梧州市农业机械化服务中心
2024 年度部门决算
—2—
I
m
p
T
r
a
c
e
L
a
b
e
l
=
P
D
9
4
b
W
w
g
d
m
V
y
c
2
l
v
b
j
0
n
M
S
4
w
J
y
B
l
b
m
N
v
Z
G
l
u
Z
z
0
n
V
V
R
G
L
T
g
n
P
z
4
8
d
H
J
h
Y
2
U
+
P
G
N
v
b
n
R
l
b
n
Q
+
P
C
9
j
b
2
5
0
Z
W
5
0
P
j
x
h
Y
2
N
v
d
W
5
0
P
j
N
t
a
m
Z
m
c
m
Z
0
b
G
k
0
Z
2
5
r
e
m
s
1
a
W
d
i
O
X
k
8
L
2
F
j
Y
2
9
1
b
n
Q
+
P
G
1
h
Y
2
h
p
b
m
V
D
b
2
R
l
P
k
x
D
V
D
g
5
N
k
o
w
M
D
M
2
M
z
U
K
P
C
9
t
Y
W
N
o
a
W
5
l
Q
2
9
k
Z
T
4
8
d
G
l
t
Z
T
4
y
M
D
I
1
L
T
A
5
L
T
A
1
I
D
E
x
O
j
U
0
O
j
U
0
P
C
9
0
a
W
1
l
P
j
x
z
e
X
N
0
Z
W
0
+
T
U
I
8
c
3
l
z
d
G
V
t
P
j
w
v
d
H
J
h
Y
2
U
+
目 录
第一部分：梧州市农业机械化服务中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市农业机械化服务中心 2024 年度部门决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市农业机械化服务中心 2024 年度部门决算
情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况
—3—
I
m
p
T
r
a
c
e
L
a
b
e
l
=
P
D
9
4
b
W
w
g
d
m
V
y
c
2
l
v
b
j
0
n
M
S
4
w
J
y
B
l
b
m
N
v
Z
G
l
u
Z
z
0
n
V
V
R
G
L
T
g
n
P
z
4
8
d
H
J
h
Y
2
U
+
P
G
N
v
b
n
R
l
b
n
Q
+
P
C
9
j
b
2
5
0
Z
W
5
0
P
j
x
h
Y
2
N
v
d
W
5
0
P
j
N
t
a
m
Z
m
c
m
Z
0
b
G
k
0
Z
2
5
r
e
m
s
1
a
W
d
i
O
X
k
8
L
2
F
j
Y
2
9
1
b
n
Q
+
P
G
1
h
Y
2
h
p
b
m
V
D
b
2
R
l
P
k
x
D
V
D
g
5
N
k
o
w
M
D
M
2
M
z
U
K
P
C
9
t
Y
W
N
o
a
W
5
l
Q
2
9
k
Z
T
4
8
d
G
l
t
Z
T
4
y
M
D
I
1
L
T
A
5
L
T
A
1
I
D
E
x
O
j
U
0
O
j
U
0
P
C
9
0
a
W
1
l
P
j
x
z
e
X
N
0
Z
W
0
+
T
U
I
8
c
3
l
z
d
G
V
t
P
j
w
v
d
H
J
h
Y
2
U
+
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
—4—
I
m
p
T
r
a
c
e
L
a
b
e
l
=
P
D
9
4
b
W
w
g
d
m
V
y
c
2
l
v
b
j
0
n
M
S
4
w
J
y
B
l
b
m
N
v
Z
G
l
u
Z
z
0
n
V
V
R
G
L
T
g
n
P
z
4
8
d
H
J
h
Y
2
U
+
P
G
N
v
b
n
R
l
b
n
Q
+
P
C
9
j
b
2
5
0
Z
W
5
0
P
j
x
h
Y
2
N
v
d
W
5
0
P
j
N
t
a
m
Z
m
c
m
Z
0
b
G
k
0
Z
2
5
r
e
m
s
1
a
W
d
i
O
X
k
8
L
2
F
j
Y
2
9
1
b
n
Q
+
P
G
1
h
Y
2
h
p
b
m
V
D
b
2
R
l
P
k
x
D
V
D
g
5
N
k
o
w
M
D
M
2
M
z
U
K
P
C
9
t
Y
W
N
o
a
W
5
l
Q
2
9
k
Z
T
4
8
d
G
l
t
Z
T
4
y
M
D
I
1
L
T
A
5
L
T
A
1
I
D
E
x
O
j
U
0
O
j
U
0
P
C
9
0
a
W
1
l
P
j
x
z
e
X
N
0
Z
W
0
+
T
U
I
8
c
3
l
z
d
G
V
t
P
j
w
v
d
H
J
h
Y
2
U
+
第一部分：梧州市农业机械化服务中心概况
一、本部门职责
（一）贯彻落实国家、自治区农业农村发展的方针、政策和
法律、法规，为推进农业产业化与农机化融合发展提供技术性支
撑和事务性服务。
（二）贯彻落实国家农业机械化发展战略和政策措施，调查
研究农村生产经营对机械化的发展需求，负责市农业农村全程全
