梧州市农业机械化服务中心 2023 年

度部门决算

第一部分：梧州市农业机械化服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市农业机械化服务中心 2023 年度部门决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市农业机械化服务中心 2023 年度部门决算

情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市农业机械化服务中心概况

一、本部门职责

（一）贯彻落实国家、自治区农业农村发展的方针、政

策和法律、法规，为推进农业产业化与农机化融合发展提供

技术性支撑和事务性服务。

（二）贯彻落实国家农业机械化发展战略和政策措施，

调查研究农村生产经营对机械化的发展需求，负责市农业农

村全程全面机械化生产经营体系规划、建设服务工作。

（三）负责农业机械购置补贴专项业务指导。指导农业

机械化生产、农机社会化服务体系建设、农机维修网络建设

和农机抗灾救灾工作。

（四）贯彻执行农业机械产品需求与科研导向目录、自

治区支持推广的农业机械产品目录以及农机生产、维修、作

业等地方标准和技术规范，指导重大农业机械科研攻关和建

立农业机械化示范基地。组织实施农业机械化推广体系改革

与建设项目和农机社会化服务体系建设项目。负责农业机械

化新机具新技术引进、开发、示范、推广、应用。

（五）提供国家支持推广的农业机械产品的质量信息咨

询服务，参与上级主管部门组织的农业机械产品质量调查工

作，依法受理农业机械质量投诉或有关部门转交的投诉案件，

定期分析、汇总投诉情况材料，提出对策建议。

（六）负责市农业机械化系统的信息化建设具体工作。

负责农业机械化各类统计、信息化、宣传等工作。

（七）协调农机人才教育培训工作。拟订农机技术人才

队伍建设规划并组织实施，负责新型职业农机手培育、农机

科技人才培养和农机实用人才培训等组织工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市农业机械化服务中心是梧州市农业农村局管理

的正处级公益一类事业单位。内设机构 5个：办公室、教育

培训科、产业发展科、科技推广科、信息管理科。

第二部分：梧州市农业机械化服务中心 2023 年度部门决算

报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款

支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化

公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基

本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目

2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:

梧州市农业机械化服务中心 2023 年度部门决算公开表》)

第三部分：梧州市农业机械化服务中心 2023 年度部门决算

情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2023 年度总收入 377.44 万元，其中本年

收入 377.44 万元，较 2022 年度决算数减少 76.05 万元，下

降16.77%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 377.44 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 76.05 万元，

下降 16.77%，主要原因：一是在职在编人员减少，日常经费

等支出减少；二是 2022 年有三名退休职工去逝发放死亡后

遗属生活困难补助，2023 年无此补助，同比减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。与 2022 年度决算数一致，没有差异。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本

级财政当年拨付的资金。与 2022 年度决算数一致，没有差

异。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。与 2022 年度决算数一致，没有差异。

5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。与 2022 年度决算数一致，

没有差异。

6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与 2022 年度决

算数一致，没有差异。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要

是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以

前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。与 2022 年决算数一致，没有差异。

8.上年结转和结余 0.00万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。与 2022 年决算数一致，没有差异。

