1
梧州市林业局 2025 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市林业局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市林业局 2025 年部门预算及“三公”经
费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市林业局 2025 年部门预算报表
2
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
梧州市林业局是梧州市人民政府组成部门，是负责全市林业
工作的一级预算单位，主要职责是：
（一）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
（二）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。
（四）负责监督管理全市荒漠化防治工作。
3
（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。
（六）负责监督管理全市各类自然保护地。
（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作。
（八）指导、监督全市各产业对森林和草原资源开发利用。
（九）指导全市国有林场基本建设和发展，负责组织林木种
子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推
广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质
量。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市
森林、草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火
巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
（十一）监督管理全市林业和草原市级国有资产，提出全市
林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市人民政府规
定权限，审核全市规划内和年度计划内投资项目。
（十二）负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。
（十三）承担市绿化委员会的日常工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十五）加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和
修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推
进国土绿化，保障国家生态安全。
二、机构设置情况
4
梧州市林业局共有直属单位 8 个。其中：行政单位 1 个，
局属参照公务员法管理事业单位 4 个，局属非参照公务员法
管理全额拨款事业单位 2 个，局属非参照公务员法管理差额
拨款事业单位 1 个。行政单位是：梧州市林业局机关本级。
局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是：梧州市林
木种苗站（公益一类）、梧州市森林病虫害防治检疫站（公
益一类）、梧州市野生动植物保护站（公益一类）、梧州市
林业技术推广站（公益一类），局属非参照公务员法管理全
额拨款事业单位分别是: 梧州市林业科学研究所（公益一类）、
梧州市森林防火中心（公益一类）。局属非参照公务员法管
理差额拨款事业单位是: 梧州市白云山景区管理处（公益二
类）。
林业局机关内设机构共设 8 个职能科室，分别是：办公
室、生态保护修复科、森林资源管理科、规划财务科、产业
科、自然保护地和湿地管理科、森林防火和安全生产科、林
长制工作科。
三、人员构成情况
梧州市林业局人员编制总数 144 名，其中：行政编制 19
名，参公事业编制 43 名，全额事业编制 38 名，差额事业编
制 39 名，机关后勤服务控制数 5 名。在职在编实有人数 105
人，包括：行政实有人数 17 人、参公事业实有人数 42 人、
全额事业实有人数 24 人，差额事业实有人数 17 人，机关后
勤服务控制数人员实有人数 5 人。其他聘用人员在职实有人
数 38 人、离退休人员 85 人。
5
第二部分：梧州市林业局 2025 年部门预算及“三公”经
费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年 收 支 总 预 算 17,705,184.63 元 ， 同 比 增 加
2,360,233.22 元 ， 增 长 15.38% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
17,705,184.63 元，同比增加 2,360,233.22 元，增长 15.38%；
收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业
支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：主要
是在编在职人员实有数较上年预算增加，使收入预算总体有
所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年 收 入 总 预 算 17,705,184.63 元 ， 同 比 增 加
2,360,233.22 元 , 增 长 15.38% 。 本 年 收 入 预 算
17,705,184.63 元，同比增加 2,360,233.22 元，增长 15.38%。
其中：
（一）一般公共预算拨款 17,705,184.63 元，占收入总
预算的 100%，同比增加 2,360,233.22 元，增长 15.38%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本部门无其他收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
6
2025 年 支 出 总 预 算 17,705,184.63 元 ， 同 比 增 加
2,360,233.22 元 ， 增 长 15.38% 。 其 中 ， 基 本 支 出 预 算
15,856,484.63 元 ， 占 支 出 总 预 算 的 89.56% ， 同 比 增 加
2,073,833.22 元，增长 15.05%；项目支出预算 1,848,700.00
元，占支出总预算的 10.44%，同比增加 286,400.00 元，增
长 18.33%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目支出 1,625,824.56 元，