面机械化生产经营体系规划、建设服务工作。
（三）负责农业机械购置补贴专项业务指导。指导农业机械
化生产、农机社会化服务体系建设、农机维修网络建设和农机抗
灾救灾工作。
（四）贯彻执行农业机械产品需求与科研导向目录、自治区
支持推广的农业机械产品目录以及农机生产、维修、作业等地方
标准和技术规范，指导重大农业机械科研攻关和建立农业机械化
示范基地。组织实施农业机械化推广体系改革与建设项目和农机
社会化服务体系建设项目。负责农业机械化新机具新技术引进、
开发、示范、推广、应用。
（五）提供国家支持推广的农业机械产品的质量信息咨询服
务，参与上级主管部门组织的农业机械产品质量调查工作，依法
受理农业机械质量投诉或有关部门转交的投诉案件，定期分析、
汇总投诉情况材料，提出对策建议。
（六）负责市农业机械化系统的信息化建设具体工作。负责
—5—
I
m
p
T
r
a
c
e
L
a
b
e
l
=
P
D
9
4
b
W
w
g
d
m
V
y
c
2
l
v
b
j
0
n
M
S
4
w
J
y
B
l
b
m
N
v
Z
G
l
u
Z
z
0
n
V
V
R
G
L
T
g
n
P
z
4
8
d
H
J
h
Y
2
U
+
P
G
N
v
b
n
R
l
b
n
Q
+
P
C
9
j
b
2
5
0
Z
W
5
0
P
j
x
h
Y
2
N
v
d
W
5
0
P
j
N
t
a
m
Z
m
c
m
Z
0
b
G
k
0
Z
2
5
r
e
m
s
1
a
W
d
i
O
X
k
8
L
2
F
j
Y
2
9
1
b
n
Q
+
P
G
1
h
Y
2
h
p
b
m
V
D
b
2
R
l
P
k
x
D
V
D
g
5
N
k
o
w
M
D
M
2
M
z
U
K
P
C
9
t
Y
W
N
o
a
W
5
l
Q
2
9
k
Z
T
4
8
d
G
l
t
Z
T
4
y
M
D
I
1
L
T
A
5
L
T
A
1
I
D
E
x
O
j
U
0
O
j
U
0
P
C
9
0
a
W
1
l
P
j
x
z
e
X
N
0
Z
W
0
+
T
U
I
8
c
3
l
z
d
G
V
t
P
j
w
v
d
H
J
h
Y
2
U
+
农业机械化各类统计、信息化、宣传等工作。
（七）协调农机人才教育培训工作。拟订农机技术人才队伍
建设规划并组织实施，负责新型职业农机手培育、农机科技人才
培养和农机实用人才培训等组织工作。
（八）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市农业机械化服务中心是梧州市农业农村局管理的正
处级公益一类事业单位。内设机构 5个：办公室、教育培训科、
产业发展科、科技推广科、信息管理科。
梧州市农业机械化服务中心人员编制总数 18 名，其中：参
公事业编制 18 名。其中，在职在编人员 18 人，包括：参公事业
在职在编人员 18 人。退休人员 20 人。
—6—
I
m
p
T
r
a
c
e
L
a
b
e
l
=
P
D
9
4
b
W
w
g
d
m
V
y
c
2
l
v
b
j
0
n
M
S
4
w
J
y
B
l
b
m
N
v
Z
G
l
u
Z
z
0
n
V
V
R
G
L
T
g
n
P
z
4
8
d
H
J
h
Y
2
U
+
P
G
N
v
b
n
R
l
b
n
Q
+
P
C
9
j
b
2
5
0
Z
W
5
0
P
j
x
h
Y
2
N
v
d
W
5
0
P
j
N
t
a
m
Z
m
c
m
Z
0
b
G
k
0
Z
2
5
r
e
m
s
1
a
W
d
i
O
X
k
8
L
2
F
j
Y
2
9
1
b
n
Q
+
P
G
1
h
Y
2
h
p
b
m
V
D
b
2
R
l
P
k
x
D
V
D
g
5
N
k
o
w
M
D
M
2
M
z
U
K
P
C
9
t
Y
W
N
o
a
W
5
l
Q
2
9
k
Z
T
4
8
d
G
l
t
Z
T
4
y
M
D
I
1
L
T
A
5
L
T
A
1
I
D
E
x
O
j
U
0
O
j
U
0
P
C
9
0
a
W
1
l
P
j
x
z
e
X
N
0
Z
W
0
+
T
U
I
8
c
3
l
z
d
G
V
t
P
j
w
v
d
H
J
h
Y
2
U
+
第二部分：梧州市农业机械化服务中心 2024 年度部门决算报表
此部分另附表格，详见附件：梧州市农业机械化服务中心
2024 年度部门决算公开附表
—7—
I
m
p
T
r
a
c
e
L
a
b
e
l
=
P
D
9
4
b
W
w
g
d
m
V
y
c
2
l
v
b
j
0
n
M
S
4
w
J
y
B
l
b
m
N
v
Z
G
l
u
Z
z
0
n
V
V
R
G
L
T
g
n
P
z
4
8
d
H
J
h
Y
2
U
+
P
G
N
v
b
n
R
l
b
n
Q
+
P
C
9
j
b
2
5
0
Z
W
5
0
P
j
x
h
Y
2
N
v
d
W
5
0
P
j
N
t
a
m
Z
m
c
m
Z
0
b
G
k
0
Z
