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梧州市林业局 2023 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市林业局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市林业局 2023 年部门预算及“三公”经
费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市林业局 2023 年部门预算报表（详见
附件）
一、部门收支总体情况表
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二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：梧州市林业局概况
一、主要职能
梧州市林业局是梧州市人民政府组成部门，是负责全市
林业工作的一级预算单位，主要职责是：
（一）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督
管理。
（二）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化
工作。
（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。
（四）负责监督管理全市荒漠化防治工作。
（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。
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（六）负责监督管理全市各类自然保护地。
（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作。
（八）指导、监督全市各产业对森林和草原资源开发利
用。
（九）指导全市国有林场基本建设和发展，负责组织林
木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良
种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木
种苗、草种质量。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制
全市森林、草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导
开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
（十一）监督管理全市林业和草原市级国有资产，提出
全市林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市人
民政府规定权限，审核全市规划内和年度计划内投资项目。
（十二）负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。
（十三）承担市绿化委员会的日常工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十五）加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保
护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，
大力推进国土绿化，保障国家生态安全。
二、机构设置情况
梧州市林业局共有直属单位 8 个。其中：行政单位 1 个，
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局属参照公务员法管理事业单位 4 个，局属非参照公务员法
管理全额拨款事业单位 2 个，局属非参照公务员法管理差额
拨款事业单位 1 个。行政单位是林业局机关本级。局属参照
公务员法管理全额拨款事业单位分别是：梧州市森林病虫害
防治检疫站（公益一类）、梧州市野生动植物保护站（公益
一类）、梧州市林业技术推广站（公益一类）、梧州市林木
种苗站（公益一类）。局属非参照公务员法管理全额拨款事
业单位是: 梧州市林业科学研究所（公益一类）、梧州市森
林防火中心（公益一类）。局属非参照公务员法管理差额拨
款事业单位是梧州市白云山景区管理处（公益二类）。
林业局机关内设机构共设 8 个职能科室，分别是：办公
室、生态保护修复科、森林资源管理科、规划财务科、产业
科、自然保护地和湿地管理科、森林防火和安全生产科、林
长制工作科。
三、人员构成情况
梧州市林业局人员编制总数 127 名，其中：行政编制 15
名，参公事业编制 43 名，全额事业编制 28 名，差额事业编
制39 名，机关后勤服务聘用人员控制数 2名。其中，在职在
编人员 91 人，包括：行政在职在编人员 15 人、参公事业在
职在编人员 35 人、全额事业在职在编 24 人，差额事业编制
17 人。机关后勤服务聘用人员控制数在职人员 2人。其他聘
用人员 41 人、离退休人员 80 人。
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第二部分：梧州市林业局 2023 年部门预算及“三公”经
费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2023 年收支总预算 17,793,146.86 元，同比增加
2,810,271.86 元，增长 18.76% 。其中：本年收入预算
15,309,892.16 元，同比增加 327,017.16 元，增长 2.18%；
上年结转结余 2,483,254.70 元。收入包括：一般公共预算拨
款、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保
障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要原因：一是根据财政预
算管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增
结转结余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门
预算编制；二是根据相关规定提高了工资待遇标准；三是两
新人员经费 2023 年编入预算；四是白云山景区管理处项目经
费增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2023 年收入总预算 17,793,146.86 元，同比增加
2,810,271.86 元, 增长 18.76 %。本年收入 15,309,892.16
元，同比增加 327,017.16 元，增长 2.18%；上年结转结余
2,483,254.70 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 15,309,892.16 元，占收入总
预算的 86.04%，同比增加 327,017.16 元，增长 2.18 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
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（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 2,483,254.70 元，占收入总预算的
13.96%。2023 年部门预算编制时，根据预算管理一体化规范
