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梧州市农业农村局

2020 年部门决算

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第一部分：梧州市农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市农业农村局 2020 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市农业农村局 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市农业农村局概况

一、部门职责

梧州市农业农村局是梧州市人民政府工作部门，主要职责如

下：

（一）研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长

期规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村改革发展

重大问题的调查研究。

（二）负责提出全市农业地方立法项目的建议，起草有关地

方性法规、规章草案和规范性文件。参与农业行政执法体系建设，

指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保

险、进出口等政策制定。

（三）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农

村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。

指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产

工作。

（四）拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本

经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地改革和管理有关工

作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发

展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服

务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验

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区建设和美丽乡村建设。

（五）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发

展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。

发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业

大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外

宣传及信息发布工作。

（六）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业

各产业的监督管理。指导全市农产品生产。组织构建现代农业产

业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责全市

渔政渔港监督管理。

（七）监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品质量

安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量

安全国家、自治区标准。参与制订梧州市特色农产品安全标准并

会同有关部门组织实施。指导全市农业检验检测体系建设。

（八）组织全市农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、

渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动

植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导梧州市农产

品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业

节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产

业发展。牵头管理外来物种。

（九）监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。指导

农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，

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负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫，

发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制

改革建议。组织编制梧州农业投资建设规划，提出农业投资规模

和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区

农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与农业投

资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建

设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业

领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生

产加工审批、安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队

伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指

导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工

作。

（十四）组织开展农业对外交流合作。拟订全市农业对外开

放的发展战略和对策。承办农业涉外事务，组织农业贸易促进和

有关技术交流与合作。

（十五）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

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梧州市农业农村局共有直属全额单位 12 个，其中行政单位

1个，局属参照公务员法管理事业单位 2个，局属非参照公务员

法管理的全额拨款事业单位 9个。行政单位是梧州市农业农村局

机关本级。局属参照公务员法管理事业单位分别是：梧州市农业

技术推广站、梧州市农村合作经济经营管理站。局属非参照公务

员法管理的全额拨款事业单位分别是：梧州市“美丽梧州”乡村

建设服务中心、梧州市土肥站、梧州市植物保护站、梧州市农产

品质量安全综合检测中心、梧州市农业科学研究所、梧州市农业

综合行政执法支队（根据中共梧州市委员会机构编制委员会《关

于印发〈梧州市本级深化农业综合行政执法改革机构编制方案〉

的通知》（梧编〔2019〕53 号），在原梧州市农业行政综合执法支

队的基础上，组建梧州市农业综合行政执法支队，将原梧州市种

子管理站划入梧州市农业综合行政执法支队，撤销原梧州市种子

管理站）、梧州市畜牧站、梧州市水产技术推广站、梧州市动物

疫病预防控制中心。

局机关本级内设 17 个职能科（室），分别是：办公室、法规

科、农村改革与合作经济指导科、发展规划与乡村产业科、计划

财务科、农村社会事业促进科、市场与信息化科（对外交流合作

科）、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农

药管理科）、畜牧与饲料科、兽医科（市人民政府重大动物疫病

防治指挥部办公室）、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农

田建设管理科、农办综合科、人事科。另设立机关党委 1个。

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三、编制现状、人员构成

截至 2020 年12 月31 日，梧州市农业农村局人员编制总数

为223 名，其中：行政编制 43 名，参公事业编制 71 名，全额事

业编制 103 名，机关后勤服务聘用人员控制数 6名。其中，在职

在编人员 196 人，包括：行政在职在编人员 43 人、参公事业在

职在编人员 57 人、全额事业在职在编 95 人，机关后勤服务聘用

人员控制数在职在编人员 1人。其他聘用人员 39 人、离退休人

员132 人（其中参照离休 1人）。

（一）梧州市农业农村局本级

行政编制 43 名，机关后勤人员控制数 6名。在职在编人数

44 人，包括：行政在编人员 43 人、机关后勤服务聘用人员控制

数在职在编人员 1人。其他聘用人员 12 人。离退休人员 59 人（其

中参照离休 1人）

（二）梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心

全额事业编制 6名，在职在编人员 5人。其他聘用人员 1人。

退休人员 0人。

（三）梧州市土肥站

全额事业编制 6名，在职在编人员 6人。退休人员 5人。

（四）梧州市农业技术推广站

参公事业编制 9名，在职在编人员 5人。其他聘用人员 1人。

退休人员 3人。

（五）梧州市植物保护站

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全额事业编制 5名，在职在编人员 5人。其他聘用人员 1人。

