梧州市民政局 2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市民政局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市民政局部门预算及“三公”经费预算情

况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市民政局 2021 年部门预算报表（详见

附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：梧州市民政局概况

一、主要职能

（一）拟订全市民政事业发展的政策、规划、标准并组织

实施，组织起草相关政府规章草案。

（二）拟订全市社会组织登记和监督管理的管理办法并组

织实施，依法承担社会组织管理和执法监督工作。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系

建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时

救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，

指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡

基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

（五）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理

政策，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核上

报工作，组织、指导县乡级行政区域界线勘定和管理工作，负

责地名管理工作，负责重要自然地理实体地名命名、更名审核

上报工作。

（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推

进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟

订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担

老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推

进残疾人的福利制度建设。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿

童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服

务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会

捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策，会同有关部

门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市民政局共有直属单位 8个（梧州市福利彩票发行

管理中心和梧州市殡葬管理所不参加预算）。其中：行政单

位1个，局属参照公务员法管理事业单位 1个，局属非参照

公务员法管理全额拨款事业单位 3个，局属非参照公务员法

管理差额拨款事业单位 1个。行政单位是：梧州市民政局本

级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位是：梧州市救

助管理站（公益一类），局属非参照公务员法管理全额拨款

事业单位分别是:梧州市福利医院（公益二类）、梧州市社

会福利院（公益二类）、梧州市低收入家庭经济状况核对中

心（公益一类），局属非参照公务员法管理差额拨款事业单

位是:梧州市福利康复医院（公益二类）。

梧州市民政局机关内设机构共设 7个职能科室，分别是：

办公室（政策法规科）、规划财务科、社会组织管理科、社会

救助科、基层政权和区划地名科、社会事务和儿童福利科、养

老服务和慈善社工科。

三、人员构成情况

梧州市民政局人员编制总数 220 名，其中：行政编制 19

名，参公事业编制 22 名，全额事业编制 101 名，差额事业

编制 46 名，自收自支事业编 30 名，机关后勤服务聘用人员

控制数 2名。其中，在职在编人员 164 人，包括：行政在职

在编人员 19 人、参公事业在职在编人员 18 人、全额事业在

职在编 83 人，差额事业在职在编 27 人，自收自支事业在职

在编 16 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 1

人。其他聘用人员 190 人、离退休人员 85 人。

第二部分：梧州市民政局 2021 年部门预算及“三公”经

费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 41,347,332.19 元，同比减少

2,821,607.81 元，下降 6.39%。收入包括：一般公共预算拨

款、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：社会保

障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体减少主要是政策性压减了一般性

公用支出。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 41,347,332.19 元，同比减少

2,821,607.81 元，下降 6.39%。其中：

（一）一般公共预算拨款 20,724,352.31 元，占收入总

预算的 50.12 %，同比减少 10,707,667.69 元，下降 34.07 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 9,449,999.88 元，同比增

加 769,999.88 元，增长 8.87 %。

（四）事业收入 11,172,980 元，同比增加 7,116,060 元，

增长 175.41%。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 41,347,332.19 元，其中，基本支出

预算 18,855,652.19 元，占支出总预算的 45.6%，同比减少

1,299,695.81 元，下降 6.45%；项目支出预算 22,491,680 元，

占支出总预算的 54.4%，同比减少 1521912 元，下降 6.34%。

其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 30,151,610.65 元，

占支出总预算 72.92%，同比减少 4,588,055.35 元，下降

13.21%。

（二）卫生健康支出类科目 9,785,717.1 元，占支出总

预算 23.67 %，同比增加 1,676,731.1 元，增长 20.68%。

（三）住房保障支出类科目 1,410,004.44 元，占支出总

预算 3.41%，同比增加 89,716.44 元，增长 6.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 20,724,352.31 元。收入包

括：一般公共预算拨款 20,724,352.31 元；支出包括：社会

保障和就业支出 15,903,630.77 元、卫生健康支出

3,620,717.10 元、住房保障支出 1,200,004.44 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 20,724,352.31 元，其中：