2
5
r
e
m
s
1
a
W
d
i
O
X
k
8
L
2
F
j
Y
2
9
1
b
n
Q
+
P
G
1
h
Y
2
h
p
b
m
V
D
b
2
R
l
P
k
x
D
V
D
g
5
N
k
o
w
M
D
M
2
M
z
U
K
P
C
9
t
Y
W
N
o
a
W
5
l
Q
2
9
k
Z
T
4
8
d
G
l
t
Z
T
4
y
M
D
I
1
L
T
A
5
L
T
A
1
I
D
E
x
O
j
U
0
O
j
U
0
P
C
9
0
a
W
1
l
P
j
x
z
e
X
N
0
Z
W
0
+
T
U
I
8
c
3
l
z
d
G
V
t
P
j
w
v
d
H
J
h
Y
2
U
+
第三部分：梧州市农业机械化服务中心 2024 年度部门决算
情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入367.9万元，其中本年收入
364.41万元，较2023年度决算数减少9.54万元，下降2.53%。收入
具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入364.41万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数减少13.03万元，下降3.45%，
主要原因是按照政府要求厉行节约经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年
拨付的资金。与2023年度决算数一致，没有差异。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。与2023年度决算数一致，没有差异。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
与2023年度决算数一致，没有差异。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数一致，没有差异。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收
入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数一致，没有
差异。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属
事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他
收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨
款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算
—8—
I
m
p
T
r
a
c
e
L
a
b
e
l
=
P
D
9
4
b
W
w
g
d
m
V
y
c
2
l
v
b
j
0
n
M
S
4
w
J
y
B
l
b
m
N
v
Z
G
l
u
Z
z
0
n
V
V
R
G
L
T
g
n
P
z
4
8
d
H
J
h
Y
2
U
+
P
G
N
v
b
n
R
l
b
n
Q
+
P
C
9
j
b
2
5
0
Z
W
5
0
P
j
x
h
Y
2
N
v
d
W
5
0
P
j
N
t
a
m
Z
m
c
m
Z
0
b
G
k
0
Z
2
5
r
e
m
s
1
a
W
d
i
O
X
k
8
L
2
F
j
Y
2
9
1
b
n
Q
+
P
G
1
h
Y
2
h
p
b
m
V
D
b
2
R
l
P
k
x
D
V
D
g
5
N
k
o
w
M
D
M
2
M
z
U
K
P
C
9
t
Y
W
N
o
a
W
5
l
Q
2
9
k
Z
T
4
8
d
G
l
t
Z
T
4
y
M
D
I
1
L
T
A
5
L
T
A
1
I
D
E
x
O
j
U
0
O
j
U
0
P
C
9
0
a
W
1
l
P
j
x
z
e
X
N
0
Z
W
0
+
T
U
I
8
c
3
l
z
d
G
V
t
P
j
w
v
d
H
J
h
Y
2
U
+
数一致，没有差异。
8.上年结转和结余3.49万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2023年度决算数增加3.49万元，增长100%，主要原因是项目支
出进度缓慢，所以结转和结余增加。
（二）本部门2024年度总支出367.9万元，其中本年支出
364.41万元, 较2023年度决算数减少9.54万元，下降2.52%。支出
具体情况如下：
1.社会保障和就业支出 29.42 万元：主要用于机关事业单位
职工基本养老保险缴费支出。较 2023 年度决算数增加 0.1 万元，
增长 0.34%，主要原因是：社会保障费基数调整，导致养老保险
缴费支出增加。
2.卫生健康支出 14.73 万元：主要用于职工医疗保险支出。
