—1—

梧州市农业农村局（原梧州市农业委员会）

2019 年部门决算

—2—

第一部分：梧州市农业农村局（原梧州市农业委员会）

概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市农业农村局（原梧州市农业委员会）

2019 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市农业农村局（原梧州市农业委员会）

2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决

算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市农业农村局（原梧州市农业委员会）概况

一、主要职能

根据《中共梧州市委员会梧州市人民政府关于市委市政

府机构设置的通知》（梧发〔2019〕1 号），设置梧州市农

业农村局，由原梧州市农业委员会更名而成，是市人民政府

工作部门。

根据《中共梧州市委办公室梧州市人民政府办公室〈关

于印发梧州市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规

定〉的通知》（办发〔2019〕43 号）文件规定局机关本级内

设办公室、法规科、农村改革与合作经济指导科、发展规划

与乡村产业科、计划财务科、农村社会事业促进科、市场与

信息化科（对外交流合作科）、科技教育科、农产品质量安

全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧与饲料科、

兽医科（市人民政府重大动物疫病防治指挥部办公室）、渔

业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农办

综合科、人事科共 17 个职能科（室）。梧州市农业农村局（原

梧州市农业委员会）及其直属二层机构主要职责：

（一）研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、

中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村

改革发展重大问题的调查研究。

（二）负责提出全市农业地方立法项目的建议，起草有

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关地方性法规、规章草案和规范性文件。参与农业行政执法

体系建设，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、

收储、金融保险、进出口等政策制定。

（三）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、

农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人

居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业

行业安全生产工作。

（四）拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村

基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地改革和管

理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集

体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组

织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

（五）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农

业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护

农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济

运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管

理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

（六）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等

农业各产业的监督管理。指导全市农产品生产。组织构建现

代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生

产。负责全市渔政渔港监督管理。

（七）监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品

质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农

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产品质量安全国家、自治区标准。参与制订梧州市特色农产

品安全标准并会同有关部门组织实施。指导全市农业检验检

测体系建设。

（八）组织全市农业资源综合区划与开发利用。指导农

用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责

水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

指导梧州市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施

农业、生态循环农业节水农业发展以及农村可再生能源综合

开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。

指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政

药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治

工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植

物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制

机制改革建议。组织编制梧州市农业投资建设规划，提出农

业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承

担中央、自治区农业投资建设项目，按规定权限审批农业投

资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体

系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织

开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业

转基因生物生产加工审批、安全监督管理和农业植物新品种