退休人员 2人。

（六）梧州市农村合作经济经营管理站

参公事业编制 7名，在职在编人员 6人。退休人员 5人。

（七）梧州市农产品质量安全综合检测中心

全额事业编制 10 名，在职在编人员 9人。其他聘用人员 4

人。退休人员 3人。

（八）梧州市农业科学研究所

全额事业编制 24 名，在职在编人员 24 人。其他聘用人员 1

人。退休人员 10 人。

（九）梧州市农业综合行政执法支队

人员编制总数 71 名，其中：参公事业编制 55 名，全额事业

编制 16 名。在职在编人员 58 人，包括：参公事业在职在编人员

46 人、全额事业在职在编 12 人。其他聘用人员 16 人。退休人员

24 人。

（十）梧州市畜牧站

全额事业编制 6名，在职在编人员 5人。退休人员 2人。

（十一）梧州市水产技术推广站

全额事业编制 12 名，在职在编人员 11 人。退休人员 9人。

（十二）梧州市动物疫病预防控制中心

全额事业编制 18 名，在职在编人员 18 人。其他聘用人员 3

人。退休人员 10 人。

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第二部分：梧州市农业农村局 2020 年度部门决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市农业农村局 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入7,242.55万元，其中本年

收入6,807.57万元,较2019年度决算数增加2,154.87万元，增

长46.3%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,605.74万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加2,242.18万元，

增长51.4%，主要原因是本年度项目支出拨款增加。

2.上级补助收入 11.76万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2019年度决算数减少218.75万元，下降94.9%，

主要原因是本年度自治区直接拨入直属事业单位的项目经

费减少。

3.其他收入190.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

如本部门以外的同级政府单位拨入的专项经费。较2019年度

决算数增加131.46万元，增长224.3%，主要原因是本部门以

外的同级政府单位拨入的专项经费增加。

4.上年结转和结余434.98万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加40.95万元，增长10.4%，主

要原因是部分项目支出进度较慢，结转资金增加。

（二）本部门2020年度总支出7,242.55万元，其中本年支

出6,227.15万元，较2019年度决算数增加1,619.84万元，增长

35.2%。支出具体情况如下：

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1.一般公共服务支出（类）88.61万元：主要用于广西博

士后创新实践基地项目经费、六堡茶研究院第七批特聘专家

专项经费、自治区级人才小高地项目补助资金、梧州市“美

丽梧州”乡村建设服务中心人员经费及日常公用经费方面的

支出，较2019年度决算数减少7.77万元，下降8.1%，主要原

因是本年度六堡茶研究院第七批特聘专家专项经费、自治区

级人才小高地项目补助资金支出减少。

2.科学技术支出（类）229.44万元：主要用于六堡茶标准

化生态园示范基地建设、六堡茶有机茶园病虫害绿色防控关

键技术研究、广西柑橘及茶叶创新团队梧州综合试验站、六

堡茶产业发展、“三区”人才支持计划科技人员专项计划中

央资金方面的支出，较2019年度决算数增加153.6万元，增长

202.5%，主要原因是本年度增加六堡茶产业发展资金支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）127.22万元：主要用于

