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梧州市林业局
2021 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州市林业局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市林业局 2021 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市林业局 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市林业局概况
一、部门职责
梧州市林业局（以下简称林业局）是梧州市人民政府组成
部门，是负责全市林业工作的一级预算单位，主要职责是：
（一）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管
理。
（二）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工
作。
（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。
（四）负责监督管理全市荒漠化防治工作。
（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。
（六）负责监督管理全市各类自然保护地。
（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作。
（八）指导、监督全市各产业对森林和草原资源开发利用。
（九）指导全市国有林场基本建设和发展，负责组织林木
种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选
育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、
草种质量。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全
市森林、草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展
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防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
（十一）监督管理全市林业和草原市级国有资产，提出全
市林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市人民政
府规定权限，审核全市规划内和年度计划内投资项目。
（十二）负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。
（十三）承担市绿化委员会的日常工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十五）加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护
和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大
力推进国土绿化，保障国家生态安全。
二、机构设置
梧州市林业局共有直属单位 8 个。其中：行政单位 1 个，
局属参照公务员法管理事业单位 4 个，局属非参照公务员法管
理全额拨款事业单位 2 个，局属非参照公务员法管理差额拨款
事业单位 1 个。行政单位是林业局机关本级。局属参照公务员
法管理全额拨款事业单位分别是：梧州市森林病虫害防治检疫
站（公益一类）、梧州市野生动植物保护站（公益一类）、梧
州市林业技术推广站（公益一类）、梧州市林木种苗站（公益
一类）。局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是: 梧州
市林业科学研究所（公益一类）、梧州市森林防火中心（公益
一类）。局属非参照公务员法管理差额拨款事业单位是梧州市
白云山景区管理处（公益二类）。
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林业局机关内设机构共设 8 个职能科室，分别是：办公室、
生态保护修复科、森林资源管理科、规划财务科、产业科、自
然保护地和湿地管理科、森林防火和安全生产科、林长制工作
科。
三、编制现状、人员构成
梧州市林业局人员编制总数 127 名，其中：行政编制 15
名，参公事业编制 43 名，全额事业编制 23 名，差额事业编制
44 名，机关后勤服务聘用人员控制数 2名。其中，在职在编人
员90 人，包括：行政在职在编人员 13 人、参公事业在职在编
人员 37 人、全额事业在职在编 22 人，差额事业编制 18 人。机
关后勤服务聘用人员控制数在职人员 2人、其他聘用人员 35
人、离退休人员 78 人。
预算编码
单位名称
单位性质及变更
097001
梧州市林业局
行政单位
097177
梧州市林木种苗站
参公管理事业单位
097179
梧州市森林病虫害防治检疫站
参公管理事业单位
097181
梧州市野生动植物保护站
参公管理事业单位
097183
梧州市林业技术推广站
参公管理事业单位
097188
梧州市白云山景区管理处
差额管理事业单位
097189
梧州市林业科学研究所
全额拨款事业单位
097190
梧州市森林防火中心
全额拨款事业单位
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第二部分：梧州市林业局 2021 年度部门决算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
第三部分：梧州市林业局 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入 2,843.17万元，其中本年收
