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梧州市农业机械化服务中心

2021 年部门决算

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第一部分：梧州市农业机械化服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分： 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市农业机械化服务中心 2021 年度部门

决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市农业机械化服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、自治区农业农村发展的方针、政

策和法律、法规，为推进农业产业化与农机化融合发展提供

技术性支撑和事务性服务。

（二）贯彻落实国家农业机械化发展战略和政策措施，

调查研究农村生产经营对机械化的发展需求，负责市农业农

村全程全面机械化生产经营体系规划、建设服务工作。

（三）负责农业机械购置补贴专项业务指导。指导农业

机械化生产、农机社会化服务体系建设、农机维修网络建设

和农机抗灾救灾工作。

（四）贯彻执行农业机械产品需求与科研导向目录、自

治区支持推广的农业机械产品目录以及农机生产、维修、作

业等地方标准和技术规范，指导重大农业机械科研攻关和建

立农业机械化示范基地。组织实施农业机械化推广体系改革

与建设项目和农机社会化服务体系建设项目。负责农业机械

化新机具新技术引进、开发、示范、推广、应用。

（五）提供国家支持推广的农业机械产品的质量信息咨

询服务，参与上级主管部门组织的农业机械产品质量调查工

作，依法受理农业机械质量投诉或有关部门转交的投诉案件，

定期分析、汇总投诉情况材料，提出对策建议。

（六）负责市农业机械化系统的信息化建设具体工作。

负责农业机械化各类统计、信息化、宣传等工作。

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（七）协调农机人才教育培训工作。拟订农机技术人才

队伍建设规划并组织实施，负责新型职业农机手培育、农机

科技人才培养和农机实用人才培训等组织工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市农业机械化服务中心是梧州市农业农村局管理

的正处级公益一类事业单位。内设机构 5个：办公室、教育

培训科、产业发展科、科技推广科、信息管理科。

三、编制现状、人员构成

梧州市农业机械化服务中心经费由财政全额拨款，核定

编制 18 人，现实有参公在职人员 17 人，退休人员 20 人。

第二部分：梧州市农业机械化服务中心 2021 年度部门

决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市农业机械化服务中心 2021 年度部门决算

情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入333.07万元，其中本年收

入333.07万元,较2020年度决算数增加20.72万元，增长6.6%。

收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入333.07万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2020年度决算数增加20.72万元，增长

6.6%，主要原因是人员增加，日常公用经费等增加。

（二）本部门2021年度总支出333.07万元，其中本年支

出333.07万元,较2020年度决算数增加23.5万元，增长7.6%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）28.36万元：主要用于机关

事业单位职工基本养老保险缴费支出，较2020年度决算数增

加2.3万元，上升8.8%，主要原因是增加一名正处级干部，

工资调整及基数调整导致。

2.卫生健康支出（类）14.33万元：主要用于职工医疗保

险支出，较2020年度决算数增加1.13万元，上升8.6%，主要

原因是人员变动，工资调整及基数调整导致。

3.农林水支出（类）268.5万元：主要用于日常工作运行

支出，较2020年度决算数增加17.79万元，上升7.1%，主要

一是机构改革后，人员增加办公场所扩大需要重新装修办公

场所；二是增加农机购置补贴工作经费支出。

4.住房保障支出（类）21.88万元：主要用于按照国家政

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策规定向职工发放的住房公积金支出，较2020年度决算数增

加2.28万元，上升11.6%，主要原因是人员变动，工资调整

及基数调整导致。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市农业机械化服务中心2021年度一般公共预算财

政拨款支出333.07万元，较2020年度决算数增加23.5万元，

增长7.6%。其中：基本支出 283.82万元，项目支出49.25万

元。

梧州市农业机械化服务中心2021年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为301.53万元，支出决算为333.07万元，

完成年初预算的110%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为28.36万元，

支出决算为28.36 万元，完成年初预算的100 %。决算数与

预算数无差异。主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出28.36万元，主要

用于社保养老保险缴费等支出，较年初预算数无变化，主要

是年初预算按照2020年底实际人数计算，2020年12月有一名

处级退休，2021年新增一名处级干部，所以年初预算与决算

无差异。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为14.33万元，支出

决算为14.33万元，完成年初预算的100%。决算数比预算数

无差异。主要用于：

行政单位医疗支出14.33万元，主要用于职工医疗保险支

出，较年初预算数无变化，主要是年初预算按照2020年底实

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际人数计算，2020年12月有一名处级退休，2021年新增一名