占支出总预算 9.18%，同比增加 404,715.12 元，增长 33.14%。
（二）卫生健康支出类科目支出 688,447.94 元，占支出
总预算 3.89%，同比增加 78,145.15 元，增长 12.80%。
（三）农林水支出类科目支出 14,228,782.21 元，占支
出总预算 80.37%，同比增加 1,767,535.79 元，增长 14.18%。
（四）住房保障支出类科目支出 1,162,129.92 元，占支
出总预算 6.56%，同比增加 109,837.16 元，增长 10.44%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 17,705,184.63 元（不含财
政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算
拨款 17,705,184.63 元。支出包括：社会保障和就业支出
1,625,824.56 元、卫生健康支出 688,447.94 元、农林水支
出 14,228,782.21 元、住房保障支出 1,162,129.92 元。财政
拨款总收支较上年增长 15.38%，主要原因是在编在职人员实
有数较上年预算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 17,705,184.63 元，同
比增加 2,360,233.22 元，增长 15.38%。其中：基本支出
7
15,856,484.63 元，项目支出 1,848,700.00 元，具体支出预
算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1. 行 政 单 位 离 退 休 91,140.00 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
91,140.00 元，项目支出 0 元。主要用于行政及参公单位退
休人员相关补助支出。
2.事业单位离退休 152,390.00 元，其中：基本支出
152,390.00 元，项目支出 0 元。主要用于事业单位退休人员
相关补助支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,382,294.56 元，
其中：基本支出 1,382,294.56 元，项目支出 0 元。主要用于
缴纳职工基本养老保险。
4. 行 政 单 位 医 疗 519,811.56 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
519,811.56 元，项目支出 0 元。主要用于缴纳机关、参公单
位职工基本医疗保险。
5. 事 业 单 位 医 疗 168,636.38 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
168,636.38 元，项目支出 0 元。主要用于缴纳缴纳事业单位
职工基本医疗保险。
6. 行 政 运 行 9,105,744.61 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
8,673,744.61 元，项目支出 432,000.00 元。主要用于保障
行政及参公单位正常运行和完成各项林业工作任务发生的支
出。
7.一般行政管理事务 1,946.405 元，其中：基本支出
1,946.405 元，项目支出 0 元。主要用于其他聘用人员经费
支出。
8
8. 事 业 机 构 2,969,223.20 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
2,969,223.20 元，项目支出 0 元。主要用于全额事业单位正
常运行和完成各项林业工作任务发生的支出。
9.技术推广与转化 50,000.00 元，其中：基本支出 0 元，
项目支出 50,000.00 元。主要用于全额事业单位为完成特定
目标任务发生的支出。
10.执法与监督 500,000.00 元，其中：基本支出 0 元，
项目支出 500,000.00 元。主要用于林业执法工作经费支出。
11.林业草原防灾减灾 225,800.00 元，其中：基本支出 0
元，项目支出 225,800.00 元。主要用于森林防火防灾减灾方
面的支出。
12.其他林业和草原支出 1,376,068.00 元，其中：基本
支出 876,068.00 元，项目支出 500,000.00 元。主要用于差
额事业单位正常运行和完成各项林业工作任务发生的支出。
13. 住 房 公 积 金 1,162,129.92 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
1,162,129.92 元，项目支出 0 元。主要用于缴纳职工住房公
积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 15,856,484.63 元，占一般公共预算支
出预算 89.56%，同比增加 2,073,833.22 元，增长 15.05%。
其中：
工资福利支出预算 13,937,687.83 元，占基本支出预算
87.90%，同比增加 2,240,732.50 元，增长 19.16%。主要原
因是在编在职人员实在数较上年预算增加。
9
商品和服务支出预算 1,816,166.80 元，占基本支出预算
11.45%，同比减少 178,389.3 元，下降 8.94%。主要原因是
其他聘用人员经费支出列入工资福利支出预算。
对个人和家庭的补助预算 102,630.00 元，占基本支出预
算 0.65%，同比增加 11,490.00 元，增长 12.61%。主要原因
是按相关规定相关经费预算标准较上年提高。
资本性支出预算 0 元，同比无变化。
2. 项目支出预算 1,848,700.00 元，占一般公共预算支
出预算 10.44%，同比增加 286,400.00 元 ，增长 18.33%。
其中：
工资福利支出预算 0 元，同比减少 29,740.00 元，下降
100%。
商品和服务支出预算 1,436,241.00 元，占项目支出预算
77.69%，同比增加 481,941.00 元，增长 50.50%。
对个人和家庭的补助预算 140,900.00 元，占项目支出预
算 7.62%，同比减少 88,460.00 元，下降 38.57%。
资本性支出预算 271,559.00 元，占项目支出预算 14.69%，
同比减少 77,341.00 元，下降 22.17%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 15,856,484.63 元，
同比增加 2,073,833.22 元，增长 15.05%。其中：
