2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 17,705,184.63 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 17,705,184.63 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 1,625,824.56
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 688,447.94
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出 14,228,782.21
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1,162,129.92
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 17,705,184.63 本 年 支 出 合 计 17,705,184.63
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 17,705,184.63 支 出 总 计 17,705,184.63
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代
码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
097 梧州市林业局 17,705,184.63 17,705,184.63 17,705,184.63
097001 梧州市林业局 5,628,037.77 5,628,037.77 5,628,037.77
097177 梧州市林木种苗站 1,326,813.43 1,326,813.43 1,326,813.43
097179 梧州市森林病虫害防治检疫站 1,824,314.00 1,824,314.00 1,824,314.00
097181 梧州市野生动植物保护站 1,642,650.21 1,642,650.21 1,642,650.21
097183 梧州市林业技术推广站 2,386,906.44 2,386,906.44 2,386,906.44
097188 梧州市白云山景区管理处 1,016,968.00 1,016,968.00 1,016,968.00
097189 梧州市林业科学研究所 2,604,863.58 2,604,863.58 2,604,863.58
097190 梧州市森林防火中心 1,274,631.20 1,274,631.20 1,274,631.20
助支出
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 17,705,184.63 一、本年支出 17,705,184.63
（一）一般公共预算 17,705,184.63 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 17,705,184.63 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 1,625,824.56
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 688,447.94
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出 14,228,782.21
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 1,162,129.92
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 17,705,184.63 支　　　出　　　总　　　计 17,705,184.63
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
097 梧州市林业局 17,705,184.63 15,856,484.63 14,040,317.83 1,816,166.80 1,848,700.00
097001 梧州市林业局 5,628,037.77 4,020,237.77 3,372,772.97 647,464.80 1,607,800.00
208 05 01 行政单位离退休 55,530.00 55,530.00 55,530.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
369,709.60 369,709.60 369,709.60
210 11 01 行政单位医疗 182,544.12 182,544.12 182,544.12
213 02 01 行政运行 3,542,887.09 3,110,887.09 2,463,422.29 647,464.80 432,000.00
213 02 13 执法与监督 500,000.00 500,000.00
213 02 34 林业草原防灾减灾 225,800.00 225,800.00
213 02 99 其他林业和草原支出 450,000.00 450,000.00
221 02 01 住房公积金 301,566.96 301,566.96 301,566.96
097177 梧州市林木种苗站 1,326,813.43 1,326,813.43 1,143,713.43 183,100.00
208 05 01 行政单位离退休 14,070.00 14,070.00 14,070.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
128,963.52 128,963.52 128,963.52
210 11 01 行政单位医疗 64,395.74 64,395.74 64,395.74
213 02 01 行政运行 1,009,318.13 1,009,318.13 826,218.13 183,100.00
221 02 01 住房公积金 110,066.04 110,066.04 110,066.04
097179 梧州市森林病虫害防治检疫站 1,824,314.00 1,824,314.00 1,610,149.68 214,164.32
208 05 01 行政单位离退休 4,500.00 4,500.00 4,500.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
171,169.28 171,169.28 171,169.28
210 11 01 行政单位医疗 85,414.83 85,414.83 85,414.83
213 02 01 行政运行 1,417,392.81 1,417,392.81 1,203,228.49 214,164.32
221 02 01 住房公积金 145,837.08 145,837.08 145,837.08
097181 梧州市野生动植物保护站 1,642,650.21 1,642,650.21 1,428,409.89 214,240.32