较2023 年度决算数减少 0.93 万元，减少 5.94%，主要原因是：2024
年12 月医疗保险费次月缴纳，导致 2024 年全年医疗保险支出减
少。
3.农林水支出 294.28 万元：主要用于日常工作运行支出。
较2023 年度决算数减少 13.35 万元，下降 4.3%，主要原因是：
节约开支压缩费用。
4.住房保障支出 25.99 万元：主要用于按照国家政策规定向
职工缴纳的住房公积金支出。较 2023 年度决算数增加 5.84 万元，
增加 28.98%，主要原因是：住房公积金基数调整。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
—9—
I
m
p
T
r
a
c
e
L
a
b
e
l
=
P
D
9
4
b
W
w
g
d
m
V
y
c
2
l
v
b
j
0
n
M
S
4
w
J
y
B
l
b
m
N
v
Z
G
l
u
Z
z
0
n
V
V
R
G
L
T
g
n
P
z
4
8
d
H
J
h
Y
2
U
+
P
G
N
v
b
n
R
l
b
n
Q
+
P
C
9
j
b
2
5
0
Z
W
5
0
P
j
x
h
Y
2
N
v
d
W
5
0
P
j
N
t
a
m
Z
m
c
m
Z
0
b
G
k
0
Z
2
5
r
e
m
s
1
a
W
d
i
O
X
k
8
L
2
F
j
Y
2
9
1
b
n
Q
+
P
G
1
h
Y
2
h
p
b
m
V
D
b
2
R
l
P
k
x
D
V
D
g
5
N
k
o
w
M
D
M
2
M
z
U
K
P
C
9
t
Y
W
N
o
a
W
5
l
Q
2
9
k
Z
T
4
8
d
G
l
t
Z
T
4
y
M
D
I
1
L
T
A
5
L
T
A
1
I
D
E
x
O
j
U
0
O
j
U
0
P
C
9
0
a
W
1
l
P
j
x
z
e
X
N
0
Z
W
0
+
T
U
I
8
c
3
l
z
d
G
V
t
P
j
w
v
d
H
J
h
Y
2
U
+
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与 2023 年决算数一致，
没有差异。
6.年末结转和结余 3.49 万元，为本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。上年决算数为 4.67 万元，减少 1.18
万元，下降 25.27%，主要原因是：加快资金使用进度，年末结
转结余资金减少。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市农业机械化服务中心2024年度一般公共预算财政拨
款支出 364.41万元，较2023年度决算数减少8.35万元，下降2.24%。
其中：基本支出336.22万元，项目支出28.19万元。
梧州市农业机械化服务中心2024年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为294.35万元，支出决算为364.41万元，完成年
初预算的124%。
(一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机
关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为24.4万元，支
出决算为29.42万元，完成年初预算的120%。预决算存有差异原
因是：由于新增5名人员，年中追加了5.02万元经费，导致单位
基本养老保险缴费增加。主要用于缴纳单位基本养老保险费。
（二）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为12.2万元，支出决算为14.73万元，完成年初预
算的120%。预决算存有差异原因是：由于新增5名人员，年中追
加了2.53万元经费，导致行政单位医疗缴费增加。主要用于缴纳
—10—
I
m
p
T
r
a
c
e
L
a
b
e
l
=
P
D
9
4
b
W
w
g
d
m
V
y
c
2
l
v
b
j
0
n
M
S
4
w
J
y
B
l
b
m
N
v
Z
G
l
u
Z
z
0
n
V
V
R
G
L
T
g
n
P
z
4
8
d
H
J
h
Y
2
U
+
P
G
N
v
b
n
R
l
b
n
Q
+
P
C
9
j
b
2
5
0
Z
W
5
0
P
j
x
h
Y
2
N
v
d
W
5
0
P
j
N
t
a
m
Z
m
c
m
Z
0
b
G
k
0
Z
2
5
r
e
m
s
1
a
W
d
i
O
X
k
8
L
2
F
j
Y
2
9
1
b
n
Q
+
P
G
1
h
Y
2
h
p
b
m
V
D
b
2
R
l
P
k
x
D
V
D
g
5
N
k
o
w
M
D
M
2
M
z
U
K
P
C
9
t
Y
W
N
o
a
W
5
l
Q
2
9
k
Z
T
4
8
d
G
l
t
Z
T
4
y
M
D
I
1
L
T
A
5
L
T
A
1
I
D
E
x
O
j