入2,713.48万元，较2020年度决算数减少1,304.34万元，下降
31.4%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2,694.48万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1,140.69万元，下降
29.7%，主要原因是西江流域森林火灾高风险区综合治理项目
和森林植被恢复费项目资金减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年
拨付的资金。较2020年度决算数减少120万元，下降100%，主
要原因是2021年白云山免门票补贴经费在一般公共预算财政拨
款反映，2020年在政府性基金预算财政拨款反映。
3.上级补助收入19.00万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较2020年度决算数增加19.00万元，因上年无此项收入，
故无法进行对比增减幅度，主要原因是2021年收到市发改委拨
入市白云山景区管理处修编项目经费。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020度决算数减少
72.73万元，下降100%，主要原因是2020年度其他收入是市林
木种苗站调整以前年度往来款形成的收入。
5.上年结转和结余129.69万元，为以前年度支出预算因客观
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条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金。较2020年度决算数增加10.09万元，增长8.4%，主要原因是
未实施完成需结转下年继续使用的项目资金增加。
（二）本部门2021年度总支出2,843.17万元，其中本年支出
2,838.71万元，较2020年度决算数减少1,304.34万元，下降
31.4%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1.45万元：主要用于招商引资活
动经费支出，较2020年度决算数增加1.45万元，因上年无此项
收入，故无法进行对比增减幅度，主要原因是2021年中国定制
家居产业链趋势峰会由我局组织，我局获得市级产业大招商专
项考评奖励奖金。
2.社会保障和就业支出（类）138.27万元：主要用于缴纳
职工基本养老保险。较2020年度决算数增加16.62万元，增长
13.7%，主要原因是在职在编人员职级晋升，缴费基数增加。
３.卫生健康支出（类）60.00万元：主要用于缴纳职工基
本医疗保险。较2020年度决算数减少3.22万元，下降5.1%，主
要原因是市白云山景区管理处2021年医疗保险缴费在农林水支
出（类）支出。
4.城乡社区支出（类）0万元：主要用于市白云山
景区管理处人员经费和日常公用经费支出。较2020年度决算数
减少286.05万元，下降100%，主要原因是市白云山景区管理处
2021人员经费支出在农林水支出（类）反映。
5.农林水支出（类）2,539.09万元：主要用于林业部门基
本经费和林业项目经费支出。较2020年度决算数减少724.37万
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元，下降22.2%，主要原因是西江流域森林火灾高风险区综合治
理项目和森林植被恢复费项目收入减少，支出也随之减少。
6.住房保障支出（类）99.90万元：主要用于按照国家政策
规定为职工缴纳的住房公积金。较2020年度决算数增加9.14万
元，增长10.1%，主要原因是在职在编人员职级晋升，缴费基数
增加。
7.灾害防治及应急管理支出（类）0万元：较2020年度决算
数减少127.16万元，下降100%，主要原因是我部门西江流域森
林火灾高风险区综合治理项目2021年没有获得中央财政拨款。
8.年末结转和结余（类）4.46万元：为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减
少190.75万元，下降97.7%，主要原因一是2021年财务记帐实行
收付实现制，2020年是权责发生制。二是正在实施，还没达到
完工验收支付阶段的项目较2020年减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市林业局2021年度一般公共预算财政拨款支出
2,814.71万元，较2020年度决算数减少935.12万元，下降24.9%。
其中：基本支出1,535.05万元，项目支出1,279.66万元。
梧州市林业局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预
算为1,456.91万元，支出决算为2,814.71万元，完成年初预算的
193.2 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决
算为1.45万元，因年初没有预算数,故无法对比完成幅度。较年
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初预算数增加的原因主要是2021年中国定制家居产业链趋势峰
会由我局组织，我局获得市级产业大招商专项考评奖励奖金。
主要用于招商引资活动经费支出。
招商引资1.45万元，主要用于招商引资活动经费支出。较
年初预算数增加1.45万元,主要原因是2021年中国定制家居产业
链趋势峰会由我局组织，我局获得市级产业大招商专项考评奖
励奖金。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 134.74 万
元，支出决算为138.27万元，完成年初预算的102.6%。主要原
因是在职在编人员职级晋升，缴费基数增加。
机关事业单位基本养老保险缴费支出138.27万元，主要用
于按国家规定为职工缴纳基本养老缴费支出。较年初预算增加