—7—

保护。

（十三）指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人

才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能

开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实

用人才培训工作。

（十四）组织开展农业对外交流合作。拟订全市农业对

外开放的发展战略和对策。承办农业涉外事务，组织农业贸

易促进和有关技术交流与合作。

（十五）完成梧州市委、梧州市人民政府交办的其他任

务。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属全额单位 13 个，其中行政单位 1 个，

参照公务员管理的事业单位 4 个，非参照公务员管理全额拨

款事业单位 8 个。行政单位是梧州市农业农村局（原梧州市

农业委员会）机关本级，因机构改革，2019 年 3 月梧州市农

业委员会更名为梧州市农业农村局。参照公务员管理的事业

单位分别是：梧州市农业技术推广站、梧州市农村合作经济

经营管理站、梧州市农业行政综合执法支队、梧州市种子管

理站。非参照公务员管理全额事业单位分别是：梧州市“美

丽梧州”乡村建设服务中心（机构改革职能调整，从市委办

划入本部门）、梧州市土肥站、梧州市植物保护站、梧州市

农产品质量安全综合检测中心、梧州市农业科学研究所、梧

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州市畜牧站、梧州市水产技术推广站、梧州市动物疫病预防

控制中心。

三、编制现状、人员构成

（一）编制现状

本部门人员编制总数为 220 人，其中：行政编制 43 人，

事业编制 171 人，机关后勤人员控制数 6 人；在职人员总数

204 人，其中：行政在职 44 人，事业在职 153 人，后勤人员

控制数（老办法）在职 1 人，后勤人员控制数（新聘）在职

6 人；离退休人员 130 人（其中离休 1 人）。

（二）人员构成

本部门直属 13 个单位全部为财政全额拨款单位，人员

构成情况具体如下：

（一）梧州市农业农村局（原梧州市农业委员会）机关

本级：行政编制 43 人，机关后勤人员控制数 6 人；行政编

制在职人员 44 人，后勤人员控制数（老办法）在职 1 人，

后勤人员控制数（新聘）在职 6 人；离退休人员 57 人（其

中离休 1 人）。

（二）梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心：事业编

制 6 人，在职人员 6 人，退休 0 人。

—9—

（三）梧州市土肥站：事业编制 8 人，事业在职人员 6

人，退休 5 人。

（四）梧州市农业技术推广站：事业编制 6 人，事业在

职人员 6 人，退休人员 3 人。

（五）梧州市植物保护站：事业编制 17 人，事业在职

人员 16 人，退休人员 2 人。

（六）梧州市农村合作经济经营管理站：事业编制 7 人，

在职人员 6 人，退休 5 人。

（七）梧州市农产品质量安全综合检测中心：事业编制

10 人，事业在职人员 9 人，退休 3 人。

（八）梧州市农业科学研究所：事业编制 25 人，事业

在职人员 22 人，退休 10 人。

（九）梧州市农业行政综合执法支队：事业编制 51 人，

事业在职人员 43 人，退休 22 人。

（十）梧州市畜牧站：事业编制 6 人，事业在职人员 6

人，退休 2 人。

（十一）梧州市水产技术推广站：事业编制 12 人，事

业在职人员 11 人，退休 9 人。

—10—

（十二）梧州市动物疫病预防控制中心：事业编制 18

人，事业在职人员 18 人，退休 10 人。

（十三）梧州市种子管理站：事业编制 5 人，事业在职

人员 4 人，退休人员 2 人。

第二部分：梧州市农业农村局（原梧州市农业委员会）

2019 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市农业农村局（原梧州市农业委员会）

2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入5,046.73万元，其中本年

收入4,652.70万元, 较2018年度决算数减少367.84万元，下

降6.79%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4,363.56万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少214.34万元，

下降4.68%，主要原因是项目支出拨款减少。

2.上级补助收入230.51万元，为直属事业单位收到自治

区直接拨入的项目经费。较2018年度决算数增加159.83万

元，增长226.13%，主要原因是本年度自治区直接拨入直属

事业单位的项目经费增加。

3.其他收入58.62万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如本部门以外

—11—

的同级政府单位拨入的专项经费。较2018年度决算数增加

15.76万元，增长36.77%，主要原因是本部门以外的同级政

府单位拨入的专项经费增加。

4.上年结转和结余394.03万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2018年度决算数减少329.11万元，下降45.51%，

主要原因是加快支出进度，年末结转结余资金减少。

（二）本部门2019年度总支出5,046.73万元，其中本年

支出4,607.31万元, 较2018年度决算数减少367.84万元，下

降6.79%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）96.38万元：主要用于广西博

士后创新实践基地项目经费、六堡茶研究院第七批特聘专家

专项经费、自治区级人才小高地项目补助资金、梧州市“美

丽梧州”乡村建设服务中心人员经费及日常公用经费方面的

支出。较2018年度决算数增加94.02万元，增长3,983.90%，

主要原因是自治区当年追加项目经费增加；机构改革职能调

整，梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心从市委办划入本

部门，其经费支出纳入本部门年度决算。

2.科学技术支出（类）75.84万元：主要用于国家现代农

业产业技术体系广西创新团队建设专项资金（柑橘团队、茶

叶团队）、六堡茶有机茶园病虫害绿色防控关键技术研究、

“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央资金方面的支

出。较2018年度决算数增加11.44万元，增长17.76%，主要

原因是自治区当年追加经费增加。

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3. 社会保障和就业（类）328.79万元：主要用于局机关