人员经费 14,040,317.83 元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、
城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资
10
福利支出、住房公积金、退休费。较上年增长 14.98%，主要
原因是在编在职人员实有数较上年预算增加。
公用经费 1,816,166.80 元，主要包括：办公费、水费、
电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料、劳务费、
工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增
长 15.55%，主要原因是在编在职人员实有数较上年预算增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算
58,500.00 元，与上年持平。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 35,600.00 元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 22,900.00 元，与上
年持平。其中：
（1）公务用车运行维护费 22,900.00 元，与上年持平。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
58,500.00 元，与上年持平。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 35,600.00 元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 22,900.00 元，与上
年持平。其中：
11
（1）公务用车运行维护费 22,900.00 元，与上年持平。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出，同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出，同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
梧州市林业局本级及下属单位共有 1 个行政机关和 4 个
参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排
1,992,944.24 元，其中：基本支出预算 1,560,944.24 元，
项目支出预算 432,000.00 元，同比增加 265,929.68 元，增
长 15.40%，主要原因是在编在职人员实有数较上年预算增加。
主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待
费、专用材料、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商
品服务和支出等日常公用经费支出。
另外，梧州市林业局下属共有 3 个事业单位，事业单位
相关运行经费总预算安排 255,222.56 元，其中：基本支出预
算 255,222.56 元，项目支出预算 0 元，同比减少 21,563.04
元，下降 7.79%，主要原因是市林科所在编在职人员数较上
年预算减少。主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、工
会经费、其他商品服务和支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
12
2025 年 政 府 采 购 预 算 271,559.00 元 ， 同 比 减 少
77,341.00 元，下降 22.17%。其中：政府集中采购预算 0 元，
同比无变化。分散采购 271,559.00 元，占政府采购预算的
100%，同比减少 77,341.00 元，增长下降 22.17%；主要原因
是政府采购需求减少。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款
271,559.00 元，财政专户管理的资金安排 0 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 145,759.00 元，占
政府采购预算 53.67%；工程类采购 125,800.00 元，占政府
采购预算 46.33%；服务类采购 0 元。
货物类采购主要内容是：1.执法记录仪，预算金额
24,000.00 元，主要用于保障开展执法工作的需求；2.便携
式计算机，预算金额 19,497.00 元，主要用于保障开展执法
工作的需求；工程类采购主要内容是：1.其他建筑工程，预
算金额 125,800.00 元，主要用于提升林业部门早期火情处
置能力；无服务类采购主要内容。
（三）国有资产占用情况说明
共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车2辆，特种专业技术用车2辆，其他用车3辆，其他用车主
要是梧州市白云山景区管理处景区巡护用车2辆，扫地车1辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计40,543,452.66元，
其中：1.土地、房屋及构筑物10,277,668.68元。2.通用设备
6,328,245.76元。3.专用设 626,043.72元。4.文物和陈列品
0元。5 .图书档案0元。6.家具、用具、装具等659,032.10
13
元。7.无形资产911,958.97元。8.在建工程17,066,018.24
元。9. 物资储备364,880.56元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 11 个，预算资金 1,848,700.00 元。绩效目
标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市林业局
其他专项支出-林
业执法经费
500000
项目经费用于林
业行政执法委托
鉴定费用、执法办
案日常工作经费
等，确保行政执法
工作顺利开展，促
进森林资源保护。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
14
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌
照费）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
15
第四部分：2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。