3.53万元，主要原因是在职在编人员职级晋升，缴费基数增加。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为 58.24万元，支出
决算为 60.00万元，完成年初预算的103.0%。主要原因是在职
在编人员职级晋升，缴费基数增加。主要用于缴纳职工基本医
疗保险。
1.行政单位医疗30.03万元，主要用于缴纳机关参公单位职
工基本医疗保险。较年初预算增加0.12万元，主要原因一是在
职在编人员职级晋升，缴费基数增加。
2.事业单位医疗29.98万元，主要用于缴纳非参公事业单位
职工基本医疗保险。较年初预算增加1.65万元，主要原因在职
在编人员职级晋升，缴费基数增加。
（四）农林水支出（类）年初预算为1,166.86万元，支出
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决算为2,515.09万元，完成年初预算的215.5%，主要原因是2021
年我部门获得的中央及自治区专项转移支付资金和年中追加资
金没有编入年初预算。主要用于林业部门基本经费和林业项目
经费支出。
1.行政运行411.69万元，主要用于保障林业局本级正常运
行和完成各项林业工作任务发生的支出。较年初预算增加
152.85万元，主要原因一是2021年中国定制家居产业链趋势峰
会由我局组织，追加的经费支出没有编入年初预算；二是抚恤
金没有编入年初预算；三是参公二层单位的绩效增量等部分人
员经费在年初编制预算时没有在此科目反映。
2.一般行政事务管理46.26万元，主要用于编外人员经费支
出。较年初预算增加14.63万元，主要原因一是市林业技术推广
站公务交通补贴10.68万元决算在此科目反映，年初预算在技术
推广与转化反映；二是编外人员人员变动及工资薪酬增长。
3.事业机构189.91万元，主要用于保障市林业科学研究所
正常运行和编外人员经费支出。较年初预算增加10.11万元，主
要原因是在职在编人员增加。
4.森林资源培育99.58万元，主要用于保障市林木种苗站正
常运行和林木种苗培育项目支出。较年初预算减少31.30万元，
主要原因是由于油茶苗市场饱和，市林业科学研究所油茶苗木
滞销，导致油茶培育项目支出较预算减少。
5.技术推广与转化134.91万元，主要用于保障市林业技术
推广站正常运行和林业技术推广项目支出。较年初预算增加
18.60万元，主要原因是林业技术推广项目为自治区专项转移支
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付资金，没有编入年初预算。
6.森林生态效益补偿7.72万元，主要用于检查全市森林生
态效益补助资金发放、验收情况所需的经费支出。较年初预算
增加7.72万元，主要原因是此项资金为中央及自治区专项转移
支付资金，没有编入年初预算。
7.动植物保护84.25万元，主要用于保障市野生动植物保护
站正常运行和野生动植物保护项目支出。较年初预算减少0.79
万元，主要原因是在职在编人员变动。
8.林业草原防灾减灾666.57万元，主要用于保障市森林病
虫害防治检疫站、市森林防火中心正常运行及编外人员经费支
出和林业部门防火项目支出。较年初预算增加389.82万元，主
要原因是西江流域森林火灾高风险区综合治理项目建设资金为
中央专项转移支付资金，没有编入年初预算。
9.其他林业和草原支出872.70万元，主要用于林业部门保
护森林资源、发展林业生产、林业基础设施支出和市白云山景
区管理处正常运行经费支出。较年初预算增加785.09万元，主
要原因是森林植被恢复费、育林基金减征补助等项目资金为自
治区专项转移支付资金，没有编入年初预算。
10. 一般行政管理事务1.50万元，主要用于第一书记扶贫
工作经费。较年初预算增加1.50万元，主要原因是此项经费为
市级财政直接安排的资金，没有编入年初预算。
（五）住房保障支出（类）年初预算为97.08万元，支出决
算为99.90万元，完成年初预算的102.9%。主要原因是在职在编
人员职级晋升，缴费基数增加。主要用于按照国家政策规定为
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职工缴纳的住房公积金。
住房公积金99.90万元，主要用于按政策规定为职工缴纳的
住房公积金，较年初预算增加2.82万元，主要原因是在职在编
人员职级晋升，缴费基数增加。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,535.05万元，比
上年增加245.81万元，增长19.1%，主要是2021年白云山人员经
费在基本支出反映，2020年在项目支出反映。
其中：人员经费1,371.83万元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社
会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤
金、生活补助；公用经费163.21万元，主要包括：办公费、手
续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、
专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、
其他交通费用、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1,322.17万元，完成年初预算的
133.7 %。主要原因是市白云山景区管理处基本养老保险、医疗
保险、住房公积金年初预算不在此科目反映，工资福利支出决
算却包括上述三项费用。
（二）商品和服务支出163.21万元，完成年初预算的
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115.6%。主要原因是市白云山景区管理处年中追加了经费。
（三）对个人和家庭的补助49.66万元，完成年初预算的
638.3%。主要原因是抚恤金和市白云山景区管理处退休人员生