及直属事业单位按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴

费支出。较2018年度决算数增加29.70万元，增长9.93%，主

要是人员增加。

4.卫生健康支出（类）136.97万元：主要用于局机关及

直属事业单位按照国家规定为职工计缴的基本医疗保险支

出。较2018年度决算数增加21.89万元，增长19.02%，主要

原因是人员增加。

5.农林水支出（类）3,740.80万元，为局机关本级及所

属单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排

的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷

费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

以及开展农业技术推广、病虫害控制、农产品质量安全监管、

农业执法监管、农业信息统计与监测、农业行业业务管理、

农业生产救灾、农产品加工与促销、农村公益事业、农业资

源保护修复与利用等业务方面的支出。较2018年度决算数减

少496.74万元，下降11.72%，主要原因是项目支出拨款减少。

6. 住房保障支出（类）220.40万元：为按照国家政策规

定为职工缴存的住房公积金方面的支出。较2018年度决算数

增加36.92万元，增长20.12%，主要原因是人员增加。

7.其他支出（类）8.14万元：为所属事业单位梧州市农

业技术推广站、梧州市植物保护站收到自治区直接拨入项目

经费。较2018年度决算数减少11.96万元，下降59.50%，主

—13—

要原因是自治区直接拨入所属事业单位的项目经费减少。

8.年末结转和结余439.42万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算

数减少53.12万元，下降10.78%，主要原因是加快支出进度，

年末结转结余资金减少。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市农业农村局（原梧州市农业委员会）2019年度一

般公共预算财政拨款支出4,361.29万元，较2018年度决算数

减少337.37万元，下降7.18%。其中：基本支出3,026.47万

元，项目支出1,334.82万元。

梧州市农业农村局（原梧州市农业委员会）2019 年度

一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,033.07万元，支出

决算为4,361.29万元，完成年初预算的143.79%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出