要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结
转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。
三、部门支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 17,793,146.86 元，其中，基本支出
预算 12,776,492.16 元，占支出总预算的 71.81%，同比增加
335,517.16 元，增长 2.70%；项目支出预算 5,016,654.70
元，占支出总预算的 28.19%，同比增加 2,474,754.70 元，
增长 97.36%。预算增加的主要原因是 2023 年部门预算编制，
根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设
置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编
制。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 5,539.00 元，占支出总
预算 0.03%，同比增加 5,539.00 元。因上年没有此项预算，
故无法对比增长幅度。
（二）社会保障和就业支出类科目 1,605,094.48 元，占
支出总预算 9.02%，同比增加 210,813.48 元，增长 15.12%。
（三）卫生健康支出类科目 1,997,883.15 元，占支出总
预算 11.23%，同比增加 1,391,382.15 元，增长 229.41%。
预算增加的主要原因是林业局本级工资性支出 2023 年在此
科目反映，2022 年在农林水支出类科目反映。
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（四）农林水支出类科目 13,100,348.87 元，占支出总
预算 73.63%，同比增加 1,175,691.87 元，增长 9.86%。
（五）住房保障支出类科目 1,084,281.36 元，占支出总
预算 6.09%，同比增加 26,845.36 元，增长 2.54%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 17,793,146.86 元。收入包
括：一般公共预算拨款 15,309,892.16 元、上年结转结余
2,483,254.70 元。支出包括：一般公共服务支出 5,539.00 元、
社会保障和就业支出 1,605,094.48 元 、 卫 生 健 康 支 出
1,997,883.15 元、农林水支出 13,100,348.87 元、住房保障
支出 1,084,281.36 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 15,309,892.16 元，
其中：基本支出 12,776,492.16 元，项目支出 2,533,400.00
元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,605,094.48 元，
其中：基本支出 1,224,812.48 元，项目支出 380,282.00 元。
主要用于缴纳职工基本养老保险。
行政单位医疗 455,823.17 元，全部是基本支出。主要用
于缴纳机关参公单位职工基本医疗保险、生育保险。
事 业 单 位 医 疗 225,863.98 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
159,277.98 元，项目支出 66,586.00 元。主要用于缴纳事业
单位职工基本医疗保险、生育保险。
行政运行 6,799,229.26 元，其中：基本支出 6,367,229.26
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元，项目支出 432,000.00 元。主要用于保障林业部门正常运
行和完成各项林业工作任务发生的支出。
一般行政事务管理 464,534.42 元，全部是基本支出。主
要用于编外人员经费支出。
事业机构 2,310,137.49 元，全部是基本支出。主要用于
保障市林业科学研究所和市森林防火中心正常运行支出。
其他林业和草原支出 2,364,928.00 元，其中：基本支出
876,068.00 元，项目支出 1,488,860.00 元。主要用于白云山
景区管理处人员经费支出和林业部门义务植树项目、重阳节
活动经费、林业专业展会参展经费和种苗培育项目支出。
住房公积金 1,084,281.36 元，其中：基本支出 918,609.36
元，项目支出 165,672.00 元。主要用于缴纳职工住房公积
金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 12,776,492.16 元，占一般公共预算支
出的 83.45%，同比增加 335,517.16 元，增长 2.70 %。其中：
工资福利支出预算 10,791,185.06 元，占基本支出预算
84.46%，同比增加 373,288.06 元，增长 35.83 %。预算增
加的主要原因：一是根据相关规定提高了工资待遇标准；二
是两新人员经费 2023 年编入预算。
商品和服务支出预算 1,896,657.10 元，占基本支出预算
14.84 %，同比减少 49,740.90 元，下降 2.56%。预算减少
的主要原因是劳务派遣人员变动导致经费减少。
对个人和家庭补助支出预算 88,650.00 元，占基本支出
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预算 0.70%，同比增加 11,970.00 元，增长 15.61%。预算
增加的主要原因是退休人员增加。
2. 项目支出 2,533,400.00 元，占一般公共预算支出的
16.55%，同比减少 8,500.00 元 ，下降 0.33 %。其中：
工资福利支出预算 922,500.00 元，占项目支出预算
36.41%，同比增加 568,300.00 元，增长 160.45%。预算增
加的主要原因是梧州市白云山景区管理处为差额拨款单位，
人员经费在项目支出反映，2023 年安排的社保经费和聘用人
员经费较 2022 年增加。
商品和服务支出预算 682,000.00 元，占项目支出预算
26.92%，同比减少 250,000.00 元，下降 26.82%。预算减少
的主要原因是市林科所种苗培育项目支出 2022 年在此科目
反映，2023 年则在资本性支出科目反映。
对个人和家庭补助支出预算 0元，同比无变化。
资本性支出预算 928,900.00 元,占项目支出预算 36.67%，
同比减少 326,800.00 元，下降 26.03%。预算减少的主要原
因是义务植树项目经费减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 12,776,492.16 元，
其中：
人员经费 11,245,411.92 元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他工资福利支出、退休费。
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公用经费 1,531,080.24 元，主要包括：水费、电费、邮
电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其