活补贴为年中追加经费，没有编入年初预算。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
梧州市林业局2021年无政府性基金收入，也没有政府性基
金支出，与去年相比减少120万元，下降100%，主要原因是2021
年白云山免门票补贴经费在一般公共预算财政拨款反映，2020
年在政府性基金预算财政拨款反映。
梧州市林业局2021年无政府性基金收入，也没有政府性基
金支出，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没
有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预
算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情
况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行
费支出决算79.71万元；公务接待费支出决算4.65万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算总额为84.35万元，比预算增加5.23万元，高于预算原因是二
层单位的公务用车运行维护费没有编入年初预算；比去年减少
49.62万元，下降37.0%，减少原因主要是2021年购置公务用车
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较2020年减少2辆。其中，因公出国支出决算与预算相比无差异；
与去年相比无差异；公务用车购置支出决算与预算相比无差异；
比去年减少51.34万元，下降41.7%，减少原因主要是2021年购
置公务用车较2020年减少2辆；公务用车运行维护费支出决算比
预算增加5.23万元，高于预算原因是二层单位的公务用车运行
维护费没有编入年初预算；比去年增加1.32万元，增长20.0%，
增加原因主要是市森林防火中心新增了一辆应急保障用车；公
务接待费支出决算与预算相比无差异；比去年增加0.41万元，
增长9.7%，增加原因主要是接待批次较2020年增多。具体情况
如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安
排梧州市林业局机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组
织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0
人次。
（二）公务用车购置及运行费支出79.71万元。其中：
公务用车购置支出71.78万元，购置了三辆应急保障用车，
主要用于林业部门执法执勤和森林防灾救灾使用。
公务用车运行支出7.93万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥
费、保险费等。2021年，梧州市林业局本级、七个所属单位开
支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出7.93万
元，平均每辆1.13万元。
（三）公务接待费支出4.65万元,国内公务接待批次57次，
人次325次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
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外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出123.44万元，比年初预
算数增加0.29万元，增长0.2%。主要原因是人员变动；比2020
年增加20.98万元，增长20.5%。主要原因是：2021年伙食补助
费在其他商品和服务支出反映，2020年在人员经费支出反映。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额373.38万元，其中：政府
采购货物支出136.76万元、政府采购工程支出164.87万元、政府
采购服务支出71.75万元。授予中小企业合同金额362.77万元，
占政府采购支出总额的97.2%，其中：授予小微企业合同金额
362.77万元，占政府采购支出总额的97.2%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）
级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应
急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离
退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是差额管理单
位市白云山景区管理处观光用车、扫地车。单位价值50万元以
上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共
预算项目支出全面开展绩效自评。其中：共组织对15个项目进
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行了绩效自评，共涉及资金322.99万元，占一般公共预算项目
支出总额的101.2%。本部门2021年项目支出预算不涉及政府性
基金。
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评
结果。
我部门今年在部门决算中反映15个项目绩效自评结果及部
门整体支出绩效自评结果。其中：15个项目分别是机关本级其
他专项支出-2021年重阳节经费、机关本级其他专项支出-森林
防火经费项目、机关本级其他专项支出-广西梧州市西江流域森
林火灾高风险区综合治理项目配套、机关本级编外人员支出（机
关后勤和劳务派遣）、机关本级专项公用经费（含林业绩效考
评）-日常运转、市森林防火中心编外人员支出（机关后勤和劳
务派遣）、市林业科学研究所编外人员支出（机关后勤和劳务