处级干部，所以年初预算与决算无差异。

（三）农林水支出（类）年初预算为237.58万元，支出

决算为268.5万元，完成年初预算的113%。决算比预算增加

是因为：一是装修办公场地，二是新增农机购置补贴工作经

费，所以导致决算数比预算数大。主要用于日常公用经费和

农机工作支出，驻村工作队员经费和装修办公场地在此列支。

1.行政运行支出238.42万元，主要是按照国家政策规定

的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，日常公用

经费开支，较年初预算数增加0.84万元。主要是基本工资和

津补贴等人员经费增加，人员增加，需要向财政追加津补贴

等经费，导致决算数比预算数大。

2.事业运行支出4.08万元，主要用于聘用人员工资社保

等费用支出，较年初预算数增加4.08万元，主要是年初预算

只做了两名聘用人员经费，后来新增招一名聘用人员，追加

经费在此列支，导致决算数比预算数大。

3.其他农业农村支出25.99万元，主要用于人员经费和日

常公用经费支出，较年初预算数增加25.99万元，主要是年

初预算聘用人员经费，工资变动调增、奖金在此项开支，经

费由从“行政运行”科目调整为“其他农业农村支出”科目

导致决算数比预算数大。

（四）住房保障支出（类）年初预算为21.27万元，支出

决算为21.88万元，完成年初预算的102.9%。决算数比预算

数增加是因为人员增加，向财政追加住房公积金经费，所以

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决算数比预算数大。主要用于职工住房公积金缴纳支出。

住房公积金支出21.88万元，主要用于职工住房公积金缴

纳，较年初预算数增加0.61万元，主要是人员增加，向财政

追加人员经费和公积金等费用，所以决算数比预算数大。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出283.82万元，

比上年减少6.74万元，下降2.3%，主要是厉行节约，严控日

常运转开支，压减经费支出。

其中：人员经费246.21万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费37.61万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、

其他交通费用、其他商品与服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出241.89万元，完成年初预算的109 %。

主要一是年初预算聘用人员经费只做两名人员经费，后来新

增招聘一名，向财政追加经费；二是人员增加，人员经费和

社保医保公积金等费用追加。

（二）商品和服务支出37.61万元，完成年初预算的98.4%。

主要是主要厉行节约，严控日常运转开支，压减经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出4.32万元，完成年初预

算的100%。年初预算数与决算数无差异，主要是用于退休职

工的物业补贴。

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四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置

及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.58万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算总额为0.58万元，比预算减少0.4万元，低于预算原因是

主要厉行节约，严控日常运转开支，压减经费支出。比去年

减少0.29万元，下降33%，减少原因主要是严控日常运转开

支，压减经费支出。其中，因公出国支出决算与预算均为0

万元，与去年相比无变化，与预算相比无变化；公务用车购

置支出决算与预算均为0万元，与去年相比无变化，与预算

相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与预算均为0万

元，与去年相比无变化，与预算相比无变化；公务接待费支

出决算比预算减少0.4万元，低于预算原因是落实中央八项规

定要求，严格控制公务接待费支出，比去年减少0.29万元，

下降33%，减少原因主要是落实中央八项规定要求，严格控

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制公务接待费支出，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市农业机械化服务中心、0个所属单位出国团组

0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2021年，梧州市农业机械化服务中心开支

财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出 0万元，

平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.58万元,国内公务接待批次8次，

人次45次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次，同比无变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出37.61万元，比年初预

算数减少0.6万元，降低1.6%。主要原因是厉行节约，严控日

常运转开支，压减经费支出，比2020年增加7.5万元，增长24%。

主要原因是：人员编制数量增加，导致邮电费和其他交通费

用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

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（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上

专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类

项目4个,特定目标类项目0个，共涉及资金 37.77 万元，占

一般公共预算项目支出总额的77%。

2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自

评结果。

我部门今年在部门决算中反映编外人员支出（机关后勤

和劳务派遣）项目、农机专项工作经费项目、农机购置补贴

工作经费（含高架网床环保猪舍补贴）项目和市农机中心办

公室改造工作经费项目绩效自评结果及部门整体支出绩效

自评结果。

编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，编外人员支出（机关后勤和

劳务派遣）项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：

人员管理制度不够完善。下一步改进措施：加强完善人员管

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理制度制定。

农机专项工作经费项目自评得分为99.8分。发现的主要

问题及原因：一是没有找第三方公司进行评价；二是绩效评

价结果不够客观。下一步改进措施：一是进一步规范资金管

理；二是提高资金使用率。

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农机购置补贴工作经费（含高架网床环保猪舍补贴）项

目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是资金开

支速度慢；二是工作开展进度缓慢，没有按照季度做好资金

进度。下一步改进措施：一是加快资金开支进度；二是年初

做好资金进度安排表。

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市农机中心办公室改造工作经费项目自评得分为 100 分。

发现的主要问题及原因：绩效评价不够客观。下一步改进措

施：按照内控管理要求做好项目检验工作，做好绩效评价工

作。

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部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

自评得分为99.8分。发现的主要问题及原因：一是没有委托

第三方进行评价；二是部分项目绩效目标不够明确。下一步

改进措施：一是进一步规范资金管理，按时报工作进度；二

是年初做好工作方案安排，有效提高资金使用率。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。