（二）本部门 2023 年度总支出 377.44 万元，其中本年

支出 372.76 万元，较 2022 年度决算数减少 76.05 万元，下

降16.77%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）29.32 万元：主要用

于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。较 2022 年度

决算数增加 0.19 万元，增长 0.65%，主要原因是：社会保障

费基数调整，导致养老保险缴费支出增加。

2.卫生健康支出（210 类）15.66 万元：主要用于职工

医疗保险支出。较 2022 年度决算数增加 0.36 万元，增长

2.35%，主要原因是：医疗保险基数调整导致，导致医疗保

险缴费支出增加。

3.农林水支出（213 类）307.63 万元：主要用于日常工

作运行支出。较 2022 年度决算数减少 79.58 万元，下降

20.55%，主要原因是：一是在职在编人员减少，日常经费等

支出减少；二是 2022 年有三名退休职工去逝发放死亡后遗

属生活困难补助，2023 年无此补助，同比减少。

4.住房保障支出（221 类）20.15 万元：主要用于按照

国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较 2022 年度

决算数减少 1.7 万元，下降 7.78%，主要原因是：住房公积

金基数调整导致，导致住房公积金缴费支出减少。

5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用

结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与 2022 年决

算数一致，没有差异。

6.年末结转和结余 4.67 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。上年决算数为 0，

增长率无可比性，主要原因是：2023 年在职在编人员减少，

人员经费结转增加。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市农业机械化服务中心 2023 年度一般公共预算财

政拨款支出 372.76 万元，较 2022 年度决算数减少 80.73 万

元，下降 17.80%。其中：基本支出 340.83 万元，项目支出

31.93 万元。

梧州市农业机械化服务中心 2023 年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为 341.89 万元，支出决算为 372.76 万

元，完成年初预算的 109.03%。

(一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为

30.94 万元，支出决算为 29.32 万元，完成年初预算的 94.76%。

预决算存有差异原因是：人员减少，单位基本养老保险缴费

减少。主要用于缴纳单位基本养老保险费。

（二）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗(项)年初预算为 15.67 万元，支出决算为 15.66 万元，

完成年初预算的 99.94%。预决算存有差异原因是：人员减少，

行政单位医疗缴费减少。主要用于缴纳单位医疗保险费。

（三）农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初

预算为 272.08 万元，支出决算为 307.63 万元，完成年初预

算的 113.07%。预决算存有差异原因是：个别在职在编人员

按规定补发历年绩效奖金。主要用于单位日常工作运行。

（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)年初预算为 23.20 万元，支出决算为 20.15 万元，完成

年初预算的 86.85%。预决算存有差异原因是：人员减少，单

位住房公积金缴费减少。主要用于缴纳单位住房公积金。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

梧州市农业机械化服务中心 2023 年度一般公共预算财

政拨款基本支出 340.83 万元，其中：人员经费支出 289.61

万元，主要包括：基本工资 73.67 万元，津贴补贴 48.66 万

元，奖金 94.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.1

万元，职业年金缴费 2.68 万元，职工基本医疗保险缴费 12.81

万元，其他社会保障缴费 7.19 万元，住房公积金 20.15 万

元，退休费 3.83 万元，公用经费支出 51.22 万元，办公费

3.05 万元，水费 0.04 万元，电费 0.37 万元，邮电费 2.79

万元，委托业务费 15.9 万元，工会经费 3.13 万元，其他交

通费用 15.82 万元，其他商品和服务支出 10.14 万元，支出

具体情况如下：

(1)工资福利支出 285.78 万元，完成年初预算的 115.03%。

预决算存有差异原因是：一是个别在职在编人员按规定补发

历年绩效奖金；二是辞职人员补记职业年金。

(2)商品和服务支出 51.22 万元，完成年初预算的 87.47%。

预决算存有差异原因是：厉行节约，严控日常运转开支，压

减经费支出

(3)对个人和家庭的补助 3.83 万元，完成年初预算的

107.58%。预决算存有差异原因是：2023 年有两名职工退休，

退休费增加。

(4)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%，与年初

预算数一致。决算数和预算数对比无变化。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市农业机械化服务中心 2023 年度政府性基金支出