208 05 01 行政单位离退休 6,030.00 6,030.00 6,030.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
150,041.76 150,041.76 150,041.76
210 11 01 行政单位医疗 74,983.12 74,983.12 74,983.12
213 02 01 行政运行 1,286,633.69 1,286,633.69 1,072,393.37 214,240.32
221 02 01 住房公积金 124,961.64 124,961.64 124,961.64
097183 梧州市林业技术推广站 2,386,906.44 2,386,906.44 2,084,931.64 301,974.80
208 05 01 行政单位离退休 11,010.00 11,010.00 11,010.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
225,243.04 225,243.04 225,243.04
210 11 01 行政单位医疗 112,473.75 112,473.75 112,473.75
213 02 01 行政运行 1,849,512.89 1,849,512.89 1,547,538.09 301,974.80
221 02 01 住房公积金 188,666.76 188,666.76 188,666.76
097188 梧州市白云山景区管理处 1,016,968.00 876,068.00 876,068.00 140,900.00
208 05 02 事业单位离退休 140,900.00 140,900.00
213 02 99 其他林业和草原支出 876,068.00 876,068.00 876,068.00
097189 梧州市林业科学研究所 2,604,863.58 2,504,863.58 2,340,417.18 164,446.40 100,000.00
208 05 02 事业单位离退休 11,490.00 11,490.00 11,490.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
225,636.48 225,636.48 225,636.48
210 11 02 事业单位医疗 112,758.01 112,758.01 112,758.01
213 02 02 一般行政管理事务 1,946.40 1,946.40 1,946.40
213 02 04 事业机构 1,957,807.57 1,957,807.57 1,795,307.57 162,500.00
213 02 06 技术推广与转化 50,000.00 50,000.00
213 02 99 其他林业和草原支出 50,000.00 50,000.00
221 02 01 住房公积金 195,225.12 195,225.12 195,225.12
097190 梧州市森林防火中心 1,274,631.20 1,274,631.20 1,183,855.04 90,776.16
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
111,530.88 111,530.88 111,530.88
210 11 02 事业单位医疗 55,878.37 55,878.37 55,878.37
213 02 04 事业机构 1,011,415.63 1,011,415.63 920,639.47 90,776.16
221 02 01 住房公积金 95,806.32 95,806.32 95,806.32
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 15,856,484.63 14,040,317.83 1,816,166.80
301 工资福利支出 13,937,687.83 13,937,687.83
301 01 基本工资 4,544,216.00 4,544,216.00
301 02 津贴补贴 1,837,980.00 1,837,980.00
301 03 奖金 2,135,917.00 2,135,917.00
301 07 绩效工资 1,518,324.00 1,518,324.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,382,294.56 1,382,294.56
301 10 职工基本医疗保险缴费 682,507.94 682,507.94
301 12 其他社会保障缴费 55,152.31 55,152.31
301 13 住房公积金 1,162,129.92 1,162,129.92
301 99 其他工资福利支出 619,166.10 619,166.10
302 商品和服务支出 1,816,166.80 1,816,166.80
302 01 办公费 71,156.88 71,156.88
302 05 水费 5,000.00 5,000.00
302 06 电费 173,000.00 173,000.00
302 07 邮电费 161,200.00 161,200.00
302 11 差旅费 70,653.44 70,653.44
302 17 公务接待费 2,000.00 2,000.00
302 18 专用材料费 2,000.00 2,000.00
302 26 劳务费 15,000.00 15,000.00
302 28 工会经费 131,828.42 131,828.42
302 39 其他交通费用 565,800.00 565,800.00
302 99 其他商品和服务支出 618,528.06 618,528.06
303 对个人和家庭的补助 102,630.00 102,630.00
303 02 退休费 102,630.00 102,630.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
097 梧州市林业局 78,500.00 58,500.00 22,900.00 22,900.00 35,600.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
097001 梧州市林业局 一般公共预算资金 76,500.00 56,500.00 22,900.00 22,900.00 33,600.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
097189 梧州市林业科学研究所 一般公共预算资金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门2025年无政府性基金预算，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门2025年无国有资本经营预算 ，故本表无数据 。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
097 梧州市林业局 1,848,700.00