派遣）、市林业科学研究所其他专项支出-油茶大苗培育、市林
木种苗站编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）、市森林病虫
害防治检疫站编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）、市林业
技术推广站编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）、市野生动
植物保护站编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）、市白云山
景区管理处大病医疗统筹、市白云山景区管理处养老保险、市
白云山景区管理处住房公积金（在职）。
15个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关
本级其他专项支出-2021年重阳节经费项目自评得分为100分。
该项目各项绩效指标完成得较好，没有发现待整改的主要问题。
机关本级其他专项支出-森林防火经费项目自评得分为100分。
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该项目各项绩效指标完成得较好，没有发现待整改的主要问题。
机关本级其他专项支出-广西梧州市西江流域森林火灾高风险
区综合治理项目配套项目自评得分为90分。发现的主要问题及
原因是：预算执行率慢，根据财政要求加快项目支出进度，9
月份未能达到项目支出进度且中央资金未能完成支出，所以财
政收回了项目资金。下一步改进措施是：加快项目建设进度，
争取2022年完成项目建设并向财政申请完成资金支付。机关本
级编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分为100
分。该项目各项绩效指标完成得较好，没有发现待整改的主要
问题。机关本级专项公用经费（含林业绩效考评）-日常运转）
项目自评得分为100分。该项目各项绩效指标完成得较好，没有
发现待整改的主要问题。市森林防火中心编外人员支出（机关
后勤和劳务派遣）项目自评得分为97.5分。发现的主要问题及
原因是：由于9月编外人员辞职，11月重新招聘，因此预算执行
率没有100%完成。下一步改进措施是：尽量保持聘用人员稳定。
市林业科学研究所编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目
自评得分为98分。发现的主要问题及原因是：由于聘用人员变
动，工资薪酬减少，因此预算执行率没有100%完成。下一步改
进措施是：尽量保持聘用人员稳定。市林业科学研究所其他专
项支出-油茶大苗培育项目自评得分为90分。发现的主要问题及
原因是：由于油茶苗市场已经饱和，2020年培育的油茶苗木滞
销，没有相应的资金支撑项目开展，故预算执行率没有完成。
下一步改进措施是：根据市场需求更换苗木品种，加快项目实
施进度。市林木种苗站编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）
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项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因是：由于聘用人
员11月辞职后没有新聘人员，因此预算执行率没有100%完成。
下一步改进措施是：尽量保持聘用人员稳定。市森林病虫害防
治检疫站编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分
为100分。该项目各项绩效指标完成得较好，没有发现待整改的
主要问题。市林业技术推广站编外人员支出（机关后勤和劳务
派遣）项目自评得分为100分。该项目各项绩效指标完成得较好，
没有发现待整改的主要问题。市野生动植物保护站编外人员支
出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分为98分。发现的主要
问题及原因是：由于聘用人员变动，工资薪酬减少，因此预算
执行率没有100%完成。下一步改进措施是：尽量保持聘用人员
稳定。市白云山景区管理处大病医疗统筹项目自评得分为100
分。该项目各项绩效指标完成得较好，没有发现待整改的主要
问题。市白云山景区管理处养老保险项目自评得分为100分。该
项目各项绩效指标完成得较好，没有发现待整改的主要问题。
市白云山景区管理处住房公积金（在职）项目自评得分为100
分。该项目各项绩效指标完成得较好，没有发现待整改的主要
问题。
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-2021 年
重阳节经费
项目编码
项目实施单位
梧州市林业局
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
10
其中：一般公共预算
拨款 10
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
—20—
项目概况（包括项
目立项依据、可行
性和必要性、支持
范围、实施内容等）
加强市区特别是白云山景区重阳节期间市民登山管理工作，做好市民登高安全防范
工作，保障广大群众的活动安全，制定工作方案，成立安全防范指挥部和工作组，
落实安全防范各项措施。
项目起始时间
2021 年 10 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度安
排
2021 年 10 月份项目实施完成
年度绩效目标
确保市区特别是白云山景区重阳节期间市民登山活动安全
自评得分（100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量
重阳节登山控制
人数（人）
50000
50000
20
……
产出质量
经费支出标准
合格
合格
10
……
产出时效
完成率
100%
100%
10
资金支付率
100%
100%
产出成本
其他商品服务支
出