农产品区域公用品牌宣传经费，较2019年度决算数增加

127.22万元，增长100%，主要原因是上年决算数没有此类经

费支出，导致本年度决算数比上年度决算数大。

4.社会保障和就业支出（类）288.47 万元：主要用于局

机关及直属事业单位按国家规定为职工计缴的基本养老保险

缴费支出，较 2019 年度决算数减少 40.32 万元，下降 12.3%，

主要原因是 2019 年1-5 月基本养老保险单位缴费比例为

20%，2019 年5月起基本养老保险单位缴费比例由 20%下调

为16%，导致本年基本养老保险缴费支出比上年减少。

5.卫生健康支出（类）147.04万元：主要用于局机关及直

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属事业单位按照国家规定为职工计缴的基本医疗保险支出，

较2019年度决算数增加10.07万元，增长7.4%，主要原因是人

员工资变动及缴纳基数调整，导致本年度决算数比上年度决

算数大。

6.节能环保支出（类）124.22万元：主要用于中央土壤污

染防治（县区耕地土壤环境质量类别划分补助）、农用地安

全利用项目方面的支出，较2019年度决算数增加124.22万元，

增长100%，主要原因是此项经费为自治区当年追加经费，上

年度没有此类经费支出，导致本年度决算数比上年度决算数

大。

7.农林水支出（类）5,001.16万元：主要用于局机关本级

及所属单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等

安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、

印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及

开展农业科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安

全监管、农业执法监管、农业信息统计与监测、农业行业业

务管理、对外交流与合作、农业生产发展、农村合作经济、

农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用、成品油价格

改革对渔业的补贴、所属单位梧州市动物疫病预防控制中心

单位业务用房建设项目等业务方面的支出，较2019年度决算

数增加1,260.36万元，增长33.7%，主要原因是年中追加所属

单位梧州市动物疫病预防控制中心单位业务用房建设项目

工程款，导致本年决算数比上年决算数大。

8.住房保障支出（类）221万元：主要用于局机关及所属

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事业单位职工住房公积金缴纳支出，较2019年度决算数增加

0.6万元，增长0.3%，主要原因是人员工资变动及缴存公积金

基数调整，导致本年度决算数比上年度决算数大。

9.其他支出（类）0万元：主要用于所属事业单位梧州市

农业技术推广站、梧州市植物保护站收到自治区直接拨入项

目经费，较2019年度决算数减少8.14万元，下降100%，主要

原因是本年度无此项经费支出。

10.年末结转和结余1,015.4万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数

增加575.98万元，增长131.1%，主要原因是受新冠疫情影响，

部分项目支出进度较慢，年末结转结余资金增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支

出6,014.18万元，较2019年度决算数增加1,652.89万元，增长

37.9%。其中：基本支出3,022.98万元，项目支出2,991.2万元。

梧州市农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为3,146.11万元，支出决算为6,014.18万元，完成

年初预算的191.2%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支

出决算为88.61万元，年初无该项预算安排，无法进行对比。

决算比预算增加是因为：一是上年项目结转资金，没有列入

年初预算；二是年中自治区追加经费，没有列入年初预算；

三是梧州市“美丽梧州”乡村建设服务年初预算功能科目名

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称发生调整，从 “农林水支出-农业农村-事业运行”调至“一

般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运

行”。主要用于广西博士后创新实践基地项目，广西六堡茶

产业科研人才小高地建设项目，六堡茶研究院第七批特聘专

家专项经费，所属单位梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中

心人员经费、日常公用经费方面的支出。

1.博士后日常经费2.03万元，主要用于广西博士后创新

实践基地项目补助经费支出，较年初预算数增加2.03万元,

主要是此项经费为自治区上年结转及当年追加经费，没有列

入年初预算。

2.其他人力资源事务支出37.82万元，主要用于广西六堡

茶产业科研人才小高地建设项目补助资金、六堡茶研究院第

七批特聘专家专项经费，较年初预算数增加37.82万元,主要

是此项经费为自治区上年结转及当年追加经费，没有列入年

初预算。

3.事业运行48.76万元，主要用于所属单位梧州市“美丽

梧州”乡村建设服务中心人员经费、日常公用经费支出，较

年初预算数增加48.76万元,主要是梧州市“美丽梧州”乡村

建设服务中心人员经费、日常公用经费功能科目年中执行发

生调整，从 “农林水支出-农业农村-事业运行”科目调至“一

般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运

行”科目，导致决算数比年初预算数大。

（二）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算

为155.17万元，年初无该项预算安排，无法进行对比。决算

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比预算增加是因为：一是上年项目结转资金，没有列入年初

预算；二是年中自治区追加经费，没有列入年初预算;主要用

于六堡茶标准化生态园示范基地建设、六堡茶有机茶园病虫

害绿色防控关键技术研究、广西柑橘及茶叶创新团队梧州综

合试验站、六堡茶产业发展方面的支出。

1.社会公益研究55.17万元，主要用于六堡茶标准化生态

园示范基地建设、六堡茶有机茶园病虫害绿色防控关键技术

研究、广西柑橘及茶叶创新团队梧州综合试验站，较年初预

算数增加55.17万元,主要是此项经费为自治区上年结转及

当年追加经费，没有列入年初预算。

2.其他技术研究与开发支出100万元，主要用于六堡茶产

业发展方面的支出（所属单位梧州市农业科学研究所与华南

农业大学科研合作经费），较年初预算数增加100万元，主要

是此项经费为市本级年中追加经费，不列入年初预算。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，

支出决算为127.22万元，年初无该项预算安排，无法进行对

比。决算比预算增加是因为此项经费为市本级年中追加经

费，没有列入年初预算，主要用于农产品区域公用品牌宣传

经费。

其他文化旅游体育与传媒支出127.22万元，主要用于农

产品区域公用品牌宣传经费，较年初预算数增加127.22万元,

主要是此项经费为市本级年中追加经费，没有列入年初预

算。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算为 285.96 万元，

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支出决算为 288.47 万元，完成年初预算的 100.9%。决算比