U
0
O
j
U
0
P
C
9
0
a
W
1
l
P
j
x
z
e
X
N
0
Z
W
0
+
T
U
I
8
c
3
l
z
d
G
V
t
P
j
w
v
d
H
J
h
Y
2
U
+
单位医疗保险费。
（三）农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为
235.72万元，支出决算为294.28万元，完成年初预算的125%。预
决算存有差异原因是：由于新增5名人员，年中追加了58.56万元
经费，导致支出数大于年初预算数。主要用于按照国家政策规定
的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按照统一规定
开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日
常公用经费支出。
（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为22.04万元，支出决算为25.99万元，完成年初预算的118%。
预决算存有差异原因是：由于新增5名人员，年中追加了3.95万
元经费，导致单位住房公积金缴费增加。主要用于缴纳单位住房
公积金。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出336.22万元，支出
具体情况如下：
（一）工资福利支出291.95万元，完成年初预算的135.9%。
主要原因是在职在编人员增加5名，年中追加77.12万元，导致支
出决算数大于年初预算数。
（二）商品和服务支出 39.2 万元，完成年初预算的 77.3%。
主要原因落实过紧日子要求，压减一般性支出，导致支出决算数
小于年初预算数。
(三)对个人和家庭的补助 5.08 万元，完成年初预算的 127%。
主要原因是一是 2024 年有 1名职工退休，二是按照相关文件市
—11—
I
m
p
T
r
a
c
e
L
a
b
e
l
=
P
D
9
4
b
W
w
g
d
m
V
y
c
2
l
v
b
j
0
n
M
S
4
w
J
y
B
l
b
m
N
v
Z
G
l
u
Z
z
0
n
V
V
R
G
L
T
g
n
P
z
4
8
d
H
J
h
Y
2
U
+
P
G
N
v
b
n
R
l
b
n
Q
+
P
C
9
j
b
2
5
0
Z
W
5
0
P
j
x
h
Y
2
N
v
d
W
5
0
P
j
N
t
a
m
Z
m
c
m
Z
0
b
G
k
0
Z
2
5
r
e
m
s
1
a
W
d
i
O
X
k
8
L
2
F
j
Y
2
9
1
b
n
Q
+
P
G
1
h
Y
2
h
p
b
m
V
D
b
2
R
l
P
k
x
D
V
D
g
5
N
k
o
w
M
D
M
2
M
z
U
K
P
C
9
t
Y
W
N
o
a
W
5
l
Q
2
9
k
Z
T
4
8
d
G
l
t
Z
T
4
y
M
D
I
1
L
T
A
5
L
T
A
1
I
D
E
x
O
j
U
0
O
j
U
0
P
C
9
0
a
W
1
l
P
j
x
z
e
X
N
0
Z
W
0
+
T
U
I
8
c
3
l
z
d
G
V
t
P
j
w
v
d
H
J
h
Y
2
U
+
机耕队退休工资调增，年中追加 1.07 万元，导致支出决算数大
于年初预算数。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
梧州市农业机械化服务中心 2024 年度政府性基金支出 0万
元，与 2023 年决算数一致，没有差异。其中：基本支出 0.00 万
元，项目支出 0.00 万元。
梧州市农业机械化服务中心2024年度政府性基金支出年初
预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算数相符。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市农业机械化服务中心2024年度国有资本经营预算支
出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
梧州市农业机械化服务中心2024年度国有资本经营预算支
出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算数相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.49万元，完成年
初预算的76.56 %，比上年增加0.01万元，主要原因是上级来梧检
查增加，公务接待费有所增加。其中：因公出国（境）费支出决
算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支
出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算相符，
与2023 年决算数一致，没有差异。全年使用财政拨款安排 0（局、
