梧州市农业机械化服务中心 2025 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市农业机械化服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市农业机械化服务中心 2025 年部门预算

及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市农业机械化服务中心 2025 年部门预算

报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、自治区农业农村发展的方针、政策

和法律、法规，为推进农业产业化与农机化融合发展提供技

术性支撑和事务性服务。

（二）贯彻落实国家农业机械化发展战略和政策措施，调

查研究农村生产经营对机械化的发展需求，负责市农业农村

全程全面机械化生产经营体系规划、建设服务工作。

（三）负责农业机械购置补贴专项业务指导。指导农业

机械化生产、农机社会化服务体系建设，农机维修网络建设

和农机抗灾救灾工作。

（四）贯彻执行农业机械产品需求与科研导向目录、自

治区支持推广的农业机械产品目录以及农机生产、维修、作

业等地方标准和技术规范，指导重大农业计息科研攻关和建

立农业机械化示范基地。组织实施农业机械化推广体系改革

与建设项目和农机社会化服务体系建设项目。负责农业机械

化新机具新技术引进、开发、示范、推广、应用。

（五）提供国家支持推广的农业机械产品的质量信息咨

询服务，参与上级主管部门组织的农业机械产品质量调查工

作，依法受理农业机械之类投诉或有关部门转交的投诉案件，

定期分析、汇总投诉情况材料，提出对策建议。

（六）负责市农业机械化系统的信息化建设具体工作。

负责农业机械化各类统计、信息化、宣传等工作。

（七）协调农机人才教育培训工作。拟订农机技术人才

队伍建设规划并组织实施，负责新型职业农机手培训、农机

科技人才培养和农机实用人才培训等组织工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市农业机械化服务中心机关本级属参照公务员法管

理全额拨款事业单位，梧州市农业农村局管理的正处级公益

一类事业单位，下属无二层单位。

梧州市农业机械化服务中心机关内设机构共设 5个职能

科室，分别是：办公室、教育培训科、产业发展科、科技推

广科、信息管理科。

三、人员构成情况

梧州市农业机械化服务中心人员编制总数 18 名，其中：

参公事业编制 18 名。其中，在职在编人员 18 人，包括：参

公事业在职在编人员 18 人。其他聘用人员 3人、离退休人

员20 人。

第二部分：梧州市农业机械化服务中心 2025 年部门预算

及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 3664423.02 元，同比增加 720937.2

元，增长 24.49%。其中：本年收入预算 3664423.02 元，同比

增加 720937.2 元，增长 24.49%。收入包括：一般公共预算拨

款。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房

保障支出、农林水支出。

2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：在职

在编人员增加，使收入预算总体有所增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 3664423.02 元，同比增加 720937.2

元，增长 24.49 %。本年收入预算 3664423.02 元，同比增加

720937.2 元，增长 24.49%；其中：

（一）一般公共预算拨款 3664423.02 元，占收入总预算

的100%，同比增加 720937.2 元，增长 24.49 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本部门无其他收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 3664423.02 元，同比增加 720937.2

元，增长 24.49 %。其中，基本支出预算 3496223.02 元，占

支出总预算的 95.4%，同比增加 800437.2 元，增长 29.69 %；

项目支出预算 168200 元，占支出总预算的 4.59%，同比减少

79500 元，下降 32.1%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目支出 363499.6 元，占

支出总预算 9.92%，同比增加 119530.96 元，增长 48.99%。

（二）卫生健康支出类科目支出 163404.81 元，占支出

总预算 4.46%，同比增加 41420.49 元，增长 33.96%。

（三）住房保障支出类科目支出 271302.24 元，占支出

总预算 7.4%，同比增加 50951.76 元，增长 23.12%。

（四）农林水支出类科目支出 2866216.37 元，占支出总

预算 78.22%，同比增加 509033.99 元，增长 21.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 3664423.02 元（不含财政拨

款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款

元3664423.02 元。支出包括：社会保障和就业支出 363499.6

元、卫生健康支出 163404.81 元、住房保障支出 271302.24 元、

农林水支出 2866216.37 元。财政拨款总收支较上年增长

24.49%，主要原因是在职在编人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 3664423.02 元，同比增

加720937.2 元，增长 24.49%。其中：基本支出 3496223.02

元，项目支出 168200 元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 323389.6 元，其