0.00 万元，与 2022 年决算数一致，没有差异。其中：基本

支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市农业机械化服务中心 2023 年度政府性基金支出

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预

算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市农业机械化服务中心 2023 年度国有资本经营预

算支出 0.00 万元，与 2022 年决算数一致，没有差异。其中：

基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市农业机械化服务中心 2023 年度国有资本经营预

算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成

年初预算的 0%。与年初预算数相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.48 万元，

完成年初预算的 60.00%，比上年决算数增加 0.22 万元，增

长84.62%，主要原因是：疫情结束后，上级调研检查来梧

增加，公务接待费支出增长。其中：因公出国（境）费支出

决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，

公务接待费支出决算 0.48 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与 2022 年决

算数一致，没有差异。原因是：本部门 2023 年公务用车运

行费支出计划，无 2023 年公务用车运行费支出，决算数和

预算数对比无变化。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）

机关、0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出

国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计

0.00 人次。开支内容包括：本部门 2023 年无因公出国（境）

费支出计划，无因公出国（境）费支出

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，与 2022 年决算数一致，

无差异，原因是本部门 2023 年公务用车运行费支出计划，

无2023 年公务用车运行费支出，决算数和预算数对比无变

化。购置了 0辆公务用车，主要用于本部门 2023 年无因公

出国(境)费支出计划，无因公出国(境)费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与 2022 年决算数一致，

没有差异。原因是：本部门 2023 年公务用车运行费支出计

划，无 2023 年公务用车运行费支出，决算数和预算数对比

无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日

常工作发展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等。2023 年梧州市农业机械化服务中心及所属单位开支

财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00

万元，平均每辆车 0万元。

（三）公务接待费支出 0.48 万元，完成年初预算的

60.00%，比上年增加 0.22 万元，增长 84.62%，主要原因是：

疫情结束后，上级调研检查来梧增加，公务接待费支出增长。

国内公务接待批次 7.00 次，人次 36.00 次，国（境）外公

务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 51.22 万元，比年

初预算数增加 7.35 万元，增长 16.7%，比上年决算数 50.83

万元，增加 0.39 万元，增长 0.77%。主要原因是：办公支出

有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.53 万元，其中：

政府采购货物支出 1.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业

合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年12 月31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其

中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用

车0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、

执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用

车0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）

0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数379.33万元，执行数370.83

万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，从

评价情况来看，项目实施单位能够在项目决策、实施管理、

资金管理及绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定

执行，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

我部门2023年度项目9个，项目支出总额73.45万元。其

中，本级项目9个，本级项目支出73.45万元；对下转移支付

项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，

涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效

自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金73.45万元，占项

目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为

二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总

额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数

比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及

资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。

自评发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标设定不够明

确；二是预算数和实际执行数存在差异。下一步改进措施：

一是做好预算工作精准预算数；二是制定符合实际预算绩效

指标。

（2）部分重点项目绩效自评情况

专项公用经费-农机工作经费、驻村工作队员经费、宣

传费、农机化信息管理工作等经费项目自评得分为99.78分，

一等，项目全年预算数为19.26万元，执行数为18.85万元，

完成预算的97.84%。项目绩效目标完成情况：一是推动本单

位各项运行有序开展；二是完成上级布置工作任务和年度绩

效工作。自评发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标设

定不够明确；二是绩效评价不够客观。下一步改进措施：一

是多了解项目设定符合本项目实际的绩效指标；二是规范资

金管理，加强财务内控工作。

3.部门绩效评价结果。

组织对“专项公用经费-农机工作经费、驻村工作队员

经费、宣传费、农机化信息管理工作等经费”、“在职在编

人员经费追加”、“2023年市机耕队退休人员经费含退休工

资补差、物业补贴、退休生活补助、大病医疗资金等”、“关

于追加市农机中心职工工资和绩效奖金”、“专项公用经费

-残疾人就业保障金专项经费”、“公务员奖励性补贴（非

三保）”、“专项公用经费-梧州市农机购置补贴工作经费

（列入自治区绩效指标）”、“职业年金补记”和“2023年

市机耕队第四季度工资、物业和生活补助补差等”等9个重

点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金73.45

万元。从评价情况来看，项目在资金用途、资金管理、项目

组织与实施等方面均表现出来良好的水平。项目绩效目标完

成情况良好，各项量化指标均达到了预期目标值。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、

专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三

公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。