预算增加是因为人员工资变动及缴纳社保基数调整，市本级

年中追加基本养老保险缴费补差,导致决算数比预算数大。主

要用于局机关及所属事业单位职工基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出288.47万元，主要

用于局机关及所属事业单位职工基本养老保险缴费支出，较

年初预算数增加2.51万元,主要是因为人员工资变动及缴纳

社保基数调整，市本级年中追加基本养老保险缴费补差，导

致决算数比预算数大。

（五）卫生健康支出（类）年初预算为144.12万元，支

出决算为147.04万元，完成年初预算的102%。决算比预算增

加是因为人员工资变动及缴纳社保基数调整，市本级年中追

加医疗保险缴费补差，导致决算数比预算数大。主要用于局

机关及所属单位职工医疗保险缴费支出。

1.行政单位医疗82.74万元，主要用于局机关及所属单位

参公人员基本医疗保险缴费支出。较年初预算数增加45.69

万元,主要是所属事业单位梧州市农业综合行政执法支队参

公人员部门预算医疗保险大病统筹功能项级科目发生了调

整，由“事业单位医疗”科目调至“行政单位医疗”科目，

导致行政单位医疗决算数比预算数大。

2.事业单位医疗64.3万元，主要用于局所属全额事业单

位职工医疗保险缴费支出，较年初预算数减少42.77万元,主

要是所属事业单位梧州市农业综合行政执法支队参公人员

部门预算医疗保险大病统筹功能项级科目发生了调整，由

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“事业单位医疗”科目调至“行政单位医疗”科目，导致事

业单位医疗决算数比预算数小。

（六）节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算

为124.22万元，年初无该项预算安排，无法进行对比。决算

比预算增加是因为此项经费为自治区当年追加经费，没有列

入年初预算，主要用于中央土壤污染防治（县区耕地土壤环

境质量类别划分补助）、农用地安全利用项目方面的支出。

其他污染防治支出124.22万元，主要用于中央土壤污染

防治（县区耕地土壤环境质量类别划分补助）、农用地安全

利用项目方面的支出，较年初预算数增加124.22万元，主要

是此项经费为自治区当年追加经费，没有列入年初预算。

（七）农林水支出（类）年初预算为2,501.55万元，支出

决算为4,862.46万元，完成年初预算的194.4%。决算比预算

增加是因为：一是上年项目结转资金，没有列入年初预算；

二是年中追加经费，没有列入年初预算。主要用于局机关本

级及所属单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准

等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公

费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

以及开展农业科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质

量安全监管、农业执法监管、农业信息统计与监测、农业行

业业务管理、对外交流与合作、农业生产发展、农村合作经

济、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用、成品油

价格改革对渔业的补贴、所属单位梧州市动物疫病预防控制

中心单位业务用房建设项目等业务方面的支出。

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1.行政运行1,524.67万元，主要用于局机关本级、所属参

公单位及所属事业单位梧州市农业综合行政执法支队（参公

人员）按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的

人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、

水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较年初预算

数增加630.82万元，主要是因为：一是所属事业单位梧州市

农业综合行政执法支队（参公人员）人员经费、公用经费功

能项级科目年中执行发生了调整，由“事业运行（农业农村）”

科目调至“行政运行（农业农村）”科目；二是上年结转及

年中追加经费，没有列入年初预算。

2.一般行政管理事务（农业农村）25.8万元，主要用于

编外人员支出，较年初预算数增加25.8万元，主要是2020年

编外人员支出从财政预留总预算中安排，没有列入年初预

算。

3.事业运行1,002.34万元，主要用于所属全额事业单位按

照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经

费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电

费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，较年初预算数减

少399.5万元，主要是所属事业单位梧州市农业综合行政执法

支队（参公人员）人员经费、公用经费功能项级科目年中执

行发生了调整，由“事业运行（农业农村）”科目调至“行

政运行（农业农村）”科目。

4.科技转化与推广服务50.05万元，主要用于农业技术推

广与服务、基层农业科研单位研发服务能力建设方面的支

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出，较年初预算数增加50.05万元，主要是此项经费为上年结

