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梧州市林业局

2022 年度部门决算

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目 录

第一部分：梧州市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市林业局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市林业局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

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第一部分：梧州市林业局概况

梧州市林业局（以下简称林业局）是梧州市人民政府组

成部门，是负责全市林业工作的一级预算单位，主要职责是：

（一）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管

理。

（二）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工

（四）负责监督管理全市荒漠化防治工作。

（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。

（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作。

（八）指导、监督全市各产业对森林和草原资源开发利

用。

（九）指导全市国有林场基本建设和发展，负责组织林

木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良

种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木

种苗、草种质量。

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全市林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市人

（十二）负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。

（十三）承担市绿化委员会的日常工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保

护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，

公务员法管理全额拨款事业单位分别是：梧州市森林病虫害

一类）、梧州市林业技术推广站（公益一类）、梧州市林木种

单位是: 梧州市林业科学研究所（公益一类）、梧州市森林

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室、生态保护修复科、森林资源管理科、规划财务科、产业

科、自然保护地和湿地管理科、森林防火和安全生产科、林

长制工作科。

制 17 人。机关后勤服务聘用人员控制数在职人员 2 人。其

他聘用人员 41 人、离退休人员 80 人。

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第二部分：梧州市林业局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市林业局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2,525.25万元，其中本年

收入2,520.80万元,较2021年度决算数减少192.68万元，下

降7.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2,520.80万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少173.68万元，

下降6.5%，主要原因是本部门获得中央资金的项目减少。

项目经费19.00万元，2022年则没有此项收入。

5.上年结转和结余4.45万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数减少125.24万元，下降96.6%，

主要原因是2021年各项目完成得较好，需要结转2022年继续

使用的项目资金减少。

（二）本部门2022年度总支出2,525.25万元，其中本年

支出2,525.25万元,较2021年度决算数减少313.46万元，下

降11.0%。支出具体情况如下：

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1.一般公共服务支出（类）0万元：较2021年度决算数减

少1.45万元，下降100%，主要原因是2021年中国定制家居产

业链趋势峰会由我局组织，我局获得市级产业大招商专项考

评奖励奖金，2022年则没有此项支出。

2.社会保障和就业支出（类）143.31 万元：主要用于缴

桂岩溶地区石漠化综合治理项目建设，较 2021 年度决算数

度。2021 年湘桂岩溶地区石漠化综合治理项目为 2021 年中

央资金项目，2022 年开始实施建设。

5.农林水支出（类）2,110.3 万元：主要用于林业部门基

万元，下降 16.9%，主要原因是本部门获得中央资金的项目

减少。

6.住房保障支出（类）108.65 万元：主要用于按照国家

政策规定为职工缴纳的住房公积金。较 2021 年度决算数增

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完成预算的100%，比上年减少69.84万元，主要原因是2021

支出决算10.48万元，公务接待费支出决算4.04万元。

具体情况如下：

个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保

元，平均每辆1.50万元。

（三）公务接待费支出4.04万元，完成预算的100%， 比

上年减少0.61万元，原因是严格执行中央“八项规定”，压

缩接待开支。国内公务接待批次54次，人次303次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

本部门2022年度机关运行经费支出150.70万元，比年初

预算数减少511.20万元，降低77.2%，比上年决算数增加

27.26万元，增长22.1%。主要原因是：人员变动导致公用经

费增加。

本部门2022年度政府采购支出总额509.97万元，其中：

额占服务支出金额的1.5%。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

辆）0台（套）。

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（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度

853.88万元，占一般公共预算项目支出总额的99.4%,占比没

有达到100%的原因是2022年一般公共预算项目支出总额包

括有以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到

2022年度按有关规定继续使用的资金5.19万元，这部分项目

不需要在2022年开展绩效自评。

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，32个项目评为

一等，占项目总数比例91.4 %；3个项目评为二等，占项目

总数比例8.6%；0个项目评为三等；0个项目评为四等。自评

发现的主要问题及原因：一是分年度实施项目影响绩效指标

完成情况得分；二是因林地纠纷、苗木市场饱和影响项目进

度。下一步改进措施：一是多方联动，加强林地纠纷处理力

度；二是根据市场需求更换苗木品种，加快项目实施进度。

数为106.54万元，执行数为106.54万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：（1）数量指标-种植绿化苗木指标

值为=1000株，实际完成值3024株；（2）质量指标-绿化苗

标-义务植树当期任务完成率指标值为≥80%，实际完成值为

值为定性明显，实际完成值为达成预期指标（明显）；（5）

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一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。