他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算
73,219.63 元，同比增加 2,019.63 元，增长 2.84 %。主要原
因是根据预算管理一体化规范要求，上年结转结余资金纳入
2023 年部门预算编制。其中，当年预算资金安排的“三公”
经费支出 66,000.00 元，上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出 7,219.63 元，上年结转结余资金是上级转移支付资
金按规定结转到 2023 年使用。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 44,539.00 元，同比增加 339.00
元，增长 0.77%，主要原因是上级转移支付资金 5,539.00
元按规定结转到 2023 年使用。
3. 公务用车费预算 28,680.63 元，同比增加 1,680.63
元，增长 6.22% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 28,680.63 元，同比
增加 1,680.63 元，增长 6.22%，主要原因是白云山景区管理
处2022 年上级转移支付资金按规定结转到 2023 年使用。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
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2023 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
73,219.63 元，同比增加 2,019.63 元，增长 2.84 %。其中，
当年预算资金安排的“三公”经费支出 66,000.00 元，上年
结转结余资金安排的“三公”经费支出 7,219.63 元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 44,539.00 元，同比增加 339.00 元，
增长 0.77%，主要原因是局本级上年结转结余资金纳入 2023
年预算。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 28,680.63 元，同比增
加1,680.63 元，增长 6.22% 。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 28,680.63 元，同比增加
1,680.63 元，增长 6.22%，主要原因是白云山景区管理处上
年结转结余资金纳入 2023 年预算。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
林业局本级及下属单位共有 1个行政机关和 4个参照公
务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ， 行 政 运 行 经 费 总 预 算 安 排
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1,714,600.00 元，其中：基本支出预算 1,282,600.00 元，项
目支出预算 432,000.00 元，同比减少 4,904,367.00 元，下
降74.10%，主要原因是 2022 年统计口径包括人员经费和公
用经费，2023 年统计口径是公用经费。主要用于办公费、水
费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维
护费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出等经
费支出。
另外，林业局下属共有 3个事业单位，事业运行经费总
预算安排 242,000.00 元，全部是基本支出预算，同比减少
1,850,012.00 元，下降 88.43%，主要原因是 2022 年统计口
径包括人员经费和公用经费，2023 年统计口径是公用经费。
主要用于电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品服务
和支出等经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 2,717,992.11 元 ， 同 比 增 加
1,462,292.11 元，增长 116.45%。其中：政府集中采购预算
1,067,880.00 元，占政府采购预算的 39.29%，同比减少
187,820.00 元，下降 14.96 %；主要原因是 2022 年集中采购
预算为义务植树苗木支出，2023 年为上年结转结余项目支出。
分散采购 1,650,112.11 元，占政府采购预算的 60.71%，同
比增加 1,650,112.11 元，因 2022 年没有分散采购金额，故
无法对比增长幅度，预算增加的主要原因是上年结转结余资
金纳入 2023 年预算。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款
883,600.00 元，上年结转结余资金安排 1,834,392.11 元。
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按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 2,390,992.11 元，
占政府采购预算 87.97%；工程类采购 300,000.00 元，占政
府采购预算 11.04%；服务类采购 27,000.00 元，占政府采
购预算 0.99%。
（三）国有资产的总体情况说明。
本部门共有车辆7辆，其中：一般执法执勤用车2辆，特
种专业技术用车2辆，其他用车3辆，其他用车主要是差额拨
款单位白云山景区管理处巡护用车和扫地车。
截至2022年12月31日，资产原值合计36,730,301.75
元，其中：1.土地、房屋及构筑物10,277,668.68元。2. 通用
设备6,090,630.76元。3. 专用设备385,906.72元。4. 文物和
陈列品0元。5 . 家具、用具、装具660,192.10元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年部门预算（含所属二层预算单位）所有项目均
已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标
类项目）31 个，涉及一般公共预算拨款 2,533,400.00 元，
上年结余收入 2,483,254.70 元。相关绩效目标情况详见部门
预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
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国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
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用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：梧州市林业局 2023 年部门预算报表
（详见附件）
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。