—1—
梧州市民政局
2020 年部门决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市民政局 2020 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市民政局 2020 年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2020 年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—3—
第一部分：梧州市民政局概况
一、部门职责
（一）拟订全市民政事业发展的政策、规划、标准并组
织实施，组织起草相关政府规章草案。
（二）拟订全市社会组织登记和监督管理的管理办法并
组织实施，依法承担社会组织管理和执法监督工作。
（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体
系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、
临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政
策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改
进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。
（五）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管
理政策，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审
核上报工作，组织、指导县乡级行政区域界线勘定和管理工
作，负责地名管理工作，负责重要自然地理实体地名命名、
更名审核上报工作。
（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。
（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，
推进殡葬改革。
（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，
—4—
拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，
承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（九）拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施，统筹
推进残疾人的福利制度建设。
（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、
儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关
爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社
会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策，会同有关
部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置
（一）部门共有 8 个单位，市民政局本级和 7 个直属单
位，分别是：
1.梧州市民政局（行政单位）
2.梧州市救助管理站（参照公务员管理的事业单位）
3.梧州市福利医院（财政全额拨款的事业单位）
4.梧州市社会福利院（财政全额拨款的事业单位）
5.梧州市低收入家庭经济状况核对中心（财政全额拨款
的事业单位）
6.梧州市福利康复医院（财政差额拨款的事业单位）
7.梧州市殡葬管理所（自收自支的事业单位）
—5—
8.梧州市福利彩票发行管理中心（自收自支的事业单
位）
（二）局机关本级内设机构有：
1.办公室（政策法规科）
2.规划财务科
3.社会组织管理科
4.社会救助科
5.基层政权和区划地名科
6.社会事务和儿童福利科
7.养老服务和慈善社工科
（三）列入本次编制决算信息公开的汇算范围有：梧州
市民政局机关本级、梧州市救助管理站、梧州市福利医院、
梧州市社会福利院 、梧州市低收入家庭经济状况核对中心、
梧州市福利康复医院。
三、编制现状、人员构成
市编委核定我部门编制总数 218 名，其中行政编制 19
名，事业编制 199 名。后勤服务人员控制数 2名。在职人数
162 名，其中行政编制 19 名，事业编制 143 名。后勤服务人
员1名。具体情况如下：
（一）民政局机关本级：为财政全额拨款的行政单位。
编制数为 19 名，全部为行政编制，后勤服务人员控制数 2
名。现有在编人数 19 名，后勤服务人员 1名。
—6—
（二）梧州市救助管理站：为财政全额拨款的参照公务
员法管理的事业单位。事业编制 22 名，在职人员 18 名。
（三）梧州市福利医院：为财政全额拨款的事业单位。
事业编制 45 名，在职人员 37 名。
（四）梧州市社会福利院：为财政全额拨款的事业单位。
事业编制 50 名，在职人员 41 名。
（五）梧州市低收入家庭经济状况核对中心：为财政全
额拨款的事业单位。事业编制 6名，在职人员 4名。
（六）梧州市福利康复医院：为财政差额拨款的事业单
位。事业编制 46 名，在职人员 27 名。
（七）梧州市殡葬管理所：为自收自支的事业单位。事
业编制 25 名，在职人员 12 名。
（八）梧州市福利彩票发行管理中心：为自收自支的事
业单位。事业编制 5名，在职人员 4名。
—7—
第二部分：梧州市民政局 2020 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
—8—
第三部分：梧州市民政局 2020 年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2020 年度总收入 8525.94 万元，其中本年
收入 6918.96 万元,较2019 年度决算数增加减少 262.87 万元，
下降 3.7%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 3581.54 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数减少 349.11 万元，
下降 8.9%，主要原因是疫情影响，财政压减了拨款。
2.政府性基金预算财政拨款收入 2266.5 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 922.95 万元，
增长 68.7%，主要原因是争取了中央彩票公益金项目居家和
社区养老服务改革试点资金。
3.上级补助收入 7万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2019 年度决算数减少 584.3 万元，下降 98.8%，
主要原因是由主管部门转拨给直属单位的资金减少。
4.事业收入 813.95 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2019 年度决算数减少 92.21 万元，下降 10.2%，