决算为96.38万元，完成年初预算的100%。决算比预算增加

是因为：一是上年项目结转资金，没有列入年初预算；二是

年中自治区追加经费，没有列入年初预算；三是机构改革职

能调整，划拨增加一个二层单位梧州市“美丽梧州”乡村建

设服务中心，其经费支出没有列入本部门年初预算。主要用

于广西博士后创新实践基地项目经费、六堡茶研究院第七批

特聘专家专项经费、自治区级人才小高地项目补助资金、梧

州市“美丽梧州”乡村建设服务中心人员经费、日常公用经

费方面的支出。

—14—

1.博士后日常经费0.11万元，主要用于广西博士后创新

实践基地项目补助经费支出，较2019年年初预算数增加0.11

万元,主要是此项经费为自治区当年追加经费，没有列入年

初预算。

2.引进人才费用2.92万元，主要用于广西博士后创新实

践基地项目经费支出，较2019年年初预算数增加2.92万元，

主要是此项经费为自治区上年结转资金，没有列入年初预

算。

3.其他人力资源事务支出51.01万元，主要用于六堡茶

研究院第七批特聘专家专项经费、自治区级人才小高地项目

补助资金支出，较2019年年初预算数增加51.01万元，主要

是此项经费为自治区上年结转及当年追加经费，没有列入年

初预算。

4.事业运行42.34万元，主要用于所属单位梧州市“美

丽梧州”乡村建设服务中心人员经费、日常公用经费支出，

较2019年年初预算数增加42.34万元,主要是此项经费为机

构改革，新划入下属单位的经费，没有列入本部门年初预算。

（二）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算

为71.89万元，完成年初预算的100%。决算比预算增加是因

为：一是上年项目结转资金，没有列入年初预算；二是自治

区年中追加经费，没有列入年初预算。主要用于国家现代农

业产业技术体系广西创新团队建设专项资金（柑橘团队、茶

叶团队）、六堡茶有机茶园病虫害绿色防控关键技术研究、

—15—

“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央资金方面的支

出。

1.社会公益研究55.12万元，主要用于国家现代农业产

业技术体系广西创新团队建设专项资金（柑橘团队、茶叶团

队）、六堡茶有机茶园病虫害绿色防控关键技术研究方面的

支出，较2019年年初预算数增加55.12万元,主要是此项经费

为自治区上年结转及当年追加经费，没有列入年初预算。

2.其他科学技术支出16.77万元，主要用于“三区”人

才支持计划科技人员专项计划中央资金方面的支出，较2019

年年初预算数增加16.77万元,主要是此项经费为上年结转

资金，没有列入年初预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为345.37万

元，支出决算为328.79万元，完成年初预算的95.20%。决算

比预算减少是因为年初预算基本养老保险单位缴费比例按

20%计算，2019年5月起基本养老保险单位缴费比例由20%下

调为16%，基本养老保险缴费支出减少。主要用于局机关及

所属事业单位职工基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出328.79万元，主要

用于局机关及所属事业单位职工基本养老保险缴费支出。较

2019年年初预算数减少17.37万元,主要是年初预算基本养

老保险单位缴费比例按20%计算，2019年5月起基本养老保险

单位缴费比例由20%下调为16%，导致基本养老保险缴费支出

—16—

决算数比预算数小。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为132.36万元，支

出决算为136.97万元，完成年初预算的103.48%。决算比预

算增加是因为年中人员增加，追加职工医疗保险缴费支出。

主要用于局机关及所属参公单位职工医疗保险缴费支出。

1.行政单位医疗77.08万元，主要用局机关及所属参公

单位职工医疗保险缴费支出，较2019年年初预算数增加

43.96万元。主要是参公单位部门预算医疗保险大病统筹功

能项级科目发生了调整，由“事业单位医疗”调至“行政单

位医疗”科目，导致行政单位医疗决算数比预算数大。

2.事业单位医疗59.89万元，主要用于局所属全额事业

单位职工医疗保险缴费支出，较2019年年初预算数减少

39.35万元。主要是参公事业单位部门预算医疗保险大病统

筹功能项级科目发生了调整，由“事业单位医疗”调至“行

政单位医疗”科目，导致事业单位医疗决算数比预算数小。

（五）农林水支出（类）年初预算为2,348.12万元，支

出决算为3,506.87万元，完成年初预算的149.35%。决算比

预算增加是因为：一是上年项目结转项目资金，没有列入年

初预算；二是年中人员增加及业务需要，市本级及自治区追

加经费，没有列入年初预算。主要用于局机关及所属事业单

位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人

员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、

—17—

水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及

开展农业技术推广、病虫害控制、农产品质量安全监管、农

业执法监管、农业信息统计与监测、农业行业业务管理、农

业生产救灾、农产品加工与促销、农村公益事业、农业资源

保护修复与利用等业务方面的支出。

1.（农业）行政运行1,352.58万元，主要用于局机关及

所属参公事业单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴

标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办

公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公

用经费支出，较2019年年初预算数增加615.95万元。主要是

所属参公事业单位的基本工资和津贴补贴等人员经费、日常

公用经费功能项级科目发生了调整，从“（农业）事业运行”