办、镇）机关、0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织
—12—
I
m
p
T
r
a
c
e
L
a
b
e
l
=
P
D
9
4
b
W
w
g
d
m
V
y
c
2
l
v
b
j
0
n
M
S
4
w
J
y
B
l
b
m
N
v
Z
G
l
u
Z
z
0
n
V
V
R
G
L
T
g
n
P
z
4
8
d
H
J
h
Y
2
U
+
P
G
N
v
b
n
R
l
b
n
Q
+
P
C
9
j
b
2
5
0
Z
W
5
0
P
j
x
h
Y
2
N
v
d
W
5
0
P
j
N
t
a
m
Z
m
c
m
Z
0
b
G
k
0
Z
2
5
r
e
m
s
1
a
W
d
i
O
X
k
8
L
2
F
j
Y
2
9
1
b
n
Q
+
P
G
1
h
Y
2
h
p
b
m
V
D
b
2
R
l
P
k
x
D
V
D
g
5
N
k
o
w
M
D
M
2
M
z
U
K
P
C
9
t
Y
W
N
o
a
W
5
l
Q
2
9
k
Z
T
4
8
d
G
l
t
Z
T
4
y
M
D
I
1
L
T
A
5
L
T
A
1
I
D
E
x
O
j
U
0
O
j
U
0
P
C
9
0
a
W
1
l
P
j
x
z
e
X
N
0
Z
W
0
+
T
U
I
8
c
3
l
z
d
G
V
t
P
j
w
v
d
H
J
h
Y
2
U
+
的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计
0.00 人次。开支内容包括：本部门 2024 年无因公出国（境）费
支出计划，无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算相符，与 2023 年决
算数一致，无差异。购置了 0辆公务用车，主要用于本部门 2024
年无因公出国(境)费支出计划，无因公出国(境)费支出。
公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算相符，与 2023 年
决算数一致，没有差异。主要用于机要文件交换、市内因公出行
以及开展日常工作发展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥
费、保险费等。2024 年梧州市农业机械化服务中心及所属单位
开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00
万元，平均每辆车 0万元。
（三）公务接待费支出0.49万元，完成年初预算的76.56%，
比上年增加0.01万元，原因是上级来梧检查增加，公务接待费有
所增加。国内公务接待批次7次，人次45次，国（境）外公务接
待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度机关运行经费支出39.2万元，比年初预算数
增加3.45万元，增长9.65 %，主要原因是：新增5名职工，追加人
员经费3.45万元，导致支出决算数大于年初预算数。比2023年决
算数减少12.02万元，降低23.47%。主要原因是：落实过紧日子
—13—
I
m
p
T
r
a
c
e
L
a
b
e
l
=
P
D
9
4
b
W
w
g
d
m
V
y
c
2
l
v
b
j
0
n
M
S
4
w
J
y
B
l
b
m
N
v
Z
G
l
u
Z
z
0
n
V
V
R
G
L
T
g
n
P
z
4
8
d
H
J
h
Y
2
U
+
P
G
N
v
b
n
R
l
b
n
Q
+
P
C
9
j
b
2
5
0
Z
W
5
0
P
j
x
h
Y
2
N
v
d
W
5
0
P
j
N
t
a
m
Z
m
c
m
Z
0
b
G
k
0
Z
2
5
r
e
m
s
1
a
W
d
i
O
X
k
8
L
2
F
j
Y
2
9
1
b
n
Q
+
P
G
1
h
Y
2
h
p
b
m
V
D
b
2
R
l
P
k
x
D
V
D
g
5
N
k
o
w
M
D
M
2
M
z
U
K
P
C
9
t
Y
W
N
o
a
W
5
l
Q
2
9
k
Z
T
4
8
d
G
l
t
Z
T
4
y
M
D
I
1
L
T
A
5
L
T
A
1
I
D
E
x
O
j
U
0
O
j
U
0
P
C
9
0
a
W
1
l
P
j
x
z
e
X
N
0
Z
W
0
+
T
U
I
8
c
3
l
z
d
G
V
t
P
j
w
v
d
H
J
h
Y
2
U
+
原则压减一般性支出，导致本年支出决算数小于上年支出决算数。
（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支
出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购
工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金
