部门收支总体情况表
450400097-梧州市林业局（含二层机构）
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 15,344,951.41 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 15,344,951.41 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 1,221,109.44
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 610,302.79
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出 12,461,246.42
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1,052,292.76
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 15,344,951.41 本 年 支 出 合 计 15,344,951.41
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 15,344,951.41 支 出 总 计 15,344,951.41
部门收入总体情况表
450400097-梧州市林业局（含二层机构）
单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户
管理资金
收入
单位资金 小计 一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管
理资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 15,344,951.41 15,344,951.41 15,344,951.41
097 梧州市林业局 15,344,951.41 15,344,951.41 15,344,951.41
097001 梧州市林业局 4,331,599.84 4,331,599.84 4,331,599.84
097177 梧州市林木种苗站 1,134,468.49 1,134,468.49 1,134,468.49
097179 梧州市森林病虫害防治检疫站 1,768,929.57 1,768,929.57 1,768,929.57
097181 梧州市野生动植物保护站 1,341,140.60 1,341,140.60 1,341,140.60
097183 梧州市林业技术推广站 1,980,241.68 1,980,241.68 1,980,241.68
097188 梧州市白云山景区管理处 1,135,168.00 1,135,168.00 1,135,168.00
097189 梧州市林业科学研究所 2,656,472.77 2,656,472.77 2,656,472.77
097190 梧州市森林防火中心 996,930.46 996,930.46 996,930.46
部门支出总体情况表
450400097-梧州市林业局（含二层机构）
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 15,344,951.41 13,782,651.41 1,562,300.00
097 梧州市林业局 15,344,951.41 13,782,651.41 1,562,300.00
097001 梧州市林业局 4,331,599.84 3,100,699.84 1,230,900.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 280,968.32 280,968.32
210 11 01 行政单位医疗 138,728.11 138,728.11
213 02 01 行政运行 2,758,268.05 2,326,268.05 432,000.00
213 02 02 一般行政管理事务 101,220.00 101,220.00
213 02 34 林业草原防灾减灾 448,900.00 448,900.00
213 02 99 其他林业和草原支出 350,000.00 350,000.00
221 02 01 住房公积金 253,515.36 253,515.36
097177 梧州市林木种苗站 1,134,468.49 1,134,468.49
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 109,011.52 109,011.52
210 11 01 行政单位医疗 55,084.44 55,084.44
213 02 01 行政运行 874,389.93 874,389.93
221 02 01 住房公积金 95,982.60 95,982.60
097179 梧州市森林病虫害防治检疫站 1,768,929.57 1,768,929.57
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 166,124.96 166,124.96
210 11 01 行政单位医疗 83,014.20 83,014.20
213 02 01 行政运行 1,277,636.77 1,277,636.77
部门支出总体情况表
450400097-梧州市林业局（含二层机构）
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
213 02 02 一般行政管理事务 99,299.16 99,299.16
221 02 01 住房公积金 142,854.48 142,854.48
097181 梧州市野生动植物保护站 1,341,140.60 1,341,140.60
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120,914.56 120,914.56
210 11 01 行政单位医疗 60,691.56 60,691.56
213 02 01 行政运行 957,323.38 957,323.38
213 02 02 一般行政管理事务 98,340.66 98,340.66
221 02 01 住房公积金 103,870.44 103,870.44
097183 梧州市林业技术推广站 1,980,241.68 1,980,241.68
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 183,849.12 183,849.12
210 11 01 行政单位医疗 92,305.50 92,305.50
213 02 01 行政运行 1,452,945.60 1,452,945.60
213 02 02 一般行政管理事务 94,992.30 94,992.30
221 02 01 住房公积金 156,149.16 156,149.16
097188 梧州市白云山景区管理处 1,135,168.00 876,068.00 259,100.00
213 02 99 其他林业和草原支出 1,105,428.00 876,068.00 229,360.00
221 02 01 住房公积金 29,740.00 29,740.00
097189 梧州市林业科学研究所 2,656,472.77 2,584,172.77 72,300.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 269,538.40 269,538.40
部门支出总体情况表
450400097-梧州市林业局（含二层机构）
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
210 11 02 事业单位医疗 134,884.59 134,884.59
213 02 02 一般行政管理事务 80,793.72 80,793.72
213 02 04 事业机构 1,896,802.26 1,896,802.26
213 02 99 其他林业和草原支出 72,300.00 72,300.00