科目调至“（农业）行政运行”科目，导致（农业）行政运

行决算数比预算数大。

2.（农业）一般行政管理事务82.52万元，主要用于专

项公用经费-乡村办工作经费方面的支出，较2019年年初预

算数增加13.72万元。主要是机构改革职能调整，划拨增加

的经费，没有列入年初预算。

3.（农业）事业运行984.47万元，主要用于所属全额事

业单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排

的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷

费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，

—18—

较2019年年初预算数减少404.25万元。主要是所属参公事业

单位的基本工资和津贴补贴等人员经费、日常公用经费功能

项级科目发生了调整，从“（农业）事业运行”科目调至“（农

业）行政运行”科目，导致（农业）事业运行决算数比预算

数小。

4.科技转化与推广服务64.70万元，主要用于农业技术

推广与服务工作方面的支出，较2019年年初预算数增加

64.70万元。主要是此项经费为自治区上年结转及当年追加

经费，没有列入年初预算。

5.病虫害控制136.66万元，主要用于重大动物疫病防

控、非洲猪瘟防控、畜禽无害化处理监控系统等方面的支出，

较2019年年初预算数增加76.78万元。主要是自治区当年追

加的动物防疫经费，市本级当年追加的非洲猪瘟防控经费，

没有列入年初预算。

6.农产品质量安全171.41万元，主要用于种植类、畜牧

类农产品质量安全监管方面的支出，较2019年年初预算数增

加171.41万元。主要是此项经费为自治区上年结转及当年追

加经费，没有列入年初预算。

7.执法监管66.53万元，主要用于农业执法监管方面的

支出，较2019年年初预算数增加12.44万元。主要是部分自

治区当年追加经费，没有列入年初预算。

8.统计监测与信息服务7.23万元，主要用于行业及产业

—19—

统计与调查方面的支出，较2019年年初预算数增加7.23万

元。主要是此项经费为自治区当年追加经费，没有列入年初

预算。

9.农业行业业务管理27.63万元，主要用于梧州市养殖

水域滩涂规划、农村集体产权制度改革方面的支出，较2019

年年初预算数增加27.63万元。主要是此项经费为市本级及

自治区当年追加经费，没有列入年初预算。

10.防灾救灾80.00万元，主要用于中央农业生产救灾补

助资金方面的支出，较2019年年初预算数增加80.00万元。

主要是此项经费为自治区当追加经费，没有列入年初预算。

11.农产品加工与促销319.11万元，主要用于茶叶全产

业链开发、农产品交易会参展、广西东西部扶贫协作产品交

易市场“广西馆”梧州分馆建设方面的支出，较2019年年初

预算数增加279.11万元。主要是自治区当年追加茶叶全产业

链开发项目经费285万元，没有列入年初预算。

12.农村公益事业10.00万元，主要用于信息进村工程建

设项目方面的支出，较2019年年初预算数增加10.00万元。

主要是此项经费为自治区当年追加经费，没有列入年初预

算。

13.农业资源保护修复与利用10.90万元，主要用于渔政

农业资源保护修复与利用项目方面的支出，较2019年年初预

算数增加10.90万元。主要是此项经费为自治区当年追加经

—20—

费，没有列入年初预算。

14.其他农业支出131.61万元，主要用于广西农产品区

域公用品牌央视宣传活动、全区农村集体产权制度改革现场

推进会（梧州）等方面的支出，较2019年年初预算数增加

131.61万元。主要是此项经费为市本级当年追加经费，没有

列入年初预算。

15.水资源节约管理与保护60.00万元，主要用于江河湖

库打击非法捕捞项目方面的支出，较2019年年初预算数增加

60.00万元。主要是此项经费为市本级当年追加经费，没有

列入年初预算。

16.（扶贫）一般行政管理事务1.52万元，主要用于贫

困村党组织第一书记驻村专项工作方面的支出，较2019年年

初预算数增加1.52万元。主要是此项经费为市本级上年结转

及当年追加经费，没有列入年初预算。

（六）住房保障支出（类）年初预算为207.22万元，支

出决算为220.40万元，完成年初预算的106.36%。决算比预

算增加是因为年中人员增加，追加住房公积金缴存支出。主

要用于局机关及所属事业单位职工住房公积金缴纳支出。

住房公积金220.40万元，主要用于局机关及所属事业单

位职工住房公积金缴纳支出。较2019年年初预算数增加

13.18万元。主要是年中人员增加，追加住房公积金缴存支

出。

—21—

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,026.47万

元，比上年增加172.04万元，增长6.03%，主要是人员增加。

其中：人员经费2,614.28万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚

恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费412.19

万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、

专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2,594.59万元，完成年初预算的

115.86%。主要是人员增加。

（二）商品和服务支出411.70万元，完成年初预算的

106.12%。主要是人员增加，日常公用经费增加。

（三）对个人和家庭的补助19.69万元，完成年初预算

的220.49%。主要是遗属、参照离休人员生活补助增加。

（四）资本性支出0.49万元，完成年初预算的100%，主

要是此项部门经济分类年初无预算，属于年中调整科目增加

—22—

的支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与

上年相比无增减变化,与年初预算相比无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算17.71万元；公务用

车购置及运行费支出决算16.95万元；公务接待费支出决算

12.90万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为47.56万元，比预算减少9.42万元，主要是部