中：基本支出 323389.6 元，项目支出 0元。主要用于职工基

本养老保险支出。

2.行政单位医疗 163404.81 元，其中：基本支出 163404.81

元，项目支出 0元。主要用于职工医疗保险等支出。

3.行政运行 2866216.37 元，其中：基本支出 2698016.37

元，项目支出 168200 元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖

金、办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、其他交

通费用、其他商品服务等支出。

4.住房公积金 271302.24 元，其中：基本支出 271302.24

元，项目支出 0元。主要用于职工住房公积金支出。

5.行政单位离退休 40110 元，其中：基本支出 40110 元，

项目支出 0元，主要用于退休人员物业服务补贴和退休人员

大病医疗统筹。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 3496223.02 元，占一般公共预算支出预

算95.4%，同比增加 800437.2 元，增长 29.69%。其中：

工资福利支出预算 2990448.54 元，占基本支出预算

85.53%，同比增加 842137.08 元，增长 39.2%。

商品和服务支出预算 465664.48 元，占基本支出预算

13.32%，同比减少 41699.88 元，下降 8.22%。

对个人和家庭的补助预算 40110 元，占基本支出预算

1.15%，同比无变化。

2. 项目支出预算 168200 元，占一般公共预算支出预算

4.59%，同比增加减少 79500 元，下降 32.1%。其中：

商品和服务支出预算 165022 元，占项目支出预算

98.11%，同比增加 11900.84 元，增长 7.77%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比减少 80000 元，下降 100%。

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比减少

9578.84 元，下降 100%。

资本性支出预算 3178 元，占项目支出预算 1.89%，同比

减少 1822 元，下降 36.44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 3496223.02 元，同比

增加 800437.2 元，增长 29.69%。其中：

人员经费 3030558.54 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保

险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

退休费。较上年增长 29.6%，主要原因是人员增加。

公用经费 465664.48 元，主要包括：办公费、邮电费、

工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增

长30.27%，主要原因是人员增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2025 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 6400

元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 6400 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 6400

元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 6400 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出，同比无

变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出，同比

无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市农业机械化服务中心本级属于参照公务员法管理

的事业单位，无下属单位。行政运行经费总预算安排

630686.48 元，其中：基本支出预算 465664.48 元，项目支出

预算 165022 元，同比减少 34799.04 元，下降 5.23%，主要原

因是按照要求厉行节约反对浪费，深入贯彻中央八项规定精

神。主要用于办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费、

其他交通费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经

费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 3178 元，同比减少 1822 元，下降

36.44%。其中：政府集中采购预算 3178 元，占政府采购预

算的 100%，同比减少 1822 元，下降 36.44%；主要原因是按

需购置 2台打印机，较上年需求有所变化。分散采购 0元，

占政府采购预算的 0%，同比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 3178 元，

财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 3178 元，占政府采

购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务

类采购 0元，占政府采购预算 0%。

货物类采购主要内容是：购置 2台国产打印机，预算金

额 3178 元，由于在编人数由 14 人增加至 18 人，以前的老

旧打印设备不能使用，不足以满足办公需求。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主

要是0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计1179118元，其中：

1.土地、房屋及构筑物原值合计617020元。2. 通用设备原值

合计469160元。3. 专用设备原值合计0元。4. 文物和陈列品

原值合计0元。5 .图书档案原值合计0元，6. 家具、用具、装

具等原值合计92938元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 3个，预算资金 168200 元。绩效目标情况

详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

部门/单位

名称

项目名称

预算数

（单位：元）

绩效目标

梧州市农业

机械化服务

中心

专项公用经

费—残疾人

就业保障金

专项经费

10114.19

根据工作要求完成残疾人就

业保障金缴纳，保障单位工作

符合政策要求，保障残疾人权

益。

梧州市农业

机械化服务

中心

专项公用经

费-农机工作

经费、驻村工

作队员经费、

宣传费、农机

化信息管理

156085.81

督促指导各县（市、区）年内

完成自治区下达的农机购置

补贴工作任务；指导完成落户

在我市四个农机化科技推广

项目上，项目实施后，实现本

县、镇区域性内的水稻“全程

工作等经费

机械化生产+”，辐射带动周

边区域水稻生产全程机械化

水平提升。开展 200 人次以上

的水稻生产全程机械化技术

培训，努力通过各种形式的技

术培训、现场演示等活动，保

进水稻生产全程机械化技术

及机械化的推广应用。完成一

次以上机收减损工作，保障粮

食安全。持续巩固拓展脱贫攻

坚成果同乡村振兴有效衔，助

力乡村振兴。

梧州市农业

机械化服务

中心

专项公用经

费—梧州市

农机购置补

贴工作经费

(列入自治区

绩效指标)

2000

按时完成设区市绩效农机购

置补贴目标资金任务，补贴各

类农机具 1800 台（套），拉

动社会资金投入 1200 万元。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行

费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

上述报表详见附件。