拨款上年未列支结转收支数）。收入全部为一般公共预算

拨款；支出包括：社会保障和就业支出 3,014,116.22 元、卫

支出 6,399,300.00 元，具体支出预算如下：

用于局机关、局属单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老

资金编入政府预算，未在部门预算中体现。主要用于办公费、

印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其

（二）政府采购预算安排情况说明

213,771.00 元，下降 57.11%；主要原因是今年结转结余审

批程序变动，本部门上年结转结余资金编入政府预算，未在

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

政府采购预算 30.14%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预

69.86%。

货物类采购主要内容是：1.设备,预算金额 15,200.00 元,

多功能一体机；2.家具用具，预算金额 5,580.00 元,采购 1

个文件柜、5张办公桌；3.复印纸,预算金额 67,120.00 元,

算金额 112,000.00 元，采购车辆维修和保养服务、车辆加

律咨询服务；3.印刷服务,预算金额 18,000.00 元，定点印刷、

装订材料 26 批次；4.物业管理服务,预算金额 23,780.00 元，

采购三龙办公区物业管理服务。

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：专项公用经费-日常运转经费(含乡村振兴、

重防、粮食、农田、农产品监管、防艾、农担、农机的项目

经费)，预算资金 567,153.00 元，2024 年度绩效目标为保障

本单位正常运转，保障完成乡村振兴，农业、水产畜牧业和

农机行业监督管理工作，完成农产品质量安全监督和监测工

作，保障全市粮食安全和丰富群众菜篮子，做好重大动物防

保障单位职工人数≥62 人，数量指标 3.日常工作任务完成率

≥95%；设 1条质量指标：办公设备设施正常运转率≥90%；

成本指标：项目成本超支率≤0%；设 2条社会效益指标：社

会效益指标 1.有效保障单位日常运转，社会效益指标 2.有效

标：单位人员满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

（含外宾接待）支出。

10.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位）的基本支出。

11.事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业

单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12.病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）