主要原因是受疫情影响业务量减少导致事业收入减少。
5.其他收入 249.97 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收入。较
2019 年度决算数减少 160.2 万元，下降 39.1%，主要原因是
城区民政局、残联、人社局等单位横向拨款减少，拨款项目
—9—
包括孤儿、残疾儿童托养，公益性岗位补贴等。
6.上年结转和结余 1606.99 万元，为以前年度支出预算
因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续
使用的资金。较 2019 年度决算数增加 672.82 万元，增长 72%，
主要原因是上年延续项目资金滚存到次年待支出资金较多。
（二）本部门 2020 年度总支出 8525.94 万元，其中本年
支出 5895.45 万元,较2019 年度决算数减少 597.64 万元，下
降9.2%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出 3755 万元：主要用于本部门人员
工资、养老保险费支出、日常行政办公、民政管理事务等方
面的支出。较 2019 年度决算数减少 204.76 万元，下降 5.2%，
主要原因是受疫情影响支出减少。
2.卫生健康支出 1097.92 万元：主要用于职工包括外聘
人员医疗保险缴费、大病救助等支出。较 2019 年度决算数
增加 62.89 万元，增长 6.1%，主要原因是缴纳保险的基数调
整增加的原因。
3.住房保障支出 130.89 万元：主要用于按照国家政策规
定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改
革方面的支出。较 2019 年度决算数增加 1.9 万元，增长 1.5%，
主要是住房公积金随着工资收入水平提高而增长的原因。
4.其他支出 911.65 万元：主要为用于社会福利的彩票公
益金支出。较 2019 年度决算数减少 457.66 万元，下降 33.4%，
主要是有关的项目在本年安排支出较少的原因。
—10—
5.年末结转和结余 2630.49 万元：为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延
迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2019 年度决
算数增加 1007.57 万元，增长 62.1%，主要原因是一些项目
支出需要按进度跨年度支出。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3776.24 万
元，较 2019 年度决算数减少 15.58 万元，下降 0.4%。其中：
基本支出 2778.25 万元，项目支出 997.98 万元。
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为3143.2 万元，支出决算为 3776.24 万元，完成年初预算的
120.1%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为 2682.36 万元，
支出决算为 3280.39 万元，完成年初预算的 122.3%。主要是
年初编制预算时，上级转移支付资金尚未下达，未列入到预
算中。主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚
恤、社会福利、临时救助等方面支出。
1.行政运行 320.56 万元，主要用于本部门的基本支出，
包括人员经费、日常公用经费、单位行政运行经费等。较年
初预算数增加 61.47 万元，主要是人员工资增加财政年中追
加预算的原因。
2.一般行政管理事务 107.35 万元，主要用于本部门专项
公用支出、事业单位的运行支出。较年初预算数减少 12.65
—11—
万元，主要是缩减了专项公用经费开支的原因。
3.行政区划和地名管理 1.02 万元，主要用于省界线联检。
较年初预算数增加 1.02 万元，主要原因是该项目使用的资金
为上级转移支付资金，年初预算时该资金未下达。
4.其他民政管理事务支出 283.98 万元，主要用于慰问、
低保核查等方面支出。较年初预算数增加 268.41 万元。主要
是编制年初预算时上级转移支付资金尚未下达，以及部分经
费为预留总预算，未列入到部门预算中。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.89 万元，主
要用于本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保
险费支出。较年初预算数增加 3.45 万元。主要是根据实际缴
纳社保确定支出，与年初预算数略有差异。
6.优抚事业单位支出 35 万元，主要用于烈士陵园工程结
算尾款。较年初预算数增加 35 万元。主要是年中财政追加
了该项经费。
7.儿童福利 98.82 万元，主要用于本部门对儿童提供福
利服务方面的支出。较年初预算数增加 98.82 万元。主要是
编制年初预算时上级转移支付资金尚未下达。
8.殡葬 15 万元，主要用于无人认领遗体处置费用。较年
初预算数增加 15 万元。主要是年中财政追加了该项经费。
9.社会福利事业单位 1404.94 万元，主要用于本部门社
会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补
助费。较年初预算数减少 499.82 万元。主要是因疫情影响支
—12—
出减少。
10.养老服务 50 万元，主要用于为民办实事居家养老服
务。较年初预算数增加 50 万元。主要是此项目资金为财政
预留总预算，部门年初预算未列入的原因。
11.流浪乞讨人员救助支出 591.48 万元，主要用于生活无
着的流浪乞讨人员的救助支出和救助站的运转支出。较 20
年初预算数增加 366.98 万元。主要是工作实际需要，支出较
预算数有所增加。
12.其他社会保障和就业支出 218.36 万元，主要用于其
他社会保障和就业方面的支出。较年初预算数增加 218.36 万
元。主要是财政年中追加的经费。
（二）卫生健康支出年初预算为 348.01 万元，支出决算
为377.1 万元，完成年初预算的 108.4%。主要是公立医院支
出方面增大的原因。主要用于公立医院、行政事业单位医疗
等方面支出。
1.福利医院 301.27 万元，主要用于本部门福利医院支出。
较年初预算数增加 29.55 万元。主要是支出进度较快的原因。
2.行政单位医疗 29.96 万元，主要用于本部门行政单位
医疗保险缴费支出。较年初预算数增加 13.04 万元。主要是
工资收入水平提高缴费基数提高的原因。
3.事业单位医疗 45.87 万元，主要用于本部门事业单位
医疗保险缴费支出。较年初预算数减少 13.51 万元。主要是
工资收入水平提高缴费基数提高的原因。
—13—
（三）住房保障支出年初预算为 112.83 万元，支出决算
为118.74 万元，完成年初预算的 105.2%。主要是年初预算
不够精确的原因。主要用于住房公积金的缴交。