097001 梧州市林业局 其他专项支出-重阳节活动经费 100,000.00
为重阳节登山人员提供安全保
障和应急服务，落实安全防范
工作，保障人员安全。
数量指标：重点保
障工作完成率(≥
90%)
质量指标：重点
保障工作人员到
位率(≥90%)
时效指标：重点
保障各项工作按
时完成率(≥90%)
成本指标：项目成
本超支率(≤0%)
社会效益指标：
重大安全事故发
生率(＝0%)
社会效益指标：
保障登山人员生
满意度指标：
群众满意度(≥
90%)
097001 梧州市林业局 其他专项支出-森林防火项目 100,000.00
通过项目实施，完成储备市本
级森林防火物资，实现全年森
林火灾受害面积低于0.08‰目
标。
数量指标：防火物
资购置完成率(≥
90%)
质量指标：防火
物资质量合格率
(≥90%)
时效指标：防火
物资到位及时率
(≥90%)
成本指标：项目成
本超支率(≤0%)
社会效益指标：
防范化解重特大
森林火灾风险(有
效)
社会效益指标：
森林火灾受害率
(≤0.008%)
满意度指标：
群众满意度(≥
90%)
097001 梧州市林业局 其他专项支出-林业专业展会参展
经费 100,000.00
组织参加中国南方花卉苗木交
易会和世界林木业大会、区内
外招商展会活动,推动本市林
业发展。
数量指标：参加展
会次数(≥2次)
数量指标：参展产
品品种(≥2种)
质量指标：目标
企业参展率(≥
80%)
时效指标：企业
按时参展率(≥
80%)
成本指标：项目成
本超支率(≤0%)
经济效益指
标：增加全
市林业产值
(有所增加)
社会效益指标：
助力梧州林业产
业宣传(有效)
满意度指标：
企业对本项目
投诉率(≤10%)
097001 梧州市林业局 其他专项支出-林长制工作经费 100,000.00
本项目经费主要用于林长办履
职发生的检查验收差旅费、会
议费、培训费和林长宣传经费
等，以确保全市各级全面落实
落细林长制工作，确保我市林
长制工作有效运行。
数量指标：调研指
导、考核次数(≥2
次)
数量指标：召开会
议、培训次数(≥1
次)
数量指标：印刷宣
传材料份数(＝
5000份)
质量指标：林长
制工作落实覆盖
率(≥95%)
质量指标：会议
或培训目标人群
参与率(≥90%)
时效指标：会议
或培训按期完成
率(≥80%)
时效指标：宣传
工作按计划完成
率(≥80%)
成本指标：项目成
本超支率(≤0%)
社会效益指标：
推动森林资源管
护、林业高质量
发展(有效)
可持续效益指
标：推动形成全
民参与林长制、
全社会保护森林
资源的良好氛围
(中长期)
满意度指标：
公众满意度(≥
90%)
097001 梧州市林业局 其他专项支出-世界林木业大会梧
州市招商恳谈会 150,000.00
通过组织有关人员赴区外开展
招商活动，组织召开恳谈会，
与客商面对面交流，吸引客商
来梧投资，助推林业产业高质
量发展。
数量指标：召开恳
谈会次数(≥1次)
数量指标：参加企
业数(≥20家)
质量指标：目标
企业参加率(≥
80%)
时效指标：企业
按时参展率(≥
80%)
成本指标：项目成
本超支率(≤0%)
经济效益指
标：增加全
市林业招商
总投资(有所
增加)
社会效益指标：
推动林业产业发
展(有效)
满意度指标：
企业对本项目
投诉率(≤10%)
097001 梧州市林业局 其他专项支出-林业执法经费 500,000.00
项目经费用于林业行政执法委
托鉴定费用、执法办案日常工
作经费等，确保行政执法工作
顺利开展，促进森林资源保护
。
数量指标：开展培
训次数(≥1次)
数量指标：林业行
政案件鉴定完成率
(≥90%)
质量指标：委托
鉴定服务验收合
格率(≥90%)
时效指标：委托
鉴定服务完成及
时率(≥90%)
成本指标：项目支
出超支率(≤0%)
社会效益指标：
促进森林资源保
护(有效)
社会效益指标：
保障森林蓄积量
达标(有效)
满意度指标：
群众满意度(≥
90%)
097001 梧州市林业局 其他专项支出-广西梧州桂粤省界
森林火灾高风险区综合治理建设项 125,800.00
通过建设林火视频监控系
统，推广无人机、北斗巡护终
端应用，不断提升项目区森林
火灾综合防控水平，通过加强
半专业队伍装备建设，提升半
专业队综合作战能力，提升林
业部门早期火情处置能力，森
林火灾受害率低于0.8‰。
数量指标：项目建
设完成率(≥90%)
质量指标：项目
验收合格率(＝
100%)
时效指标：项目
完工及时率(≥
90%)
时效指标：项目
开工及时率(≥
90%)
成本指标：项目成
本超支率(≤0%)
社会效益指标：
提升项目区森林
火灾综合防控水
平(有效)
社会效益指标：
森林火灾受害率
(≤0.008%)
满意度指标：
群众满意度(≥
90%)
097001 梧州市林业局 专项公用经费-日常运转（含信息
化项目建设和运维经费） 432,000.00
本项目经费主要用于部门日常
办公费等日常运转经费，保障
单位正常运转，满足日常办公
需求。
数量指标：运维公
车数量(≥1辆)
数量指标：保障单
位人员数量(≥94
人)
质量指标：日常
经费专款专用率
(＝100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
时效指标：公务
用车运维保养及
时率(≥90%)
成本指标：项目成
本超支率(≤0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求(有
效)
满意度指标：
职工满意度(≥
90%)
097188 梧州市白云山景区管理处 差额事业单位退休人员生活补贴 140,900.00 保证机构正常运转 数量指标：受益人
员数量(＝38人)
质量指标：生活
补助发放到位率
(＝100%)
时效指标：生活
补助发放及时率
(＝100%)
成本指标：项目成
本超支率(≤0%)
社会效益指标：
保障退休人员基
本权益(有限保
障)
满意度指标：
退休人员满意
度(≥90%)
097189 梧州市林业科学研究所 其他专项支出-林业科技示范林提
质增效项目 50,000.00 新建或抚育示范林面积100亩
次。
数量指标：新建或
抚育示范林面积
(≥100亩次)
质量指标：成活
率或保存率(≥
90%)
时效指标：工作
按计划完成率(≥
90%)
成本指标：项目成
本超支率(≤0元)
社会效益指标：
发挥林地效益和
高效栽培技术推
广示范作用(有
效)
满意度指标：
职工对本项目
投诉次数(≤2
次)
097189 梧州市林业科学研究所 其他专项支出-珍贵树种（古树名
木）苗木繁育技术研究 50,000.00
开展珍贵树种（古树名木）苗
木繁育研究，异地保存珍贵树
种（古树名木）基因。
数量指标：培育苗
木(≥5000株)
质量指标：苗木
培育成活率(≥
80%)
时效指标：苗木
培育工作按计划
完成率(≥90%)
成本指标：项目成
本超支率(≤0元)
社会效益指标：
发挥科技创新对
珍贵树种（古树
名木）基因保护
的支撑作用(有
效)
满意度指标：
职工对本项目
投诉次数(≤2
次)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
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注：本部门2025年部门预算无对下转移支付项目支出预算，故本表无数据。