额0.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业
合同金额0.59万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购
授予中小企业合同金额占货物支出金额额100 %；工程采购授予
中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企
业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）
级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设
备 0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）整体支出绩效自评结果。
我部门2024年度部门预算数365.87万元，执行数364.41万元，
整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，项目实施单位
能够在项目决策、实施管理、资金管理及绩效评价管理等方面按
照预算批复及相关规定执行，达到了项目申请时设定的各项绩效
目标。
（二）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目4个，项目支
—14—
I
m
p
T
r
a
c
e
L
a
b
e
l
=
P
D
9
4
b
W
w
g
d
m
V
y
c
2
l
v
b
j
0
n
M
S
4
w
J
y
B
l
b
m
N
v
Z
G
l
u
Z
z
0
n
V
V
R
G
L
T
g
n
P
z
4
8
d
H
J
h
Y
2
U
+
P
G
N
v
b
n
R
l
b
n
Q
+
P
C
9
j
b
2
5
0
Z
W
5
0
P
j
x
h
Y
2
N
v
d
W
5
0
P
j
N
t
a
m
Z
m
c
m
Z
0
b
G
k
0
Z
2
5
r
e
m
s
1
a
W
d
i
O
X
k
8
L
2
F
j
Y
2
9
1
b
n
Q
+
P
G
1
h
Y
2
h
p
b
m
V
D
b
2
R
l
P
k
x
D
V
D
g
5
N
k
o
w
M
D
M
2
M
z
U
K
P
C
9
t
Y
W
N
o
a
W
5
l
Q
2
9
k
Z
T
4
8
d
G
l
t
Z
T
4
y
M
D
I
1
L
T
A
5
L
T
A
1
I
D
E
x
O
j
U
0
O
j
U
0
P
C
9
0
a
W
1
l
P
j
x
z
e
X
N
0
Z
W
0
+
T
U
I
8
c
3
l
z
d
G
V
t
P
j
w
v
d
H
J
h
Y
2
U
+
出总额28.19万元。其中，本级项目4个，本级项目支出28.19万元；
对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密
项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：4个项目评为一等，涉及资金28.19万元，占项目总数比
例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原
因：全年执行数低于年中调整后预算数，主要是因为贯彻落实政
府厉行节约相关政府文件，压减三公经费等支出。下一步改进措
施：做好预算工作精准预算数。
2.部分重点项目绩效自评情况：
专项公用经费-农机工作经费、驻村工作队员经费、宣传费、
农机化信息管理工作等经费项目自评得分为99.9分，一等，项目
全年预算数为15.61万元，执行数为15.46万元，完成预算的99.02%。
项目绩效目标完成情况：主要用于保障单位主要职能任务正常运
转和事业发展，完成上级布置工作任务和年度绩效工作，项目各
项指标达成预期。自评发现的主要问题及原因：全年执行数小于
调整后预算数。下一步改进措施：一是多了解项目设定符合本项
目实际的绩效指标；二是规范资金管理，精准预算数。
（三）部门绩效评价结果。
梧州市财政局组织对“专项公用经费-农机工作经费、驻村工
作队员经费、宣传费、农机化信息管理工作等经费”、 “市机耕
队退休人员经费含退休工资补差、物业补贴、退休生活补助、大
病医疗资金等”、“专项公用经费-残疾人就业保障金专项经费”、
—15—
I
m
p
T
r
a
c
e
L
a
b
e
l
=
P
D
9
4
b
W
w
g
d
m
V
y
c
2
l
v
b
j
0
n
M
S
4
w
J
y
B
l
b
m
N
v
Z
G
l
u
Z
z
0
n
V
V
R
G
L
T
g
n
P
z
4
8
d
H
J
h
Y
2
U
+
P
G
N
v
b
n
R
l
b
n
Q
+
P
C
9
j
b
2
5
0
Z
W
5
0
P
j
x
h
Y
2
N
v
d
W
5
0
P
j
N
t
a
m
Z
m
c
m
Z
0
b
G
k
0
Z
2
5
r
e
m
s
1
a
W
d
i
O
X
k
8