住房公积金 118.74 万元。主要用于本部门为职工缴纳的
住房公积金。较年初预算数增加 5.91 万元。主要是工资收入
水平提高住房公积金缴纳基数提高的原因
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2778.25 万
元，比上年增加 104.28 万元，增长 3.9%，主要是人员工资
略有增长的原因。
其中：人员经费 2342.56 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基
本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、
公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、
住房公积金等；公用经费 435.69 万元，主要包括：办公费、
印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理
费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、
专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维
护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专
用设备购置等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 2120.69 万元，完成年初预算的
—14—
149.6%。主要是工资收入水平增长的原因。
（二）商品和服务支出 430.46 万元，完成年初预算的
94.6%。主要是执行预算过程中，落实过紧日子减少开支的
原因。
（三）对个人和家庭的补助 221.87 万元，完成年初预算
的870.9%。主要是财政年中追加经费的原因。
（四）资本性支出 5.23 万元，完成年初预算的 0.4%。
主要是基本建设工程尚在前期工作阶段，未形成实质性支出
的原因。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况
本部门 2020 年度政府性基金支出 850.95 万元，较 2019
年度决算数减少 37.87 万元，下降 4.3%。其中：基本支出 24.34
万元，项目支出 826.6 万元。
2020 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算
为850.95 万元，完成年初预算的 100%。
其他支出年初预算为 0万元，支出决算为 850.95 万元，
完成年初预算的 100%。主要是年初编制预算时，上级转移
支付政府性基金尚未下达，未列入到预算中。主要用于社会
福利的彩票公益金支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年决算
数相比无变化，与年初预算数相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
—15—
情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购
置及运行费支出决算 1.2 万元；公务接待费支出决算 8.24 万
元。
2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为 9.44 万元，比预算减少 3.38 万元，低于预算
原因是受疫情影响开支减少。比去年减少 0.03 万元，下降
0.3%，减少原因主要是受疫情影响开支减少。其中，因公出
国支出决算比预算无增减，比去年无增减；公务用车购置支
出决算比预算无增减，比去年无增减；公务用车运行维护费
支出决算比预算减少 1.4 万元，低于预算原因是受疫情影响
预计开支未完成，比去年减少 0.15 万元，下降 11.1%，减少
原因主要是受疫情影响开支减少；公务接待费支出决算比预
算减少 1.98 万元，低于预算原因是受疫情影响预计开支未完
成，比去年增加 0.12 万元，增长 1.5%，增加原因主要是接
待上级检查包括抗疫情况检查在内的开支有所增加。具体情
况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 1.2 万元。其中：
公务用车购置支出 0万元。
公务用车运行支出 1.2 万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路
—16—
过桥费、保险费等。2020 年，梧州市民政局、7个所属单位
开支财政拨款的公务用车保有量为 5辆，全年运行费支出 1.2
万元，平均每辆 0.24 万元。
（三）公务接待费支出 8.24 万元,国内公务接待批次 109
次，人次 668 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。
其中：外事接待批次 0次，人次 0次。主要用于上级检查组
工作检查调研、其他单位来函来访、会议接待等。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门 2020 年度机关运行经费支出 72.51 万元，比年初
预算数减少 2.34 万元，降低 3.1%。主要原因是年中财政压
减了部分资金。比 2019 年减少 40.76 万元，降低 36%。主要
原因是：办公设施设备购置经费减少，日常办公支出缩减，
落实过紧日子减少开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2020 年本部门政府采购支出总额 104.85 万元，其中：
政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府
采购服务支出 104.85 万元。授予中小企业合同金额 0万元，
占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额
104.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2020 年12 月31 日，本部门共有车辆 8辆，其中，
副部（省）级领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急
—17—
保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、
离退休干部用车 0辆、其他用车 8辆，其他用车主要是民政
服务性工作用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3台（套）；
单位价值 100 万元以上专用设备 1台（套）。
（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明。
本部门未开展预算绩效管理工作。
—18—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
—19—
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。