转及年中追加经费，不列入年初预算。

5.病虫害控制252.34万元，主要用于动物疫病防控项目、

草地贪夜蛾防控项目、水稻病虫防控项目、水生动物防疫及

疫情测报项目方面的支出，较年初预算数增加195.48万元,

主要是自治区当年追加经费，不列入年初预算。

6.农产品质量安全206.29万元，主要用于农产品质量安

全监管、农产品质量安全监管与体系建设、农产品质量安全

例行（风险）监测等项目方面的支出，较年初预算数增加

206.29万元，主要是自治区上年结转及当年追加经费，不列

入年初预算。

7.执法监管192.16万元，主要用于立法执法与安全生产

管理方面的支出，较年初预算数增加63.16万元，主要是自治

区上年结转及当年追加经费，不列入年初预算。

8.统计监测与信息服务5.53万元，主要用于行业及产业

统计与调查方面的支出，较年初预算数增加5.53万元,主要

是此项经费为自治区上年结转资金及当年追加经费，不列入

年初预算。

9.行业业务管理4.34万元，主要用于农村集体产权制度

改革工作补助方面的支出，较年初预算数增加4.34万元，主

要是此项经费为自治区上年结转资金，不列入年初预算。

10.对外交流与合作5.37万元，主要用于中国（广西·梧

州）蜂业博览会暨全国蜂产业市场信息交流会方面的支出，

较年初预算数增加5.37万元，主要是此项经费为自治区当年

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追加经费，不列入年初预算。

11.农业生产发展195.86 万元，主要用于秋冬种生产及

“菜篮子”项目、2020年茶叶全产业链开发项目方面的支出，

较年初预算数增加175.86万元，主要是自治区当年追加茶叶

全产业链开发项目经费，不列入年初预算。

12.农村合作经济42.42万元，主要用于农民教育培训、

农村集体产权制度改革工作补助方面的支出，较年初预算数

增加42.42万元,主要是此项经费为自治区当年追加经费，不

列入年初预算。

13.农产品加工与促销19.91万元，主要用于2019年茶叶

全产业链开发项目方面的支出，较年初预算数增加19.91万

元，主要是此项经费为自治区上年结转资金，不列入年初预

算。

14.农业资源保护修复与利用64.26万元，主要用于优质

种业提升工程、农业资源及生态保护方面的支出，较年初预

算数增加64.26万元,主要是此项经费为自治区上年结转及

当年追加经费，不列入年初预算。

15.成品油价格改革对渔业的补贴7.5万元，主要用于普

通渔业船员培训方面的支出，较年初预算数增加7.5万元，主

要是此项经费为自治区上年结转资金，不列入年初预算。

16.其他农业农村支出1,261.52万元，主要用于办公大楼

设施修缮改造项目、市千村万户美丽农家庭院评选活动、农

用地安全利用建设项目、中央基建投资农产品质量检测实验

室建设项目、中央投资农产品质检体系建设项目的配套工程

— 21 —

方面的支出，较年初预算数增加1,261.52万元，主要是此项

经费为年中追加经费，不列入年初预算。

17.一般行政管理事务（扶贫）2.1万元，主要用于贫困

村党组织第一书记驻村专项工作经费支出，较年初预算数增

加2.1万元，主要是此项经费为市本级上年结转及当年追加经

费，不列入年初预算。

（八）住房保障支出（类）年初预算为214.47万元，支

出决算为221万元，完成年初预算的103%。决算比预算增加

是因为人员工资变动及缴存公积金基数调整，市本级年中追

加住房公积金补差。主要用于局机关及所属事业单位职工住

房公积金缴纳支出。

住房公积金221万元，主要用于局机关及所属事业单位职

工住房公积金缴纳支出，较年初预算数增加6.53万元,主要

是人员工资变动及缴存公积金基数调整，市本级年中追加住

房公积金补差，导致决算数比预算数大。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,022.98万

元，比上年减少3.49万元，下降0.1%，主要是落实过紧日子

要求压减一般性支出。

其中：人员经费2,698.73万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚

— 22 —

恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费324.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务