L
2
F
j
Y
2
9
1
b
n
Q
+
P
G
1
h
Y
2
h
p
b
m
V
D
b
2
R
l
P
k
x
D
V
D
g
5
N
k
o
w
M
D
M
2
M
z
U
K
P
C
9
t
Y
W
N
o
a
W
5
l
Q
2
9
k
Z
T
4
8
d
G
l
t
Z
T
4
y
M
D
I
1
L
T
A
5
L
T
A
1
I
D
E
x
O
j
U
0
O
j
U
0
P
C
9
0
a
W
1
l
P
j
x
z
e
X
N
0
Z
W
0
+
T
U
I
8
c
3
l
z
d
G
V
t
P
j
w
v
d
H
J
h
Y
2
U
+
“专项公用经费-梧州市农机购置补贴工作经费（列入自治区绩效
指标）”等4个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及
资金28.19万元。从评价情况来看项目在资金用途、资金管理、
项目组织与实施等方面均表现出来良好的水平。项目绩效目标完
成情况良好，各项量化指标均达到了预期目标值。
—16—
I
m
p
T
r
a
c
e
L
a
b
e
l
=
P
D
9
4
b
W
w
g
d
m
V
y
c
2
l
v
b
j
0
n
M
S
4
w
J
y
B
l
b
m
N
v
Z
G
l
u
Z
z
0
n
V
V
R
G
L
T
g
n
P
z
4
8
d
H
J
h
Y
2
U
+
P
G
N
v
b
n
R
l
b
n
Q
+
P
C
9
j
b
2
5
0
Z
W
5
0
P
j
x
h
Y
2
N
v
d
W
5
0
P
j
N
t
a
m
Z
m
c
m
Z
0
b
G
k
0
Z
2
5
r
e
m
s
1
a
W
d
i
O
X
k
8
L
2
F
j
Y
2
9
1
b
n
Q
+
P
G
1
h
Y
2
h
p
b
m
V
D
b
2
R
l
P
k
x
D
V
D
g
5
N
k
o
w
M
D
M
2
M
z
U
K
P
C
9
t
Y
W
N
o
a
W
5
l
Q
2
9
k
Z
T
4
8
d
G
l
t
Z
T
4
y
M
D
I
1
L
T
A
5
L
T
A
1
I
D
E
x
O
j
U
0
O
j
U
0
P
C
9
0
a
W
1
l
P
j
x
z
e
X
N
0
Z
W
0
+
T
U
I
8
c
3
l
z
d
G
V
t
P
j
w
v
d
H
J
h
Y
2
U
+
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营
收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安
排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年
度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
—17—
I
m
p
T
r
a
c
e
L
a
b
e
l
=
P
D
9
4
b
W
w
g
d
m
V
y
c
2
l
v
b
j
0
n
M
S
4
w
J
y
B
l
b
m
N
v
Z
G
l
u
Z
z
0
n
V
V
R
G
L
T
g
n
P
z
4
8
d
H
J
h
Y
2
U
+
P
G
N
v
b
n
R
l
b
n
Q
+
P
C
9
j
b
2
5
0
Z
W
5
0
P
j
x
h
Y
2
N
v
d
W
5
0
P
j
N
t
a
m
Z
m
c
m
Z
0
b
G
k
0
Z
2
5
r
e
m
s
1
a
W
d
i
O
X
k
8
L
2
F
j
Y
2
9
1
b
n
Q
+
P
G
1
h
Y
2
h
p
b
m
V
D
b
2
R
l
P
k
x
D
V
D
g
5
N
k
o
w
M
D
M
2
M
z
U
K
P
C
9
t
Y
W
N
o
a
W
5
l
Q
2
9
k
Z
T
4
8
d
G
l
t
Z
T
4
y
M
D
I
1
L
T
A
5
L
T
A
1
I
D
E
x
O
j
U
0
O
j
U
0
P
C
9
0
a
W
1
l
P
j
x
z
e
X
N
0
Z
W
0
+
T
U
I
8
c
3
l
z
d
G
V
t
P
j
w
v
d
H
J
h
Y
2
U
+
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用
车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位
公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食
费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公
务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反
映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