221 02 01 住房公积金 202,153.80 202,153.80
097190 梧州市森林防火中心 996,930.46 996,930.46
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90,702.56 90,702.56
210 11 02 事业单位医疗 45,594.39 45,594.39
213 02 02 一般行政管理事务 49,330.08 49,330.08
213 02 04 事业机构 743,276.51 743,276.51
221 02 01 住房公积金 68,026.92 68,026.92
财政拨款收支总体情况表
450400097-梧州市林业局（含二层机构）
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 15,344,951.41 一、本年支出 15,344,951.41
（一）一般公共预算拨款 15,344,951.41 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 15,344,951.41 （三）国防支出
3、一般债券 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 1,221,109.44
（三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出 610,302.79
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出 12,461,246.42
（一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 1,052,292.76
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 15,344,951.41 支 出 总 计 15,344,951.41
一般公共预算支出情况表
450400097-梧州市林业局（含二层机构）
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 15,344,951.41 13,782,651.41 12,210,851.25 1,571,800.16 1,562,300.00
097 梧州市林业局 15,344,951.41 13,782,651.41 12,210,851.25 1,571,800.16 1,562,300.00
097001 梧州市林业局 4,331,599.84 3,100,699.84 2,614,864.64 485,835.20 1,230,900.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 280,968.32 280,968.32 280,968.32
210 11 01 行政单位医疗 138,728.11 138,728.11 138,728.11
213 02 01 行政运行 2,758,268.05 2,326,268.05 1,841,868.05 484,400.00 432,000.00
213 02 02 一般行政管理事务 101,220.00 101,220.00 99,784.80 1,435.20
213 02 34 林业草原防灾减灾 448,900.00 448,900.00
213 02 99 其他林业和草原支出 350,000.00 350,000.00
221 02 01 住房公积金 253,515.36 253,515.36 253,515.36
097177 梧州市林木种苗站 1,134,468.49 1,134,468.49 972,368.49 162,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 109,011.52 109,011.52 109,011.52
210 11 01 行政单位医疗 55,084.44 55,084.44 55,084.44
213 02 01 行政运行 874,389.93 874,389.93 712,289.93 162,100.00
221 02 01 住房公积金 95,982.60 95,982.60 95,982.60
097179 梧州市森林病虫害防治检疫站 1,768,929.57 1,768,929.57 1,557,403.49 211,526.08
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 166,124.96 166,124.96 166,124.96
210 11 01 行政单位医疗 83,014.20 83,014.20 83,014.20
一般公共预算支出情况表
450400097-梧州市林业局（含二层机构）
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
213 02 01 行政运行 1,277,636.77 1,277,636.77 1,066,110.69 211,526.08
213 02 02 一般行政管理事务 99,299.16 99,299.16 99,299.16
221 02 01 住房公积金 142,854.48 142,854.48 142,854.48
097181 梧州市野生动植物保护站 1,341,140.60 1,341,140.60 1,167,832.52 173,308.08
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120,914.56 120,914.56 120,914.56
210 11 01 行政单位医疗 60,691.56 60,691.56 60,691.56
213 02 01 行政运行 957,323.38 957,323.38 784,015.30 173,308.08
213 02 02 一般行政管理事务 98,340.66 98,340.66 98,340.66
221 02 01 住房公积金 103,870.44 103,870.44 103,870.44
097183 梧州市林业技术推广站 1,980,241.68 1,980,241.68 1,717,996.48 262,245.20
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 183,849.12 183,849.12 183,849.12
210 11 01 行政单位医疗 92,305.50 92,305.50 92,305.50
213 02 01 行政运行 1,452,945.60 1,452,945.60 1,190,700.40 262,245.20
213 02 02 一般行政管理事务 94,992.30 94,992.30 94,992.30
221 02 01 住房公积金 156,149.16 156,149.16 156,149.16
097188 梧州市白云山景区管理处 1,135,168.00 876,068.00 876,068.00 259,100.00
213 02 99 其他林业和草原支出 1,105,428.00 876,068.00 876,068.00 229,360.00
221 02 01 住房公积金 29,740.00 29,740.00
一般公共预算支出情况表
450400097-梧州市林业局（含二层机构）
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
097189 梧州市林业科学研究所 2,656,472.77 2,584,172.77 2,398,094.21 186,078.56 72,300.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 269,538.40 269,538.40 269,538.40
210 11 02 事业单位医疗 134,884.59 134,884.59 134,884.59
213 02 02 一般行政管理事务 80,793.72 80,793.72 80,793.72