接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2,678.09万元，完成年初预算的

110.9%。主要是本年度人员工资正常晋升及社保缴费增加等

原因，市本级年中追加人员经费，导致决算数比预算数大。

（二）商品和服务支出320.71万元，完成年初预算的

98.7%。主要是落实过紧日子要求压减一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助20.65万元，完成年初预算的

229.4%。主要是市本级年中追加镇南关人员2015-2020年护理

费及2020年生活补助，不列入年初预算。

（四）资本性支出3.53万元，完成年初预算的120.9%。

主要是办公设备购置增加，年中调增定额公用经费“办公设

备购置”部门经济分类科目金额，导致决算数比预算数大。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

— 23 —

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算37.54万元；公务接待费支出决算15.42

万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为52.96万元，比预算减少5.31万元，低于预算原

因是我部门牢固树立过紧日子思想，严格控制和压减低效无

效支出，比去年增加5.4万元，增长11.4%，增加原因主要是

本年度增加公务用车购置支出，而去年无此项支出。其中，

因公出国支出决算比预算无增减变化，比去年减少17.71万

元，下降100%，减少原因主要是本年度本部门无因公出国

（境）计划安排，没有发生因公出国支出；公务用车购置支

出决算比预算无增减变化，比去年增加17.97万元，增长

100%，增加原因主要是本年度局属事业单位梧州市农业综合

行政执法支队使用一般公共预算财政拨款资金更新购置1辆

执法执勤用车；公务用车运行维护费支出决算比预算减少

2.87万元，低于预算原因是我部门牢固树立过紧日子思想，

严格控制和压减低效无效支出，比去年增加2.62万元，增长

15.5%，增加原因主要是局属部分事业单位公务车使用年限

较长，维修保养费用增加；公务接待费支出决算比预算减少

2.44万元，低于预算原因是我部门牢固树立过紧日子思想，

严格控制和压减低效无效支出，比去年增加2.52万元，增长

— 24 —

19.5%，增加原因主要是机构改革职能增加，公务接待业务

增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市农业农村局机关、个所属单位出国团组0个，

参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出37.54万元。其中：

公务用车购置支出17.97万元，购置了1辆公务用车，主

要用于所属单位梧州市农业综合行政执法支队执法执勤使

用。

公务用车运行支出19.57万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2020年，梧州市农业农村局、11个所属

单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆，全年运行费支

出19.57万元，平均每辆1.3万元。

（三）公务接待费支出15.42万元,国内公务接待批次217

次，人次1508次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

外事接待批次0次，人次0次。主要用于上级调研指导工

作及其他城市相关部门交流工作发生的接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出242.37万元，比年初

预算数减少85.76万元，降低26.1%。主要原因：一是年初预

— 25 —

算为参公单位的原梧州市种子管理站并入事业单位梧州市

农业综合行政执法支队；二是落实过紧日子要求压减一般性

支出；比2019年减少21.56万元，降低8.2%。主要原因是：办

公设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额228.92万元，其中：政

府采购货物支出120.19万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出108.73万元。授予中小企业合同金额153.71万

元，占政府采购支出总额的67.1%，其中：授予小微企业合

同金额152.68万元，占政府采购支出总额的66.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年12 月31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、

机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 3辆、

特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 12

辆，其他用车主要是所属事业单位下乡开展业务活动用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2台（套）；单位价值 100 万

元以上专用设备 0台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明

1.绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1个，

二级项目 3个，共涉及资金 41.7 万元，占一般公共预算项目

支出总额的 1.4%。我部门 2020 年度项目支出预算不涉及政

— 26 —

府性基金。

本部门共组织对重大动物疫病防控、秋冬种生产和“菜

篮子”经费等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算

支出41.7万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理

想，基本上达到项目申报时设定的各项绩效目标。

本部门2020年度未开展整体支出绩效评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，重大动物疫病防控项