基本支出 16,195,452.31 元，项目支出 4,528,900 元，具体

支出预算如下：

（一）按支出功能科目划分。

行政运行 2,742,528.19 元，其中：基本支出

2,593,828.19 元，项目支出 148,700 元。主要用于人员工资、

津贴补贴、奖金、定额公用支出、编外人员经费等。

一般行政管理事务 260,000 元，其中：基本支出 0 元，

项目支出 260,000 元。主要用于日常运转所需的办公费、水

电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、会议费、咨

询费、手续费等。

其他民政管理事务 366,909.92 元，其中基本支出

324,609.92 元，项目支出 42,300 元。主要用于低收核查、

编外人员经费等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,600,006.92 元，

其中基本支出 1,600,006.92 元，项目支出 0 元。主要用于为

职工缴纳养老保险。

儿童福利 680,000 元，其中基本支出 0 元，项目支出

680,000 元。主要用于孤儿保障方面支出。

社会福利事业单位 7,914,977 元，其中基本支出

4,676,577 元，项目支出 3,238,400 元。主要用于福利院和

康复医院运转支出。

流浪乞讨人员救助支出 2,339,208.74 元，其中基本支出

2,179,708.74 元，项目支出 159,500 元。主要用于救助管理

站临时救助业务经费。

福利医院 2,810,195 元，其中基本支出 2,810,195 元，

项目支出 0 元。主要用于精神卫生防治。

行政单位医疗 327,001.72 元，其中基本支出 327,001.72

元，项目支出 0 元。主要用于为职工缴纳基本医疗保险。

事业单位医疗 483,520.38 元，其中基本支出 483,520.38

元，项目支出 0 元。主要用于为职工缴纳基本医疗保险。

住房公积金 1,200,004.44 元，其中基本支出

1,200,004.44 元，项目支出 0 元。主要用于为职工缴纳住房

公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 16,195,452.31 元，占一般公共预算支

出的 78.15 %，同比增加 676,224.31 元，增长 4.36%。其中：

工资福利支出预算 14,802,062.31 元，占基本支出预算

91.4%，同比增加 624,264.31 元，增长 4.4%。

商品和服务支出预算 1,043,530 元，占基本支出预算

6.44%，同比减少 39,920 元，下降 3.68%。

对个人和家庭补助支出预算 349,860 元，占基本支出预

算 2.16%，同比增加 92,680 元，增长 36.04%。

2. 项目支出 4,528,900 元，占一般公共预算支出的

21.85%，同比减少 11,383,892 元，下降 71.54%。其中：

工资福利支出预算 1,274,720 元，占项目支出预算 28.15%，

同比增加 1,274,720 元，增长 100%。

商品和服务支出预算 2,524,180 元，占项目支出预算

55.73%，同比减少 940,820 元，下降 27.15%。

对个人和家庭补助支出预算 680,000 元，占项目支出预

算 15.1%，同比增加 680,000 元，增长 100%。

资本性支出 50,000 元，占项目支出预算 1.02%，同比减

少 12,397,792 元，下降 99.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 16,195,452.31 元，其中：

人员经费 15,152,172.31 元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、

退休费、其他商品服务和支出。

公用经费 1,043,280 元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接

待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 90541

元，同比减少 46,690 元，下降 34.02 %。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 65,541 元，同比减少 39,190 元，

下降 37.42%，减少主要原因是财政压减了为保证日常运转一

般行政管理事务支出。

3.公务用车费预算 25,000 元，同比减少 7,000 元，下降

21.88% 。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 25,000 元，同比减

少 7,000 元，下降 21.88%，减少主要原因是遵循节约节省开

支、减少一般性公用支出原则。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

48,798 元，同比减少 55,000 元，下降 52.99%。其中：本级

经费拨款预算 48,798 元，同比减少 55,000 元，下降 52.99%。

具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 28,798 元，同比减少 49,000 元，下

降 62.98%。其中：本级经费拨款预算 28,798 元，同比减少

49,000 元，下降 62.98%。减少的主要原因是财政压减了为

保证日常运转一般行政管理事务支出。

3.公务用车费预算 20,000 元，同比减少 6,000 元，下降

23.08%。其中：本级经费拨款预算 20,000 元，同比减少 6,000

元，下降 23.08%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 20,000 元，同比减少

6,000 元，下降 23.08%。其中：本级经费拨款预算 20,000 元，

同比减少 6,000 元，下降 23.08%。减少主要原因是遵循节约

节省开支、减少一般性公用支出原则。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市民政局本级及下属单位共有 1 个行政机关和 1 个