分出国（境）计划取消，因公出国支出预算没有形成支出；

比去年增加10.94万元，增长29.87%，主要是因公出国（境）

费支出增加。其中，因公出国支出决算比预算减少7万元，

主要是所属单位梧州市农业科学研究所的出国（境）计划取

消，其因公出国支出预算没有形成支出；比去年增加12.65

万元，增长250.00%，主要是因公出国（境）人次比上年增

加8人次。公务用车购置支出决算与预算、去年决算相比无

增减变化。公务用车运行维护费支出决算比预算减少1.88万

元，主要是加强公务用车管理，严控公务用车运行维护费；

比去年减少1.95万元，下降10.32%，主要是厉行节约，加强

公务用车管理，节省公务车使用成本。公务接待费支出决算

比预算减少0.54万元，主要是严格执行中央八项规定，严控

—23—

公务接待餐费支出；比去年增加0.24万元，增长1.90%，主

要是机构改革职能增加，公务接待支出比上年略有增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出17.71万元。全年使用财

政拨款安排梧州市农业农村局（原梧州市农业委员会）机关、

12个所属单位出国团组2个，参加其他单位组织的出国团组2

个，全年因公出国（境）团组共计4个，累计9人次。开支内

容包括：签证费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、公杂费、境外培训费和其他费用。

（二）公务用车购置及运行费支出16.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出16.95万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展农业执法监管、下乡指导等业务所需

车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，梧

州市农业农村局（原梧州市农业委员会）、12个所属单位开

支财政拨款的公务用车保有量为18辆，全年运行费支出

16.95万元，平均每辆0.94万元。

（三）公务接待费支出12.90万元,国内公务接待批次

184次，人次1239次，国（境）外公务接待批次0次，人次0

次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。主要用于国内公务接待餐

费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

—24—

本部门2019年度机关运行经费支出263.93万元，比年初

预算数减少109.37万元，下降29.30%。主要原因是：年初预

算的预算内专项公用经费计入了机关运行经费，年中执行时

专项公用经费属于项目支出，比2018年增加127.74万元，增

长93.80%。主要原因是：提高了人均定额公用经费标准。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额335.95万元，其中：政

府采购货物支出49.31万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出286.64万元。授予中小企业合同金额288.23万

元，占政府采购支出总额的85.80%，其中：授予小微企业合

同金额239.10万元，占政府采购支出总额的71.17%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，副部

（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用

车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是所属事业单位下乡开展

业务活动用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位

价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金978.22万

元，占一般公共预算项目支出总额的73.28%。我部门2019年

—25—

度项目支出预算不涉及政府性基金。

本部门共组织对“重大动物疫病防控“、“农产品交易

会参展”等24个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支

出978.22万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理

想，基本上达到项目申报时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，重大动物疫病防控项

目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：9月支出进度

不达标，因部分业务按合同期限年底才能结算支付。下一步

改进措施：提高对项目预算编制的重视，提早谋划，让编制

预算更科学合理，加强项目预算执行，加快经费支出进度，

提高预算执行率。农产品交易会参展项目自评得分为100分。

没有发现需要改进的问题。

重大动物疫病防控项目

财政支出绩效评价指标及评分表

绩效

指标

一级

指标

二级

指标

三级

指标

指标解释

评价标

准

分值

单位自

评分

佐证材料

备注

—26—

共性

指标

（45

分）

项目

目标

管理

绩效

(10

分)