目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是6月支出

进度不达标，因部分业务按合同期限年底才能结算支付；二

是执行率没达到100%，因预算编制不够精准。下一步改进措

施：提高对项目预算编制的重视，提早谋划，让编制预算更

科学合理，加强项目预算执行，加快经费支出进度，提高预

算执行率。秋冬种生产和“菜篮子”经费项目自评得分为100

分。没有发现需要改进的问题。

（重大动物疫病防控）项目支出绩效自评表

项目

名称：

重大动物疫病防控

年度：

2020

主管

部门：

梧州市农业农村局

实施单位：

梧州市农业农村局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度

资金

总额

19.8

18.7

94.4%

其中：

财政

拨款

19.8

18.7

94.4%

— 27 —

其他

资金

年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

全市无非洲猪瘟和区域性重大动物疫情发生；对病死

动物进行无害化处理，净化环境，有效防止动物疫情

传播。

全年全市无非洲猪瘟和区域

性重大动物疫情发生；对病死

动物进行无害化处理，净化环

境，有效防止动物疫情传播。

一级

指标

二级指标

目标指标

目标值

业绩指标

完成率

投入

与管

理

投入管理

预算编制合理性

合理

100%

预算执行率

=100%

100%

预算资金到位率

=100%

100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

100%

财务监控有效性

有效

100%

资金使用规范性

规范

100%

实施管理

合同管理完备性

完备

100%

项目管理制度健全性

健全

100%

项目质量可控性

可控

100%

政府采购规范性

合规

100%

资产管理

固定资金管理

规范

100%

产出

目标

数量

春秋两季高致病性禽

流感、口蹄疫免疫密度

=100%

100%

开展非猪猪瘟防控工

作

=7 个

7 个

100%

质量

春秋两季高致病性禽

流感、口蹄疫畜禽群体

免疫抗体合格率

>=70%

94.5%

135%

开展非猪猪瘟防控工

作完成率

=100%

100%

时效

完成时间

2020 年 12 月

31 日前

2020 年 12

月 31 日前

100%

资金支付率

>=95%

98.9%

104.2%

成本

项目资金支出数

<=20 万元

18.7 万元

93.5%

效果

目标

经济效益

畜禽病死率和畜牧业

经济效益

降低和提高

100%

— 28 —

社会效益

非洲猪瘟和重大动物

疫病

无发生

100%

环境效益

养殖环境

安全

100%

满意度

群众满意度

>=90%

90%

100%

影响

力目

标

长效管理

畜牧业经济效益

提高

100%

人力资源

动物疫病防控技术水

平

提高

100%

部门协助

推进部门共同协作

合作

100%

配套设施

相应提高

100%

信息共享

推进部门信息共享

共享

100%

其它

（秋冬种生产和”菜篮子”经费）项目支出绩效自评表

项目

名称：

秋冬种生产及“菜篮子”经费

年度：

2020

主管

部门：

梧州市农业农村局

实施单位：

梧州市农业农村局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行

率

得分

年度资金总额

100%

100

其中：财政拨款

100%

100

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

采购一批化肥和绿肥种子。

采购化肥 31.2 吨、绿肥种

子 7000 公斤。

一级指标

二级指标

目标指标

目标值

业绩指标

完成率

投入与管理

投入管理

预算编制合理性

合理

100%

预算执行率

=100%

100%

预算资金到位率

=100%

100%

财务管理

财务管理制度健

全性

健全

100%

— 29 —

财务监控有效性

有效

100%

资金使用规范性

规范

100%

实施管理

合同管理完备性

完备

100%

项目管理制度健

全性

健全

100%

项目质量可控性

可控

100%

政府采购规范性

合规

100%

资产管理

产出目标

数量

购买化肥

>=25 吨

31.2 吨

124.8%

购买种子

一批

100%

质量

项目验收通过率

=100%

100%

资金管理使用合

规率

=100%

100%

时效

年度资金执行率

>=95%

100%

105.3%

项目建设时限

2020 年 12

月前

2020 年

12 月前

100%

成本

项目建设成本

>=20 万元

20 万元

100%

效果目标

经济效益

增加农民收入

宏观

100%

社会效益

一是利用冬闲田

冬种，提高土地利

用率，增加农民收

入；二是提高耕地

质量。

宏观

100%

环境效益

保护我市农业产

业发展环境

有所提高

100%

满意度

>=90%

100%

111.1%

影响力目标

长效管理

提高农田综合利

用率

提高

100%

人力资源

农民种植技术

提高

100%

部门协助

推进部门共同协

作

合作

100%

配套设施

相应提高

100%

信息共享

推进部门信息共

享

共享

100%

其它

— 30 —

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

— 31 —

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位）的基本支出。

十五、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，

事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十六、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转

化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广

— 32 —

及服务等方面的支出。

十七、农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、

实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普

查、标准化生产示范等方面的支出。

十八、农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、

储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销对接、开

拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。