参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排

1,512,410 元，同比减少 708,840 元，下降 31.91%。包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公

务车运行维护费及其他费用。下降主要原因是财政压减了一

般性公用支出，主要用于机关及参公事业单位为保证日常运

转发生的支出。

另外，梧州市民政局下属共有 4 个事业单位，事业运行

经费总预算安排 2,055,300 元，同比减少 272,900 元，下降

11.73%。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公

务接待费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公

用房水电费、公务车运行维护费及其他费用。下降主要原因

是财政压减了一般性公用支出，主要用于事业单位为保证日

常运转发生的支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 861,338.8 元，同比增加

826,338.8 元，增长 2360.97%。按采购资金类型划分，一般

公共预算拨款 120,256 元，事业收入资金 180,000 元，财政

专户管理的资金安排 381,082.8 元。按采购项目类型划分，

集中采购 861,338.8 元，其中：货物类采购 511,338.8 元、

工程类采购 350,000 元、服务类采购 0 元；分散采购 0 元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计69,185,324.57元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物39,692,748.22元，（2）通

用设备14,836,510.41元，（3）专用设备11,336,136.54元，

（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用

具、装具等3,319,929.4元。

（四）预算绩效说明。

2021 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含

基本支出）37 个，项目涉及金额 41,347,332.19 元，全部项

目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级 8 个

绩效项目，分别是：在职在编人员经费项目 2,685,883.2 元、

离退休人员经费项目 134,976 元、定额公用经费（含党建、

团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工

作经费）项目 276,659.68 元、定额商品和服务支出中工会

经费项目 30,740.32 元、机关事业单位伙食补助项目 76,000

元、机关事业单位公务交通费用项目 202,020 元、编外人员

支出（机关后勤和劳务派遣）项目 148,700 元、专项公用经

费（其他）-日常运转项目 260,000 元。

机关所属事业单位（梧州市救助管理站）8 个绩效项目，

分别是：在职在编人员经费项目 2,285,020.49 元、离退休

人员经费项目 146,620 元、定额公用经费（含党建、团建、

公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）

项目 143,483.28 元、定额商品和服务支出中工会经费项目

25,316.72 元、机关事业单位伙食补助项目 76,000 元、机关

事业单位公务交通费用项目 165,060 元、编外人员支出（机

关后勤和劳务派遣）项目 139,000 元、专项公用经费（其他）

-日常运转项目 20,500 元。

机关所属事业单位（梧州市低收入居民家庭经济状况核

对中心）5 个绩效项目，分别是：在职在编人员经费项目

367,489.62 元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节

能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目

27,797.12 元、定额商品和服务支出中工会经费项目

4,202.88 元、机关事业单位伙食补助项目 16,000 元、编外

人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目 42,300 元。

机关所属事业单位（梧州市福利医院）5 个绩效项目，

分别是：在职在编人员经费项目 1,273,849 元、离退休人员

经费项目 74,814 元、定额公用经费（含党建、团建、公共

机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项

目 346,417.2 元、定额商品和服务支出中工会经费项目

43,582.8 元、一般通用项目 5,070,000 元。

机关所属事业单位（梧州市福利康复医院）5 个绩效项

目，分别是：在职在编人员经费项目 3,202,771 元、离退休

人员经费项目 117,360 元、定额商品和服务支出中工会经费

项目 240,000 元、机关事业单位伙食补助项目 108,000 元、

一般通用项目 9,179,180 元。

机关所属事业单位（梧州市社会福利院）6 个绩效项目，

分别是：在职在编人员经费项目 4,069,551 元、离退休人员

经费项目 3,420 元、定额公用经费（含党建、团建、公共机

构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目

228,625 元、定额商品和服务支出中工会经费项目 47,774.88

元、一般通用项目 6,952,000 元、专项资金项目 680,000 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公开

进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年部

门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表