213 02 04 事业机构 1,896,802.26 1,896,802.26 1,710,723.70 186,078.56
213 02 99 其他林业和草原支出 72,300.00 72,300.00
221 02 01 住房公积金 202,153.80 202,153.80 202,153.80
097190 梧州市森林防火中心 996,930.46 996,930.46 906,223.42 90,707.04
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90,702.56 90,702.56 90,702.56
210 11 02 事业单位医疗 45,594.39 45,594.39 45,594.39
213 02 02 一般行政管理事务 49,330.08 49,330.08 49,330.08
213 02 04 事业机构 743,276.51 743,276.51 652,569.47 90,707.04
221 02 01 住房公积金 68,026.92 68,026.92 68,026.92
一般公共预算基本支出情况表
450400097-梧州市林业局（含二层机构）
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 13,782,651.41 12,210,851.25 1,571,800.16
301 工资福利支出 11,696,955.33 11,696,955.33
301 01 基本工资 4,278,296.00 4,278,296.00
301 02 津贴补贴 1,557,708.00 1,557,708.00
301 03 奖金 1,714,272.00 1,714,272.00
301 07 绩效工资 1,150,500.00 1,150,500.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,221,109.44 1,221,109.44
301 10 职工基本医疗保险缴费 602,922.79 602,922.79
301 12 其他社会保障缴费 49,809.54 49,809.54
301 13 住房公积金 1,022,552.76 1,022,552.76
301 99 其他工资福利支出 99,784.80 99,784.80
302 商品和服务支出 1,994,556.08 422,755.92 1,571,800.16
302 01 办公费 106,833.66 106,833.66
302 05 水费 5,500.00 5,500.00
302 06 电费 160,000.00 160,000.00
302 07 邮电费 70,826.88 70,826.88
302 11 差旅费 120,445.46 120,445.46
302 27 委托业务费 422,755.92 422,755.92
302 28 工会经费 120,794.16 120,794.16
302 39 其他交通费用 479,400.00 479,400.00
302 99 其他商品和服务支出 508,000.00 508,000.00
303 对个人和家庭的补助 91,140.00 91,140.00
303 02 退休费 91,140.00 91,140.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
450400097-梧州市林业局（含二层机构）
单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名
称资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安排 上级补助资
金安排
小计 公务用车运行维
护费
公务用车购
置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 78,500.00 58,500.00 22,900.00 22,900.00 35,600.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
一般公共预算资金 78,500.00 58,500.00 22,900.00 22,900.00 35,600.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
097 梧州市林业局 78,500.00 58,500.00 22,900.00 22,900.00 35,600.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
097001 梧州市林业局 一般公共预算资金 78,500.00 58,500.00 22,900.00 22,900.00 35,600.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
政府性基金预算支出情况表
450400097-梧州市林业局（含二层机构）
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据）。
国有资本经营预算支出情况表
450400097-梧州市林业局（含二层机构）
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无国有资本经营预算 ，故本表无数据）。
年度预算项目绩效目标公开表
450400097-梧州市林业局（含二层机构）
单位: 元
单位显示
编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
097 梧州市林业局 1,562,300.00
097001 梧州市林业局 专项公用经费 432,000.00 2024年专项公用经费43.2万元，用于补充日常运转支出，保障林业部门正常运转及林业项目正常实施。
097001 梧州市林业局 其他专项支出-重阳节活动经费 100,000.00 2024年重阳节活动经费10万元，为5万名重阳节登山人员提供安全保障和应急服务。
097001 梧州市林业局 其他专项支出-森林防火项目 100,000.00 2024年森林防火项目投入10万元，在市辖区开展森林防火宣传工作，降低森林火灾发生率。
097001 梧州市林业局 其他专项支出-林业专业展会参展经费 150,000.00
2024年，为了更好地开展我市现代林业产业招商工作，向自治区和国内外重点林业企业展示我市的林业工作成
绩和林业产业投资环境，2024年我局拟组织市内林业企业参加广西家具家居博览会暨高端绿色家具家居产业发
展高峰论坛（以下简称家博会）、中国（南方）花卉苗木交易会（以下简称花交会）和中国—东盟博览会第二
届世界林木业大会等3个林业专业展会。
097001 梧州市林业局 其他专项支出-林长制工作经费 100,000.00
根据广西壮族自治区总林长办公室《关于调整2023年市级林长考核评价有关指标的通知》（桂林长办函〔2023
〕28号 ），林长办公室建设及履职指标的评分标准，明确要求市、县林长办经费保障到位，经费列入地方财
政预算。主要用于林长办履职发生的检查验收差旅费、会议费、培训费和林长宣传经费等。
097001 梧州市林业局 广西其他专项支出-梧州桂粤省界森林火
灾高风险区综合治理建设项目 348,900.00
通过建设林火视频监控系统， 推广无人机、北斗巡护终端应用， 不断提升项目区森林火灾综合防控水平；通
过搭建林区卡口视频监控 前端设备，强化林区出入管理， 提升项目区野外火源管理能力；通过 加强半专业
队伍装备建设， 提升半专业队综合作战能力，提升林业部 门早期火情处置能力，确保项目区森林火灾受害率
不超过 0.8‰的目 标。
097188 梧州市白云山景
区管理处
差额事业单位支出(人员性支出)-住房公
积金 29,740.00 按照要求及时缴纳住房公积金，维护职工基本权益，保障单位正常运转。
097188 梧州市白云山景
区管理处 退休人员生活补助 229,360.00 按照要求及时发放生活补助，维护职工基本权益，落实政策要求。
097189 梧州市林业科学
研究所
其他专项支出—2024年度大叶栎试验林砍
伐后萌芽林管理 72,300.00 开展大叶栎抚育工作，做好示范林二代萌芽林抚育管理工作，更好发挥林地的最大效益和大叶栎丰产栽培示范
推广作用。