目标

设定

情况

（5

分）

依据

的充

分性

项目是否符

合经济社会

发展规划和

部门年度工

作计划；是否

根据需要制

定中长期实

施规划。

依据充

分：2分；

较充分：

1-1.5

分；不够

充分：

0-1 分；

无依据：

0分

1.项目设置的文件依据

(项目文件、资金落实文

件)，应提供文件名称、文

件号；

2.与项目相关的各级政府

部门制定的国民经济与

社会发展规划、方针政

策，以及相关行业政策和

行业标准或专业技术规

范，以了解项目决策的背

景情况；查阅项目的可行

性研究报告、立项报告、

经财政部门批准的预算

方案等，了解项目的决策

情况；

3.预算单位的工作计划和

职能文件，预算单位对项

目执行的相关规划。

1.《梧州市突发重

大动物疫情应急

预案》和市重大动

物疫病防治指挥

部办公室下发《关

于切实做好 2019

年动物疫病防控

工作的通知》（梧

重防指办发

【2019】5号）

2.《梧州市突发重

大动物疫情应急

预案》

3.梧财预〔2019〕8

号

目标

的明

确度

项目资金使

用的预定目

标是否明确。

明确：1

分；不够

明确：0

分

绩效申报表的数量指标、

质量指标清晰、明确。

目标

的合

理性

项目资金使

用的预定目

标设置是否

客观、科学，

能否体现财

政支出的经

济性和有效

性等。

合理：1

分；较合

理：0.5

分；不合

理：0分

各子项目设定与年度绩

效目标相一致，并可量

化、便于考核。

目标

的细

化

项目资金是

否进行细化。

细化：1

分；未细

化：0分

资金预算、项目资金应分

解到子项目，尽可能细化

到款级科目。

年度

目标

完成

程度

（5

分）

年度

目标

完成

率

年度目标完

成率=实际完

成数÷预定年

度目标数

×100%。

完成计

划95%

以上：2

分；完成

90%-95

%：1.5

分；完成

85%-90

%：1分；

完成

80%-85

项目完成统计资料。

100%

—27—

%：0.5

分；完成

80%以

下：0分

年度

目标

完成

的及

时性

项目资金使

用的预定年

度目标是否

如期完成。

按时完

成年度

目标得 2

分，延期

完成年

度目标

的酌情

扣分，扣

完为止

项目完工验收材料。

年度

目标

实现

程度

项目资金使

用产生的成

果是否达到

预定的年度

目标要求。

达到要

求：1分；

未达到

要求：0

分

项目计划、完成统计资

料、项目实施前后照片。

共性

指标

（45

分）

项目

组织

管理

绩效

（10

分）

组织

管理

水平

（10

分）

组织

实施

是否制定实

施方案、分工

是否明确、是

否严格执行

政府采购相

关审批程序。

制定实

施方案、

分工明

确：2分；

严格执

行政府

采购规

定：2分。

1.项目实施方案及有关文

件；2.政府采购审批材料、

招投标材料。

管理

制度

是否建立健

全项目管理

制度；是否严

格执行相关

项目管理制

度；项目相关

资料是否齐

全并及时归

档

建立健

全项目

管理制

度：1分；

严格执

行相关

项目管

理制度：

1分；项

目相关

资金齐

全关及

时归档：

1分

1.与项目有关的各项管理

办法、制度；2.项目资料

整理归档。

—28—

质量

管理

项目的技术

指标和质量

管理是否达

到国家或行

业的标准，如

无国家或行

业标准的参

照同类或类

似行业标准。

达到标

准：3分；

基本达

到：2；

未达到

标准：0

分

验收资料

项目

预算

管理

绩效

（15

分）

资金

落实

情况

（5

分）

年度

内资

金到

位率

年度内资金

到位率=实际

到位/计划到

位×100%，含

配套资金到

位率。

到位率

100%：3

分；到位

率

90-99%

：2分；

到位率

80-89%

：1.5 分；

到位率

70-79%

：1分；

到位率

70%以

下：0分

计算

资金

到位

及时

性

资金是否及

时到位；若未

及时到位，是

否影响项目

进度。

及时到

位：2分；

未及时

到位但

未影响

项目进

度：1.5

分；未及

时到位

并影响

项目进

度：0-1

分

拨款回执（下达下级的转

移支付文件）

支出

情况

（10

分）

支出

的相

符性

项目的实际

支出与预算

批复（或合同

规定）的用途

是否相符，支

出调整是否

合理。

支出与

预算批

复相符，

支出调

整合理：

1分；基

本相符：

实际支出与预算比较

—29—

0.5-1

分；有较

多不符

合现象：

0-0.5 分

财政

资金

使用

率

财政资金使

用率=实际使

用财政资金

的金额/财政

资金实际拨

付金额

×100%。

财政资

金使用

率90%

以上：4

分；每下

降5%扣

1分，扣

完为止

查看会计报表

95.25%=380986.4

5/400000×100%

共性

指标

（45

分）

项目

预算

管理

绩效

（15

分）

支出

情况

（10

分）

支出

的合

规性

项目的实际

支出是否符

合国家财经

法规和财务

管理制度及

有关专项资

金管理办法

等情况。

支出符

合国家

财经法

规和财

政管理

制度等：

1分；基

本符合：

0.5-1

分；有违

反现象：

0-0.5 分

查看会计报表、记账凭

证、原始凭证

支出

的及

时性