10
10
10
资金使用率
100%
100%
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
……
生态效益
……
可持续影
响
保障人民群众生
命财产安全
安全
安全
30
……
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
满意度
100%
100%
10
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-森林
防火经费项目
项目编码
097176
项目实施单位
梧州市林业局
主管部门
梧州市林业局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
10
其中：一般公共预
算拨款 10
其中: 中央
自治区
—21—
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项目
立项依据、可行性和
必要性、支持范围、
实施内容等）
一、防火服 24 套，登山鞋 50 双；二、防火宣传广告笔 10000 支，防火宣传图画本
5000 册，防火宣传牙签筒 5000 个，无纺布宣传环保袋 6000 个；三、防火宣传横幅
制作共 36 平方；四、云南森林消防总队保山支队驻防梧州市白云山；五、防火宣传
车宣传板制作；六、森林防火物资运输；七、宣传折页、单张制作。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度安排
2021 年年底前完成
年度绩效目标
群众森林防火意识增加，预防森林火灾的综合能力得到进一步提高
自评得分（100 分）
预算执行率%（10
分）
项目绩效目标衡量
指标
一级指标
二级指
标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。
其中：产出
数量、质
量、时效、
成本分别
20 分、10
分、10 分、
10 分）
产出数
量
采购防火服
装、印刷防火
宣传资料等一
批
10
10
20
……
产出质
量
经费支出标准
合格
合格
10
……
产出时
效
完成率
100%
100%
10
资金支付率
100%
100%
产出成
本
采购防火服
装、印刷防火
宣传资料等一
批
10
10
10
资金使用率
100%
100%
效果指标
（30 分）
经济效
益
……
社会效
益
……
生态效
益
……
可持续
影响
提升全民森林
防火意识
健全
健全
30
……
社会公众或
服务对象满
——
满意度
≥85%
≥85%
10
——
—22—
意度（10 分）
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名
称
其他专项支出-广西梧
州市西江流域森林火灾
高风险区综合治理项目
配套
项目编码
097176
项目实
施单位
梧州市林业局
主管部门
梧州市林业局
资金总
额
资金来源
金额（万元）
合计
135.57
其中：一般公共预算
拨款 135.57
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概
况（包括
项目立
项依据、
可行性
和必要
性、支持
范围、实
施内容
等）
项目根据《全国森林防火规划 2016-2025》申请建设的项目，2017 年 11 月 20 日经国家
林业局批复同意项目可研《广西梧州西江流域森林火灾高风险区综合治理建设项目可行
性研究报告的批复》（林规批字〔2017〕176 号），2018 年 12 月 28 日经自治区林业局
批复同意项目初步设计《广西壮族自治区林业局关于广西梧州西江流域森林火灾高风险
区综合治理建设项目初步设计的批复》（桂林计发〔2018〕92 号）。项目代码：
2017-000013-05-01-000998。项目建设内容与规模（一）瞭望监测系统建设新建林火视
频监控系统控制设备 2 套（长洲区和藤县各一套），林区入口智能视频警示系统 1 套。
（二）专业队伍能力建设购置进口风力灭火机 150 台，高压细水雾灭火机 33 台，割灌
机 28 台，扑火服 460 套，作训服 460 套，消防背包 230 个，运兵车 3 辆，森林消防水
车 2 辆。新建森林消防专业队营房 2 处，总面积 3571.02 平方米，其中梧州市本级 3370
平方米，藤县 201.02 平方米。新建车库 2 处，总面积 180 平方米，其中梧州市本级 120
平方米，藤县 60 平方米。新建森林消防物资储备库 2 处，总面积 670 平方米，其中梧
州市本级 600 平方米，藤县 70 平方米。
项目起
始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实
施进度
安排
2021 年 12 月底前完成一、地下室异地建设费缴纳；二、供水设备及安装；三、电梯定
金及排产；四、防火服采购；五、裙楼干挂石材及玻璃幕墙建设。
年度绩
效目标
加强森林资源保护工作，完成项目建设，控制森林火灾发生。
自评得分（90 分）
预算执行率%（0 分）
项目绩
效目标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成的原因
指标
得分
—23—
衡量指
标
产出指标
（50 分。
其中：产
出数量、
质量、时
效、成本
分别 20
分、10 分、
10 分、10
分）
产出数量
地下室异
地建设费
缴纳
32.085
0
根据财政要求加快项
目支出进度，9 月份未
能达到项目支出进度
且中央资金未能完成
支出，所以财政收回。
20
供水设备
及安装
26
0
根据财政要求加快项
目支出进度，9 月份未
能达到项目支出进度
且中央资金未能完成
支出，所以财政收回。
电梯定金
及排产
37.152
0
根据财政要求加快项
目支出进度，9 月份未
能达到项目支出进度
且中央资金未能完成
支出，所以财政收回。
防火服采
购
9
0
根据财政要求加快项
目支出进度，9 月份未
能达到项目支出进度
且中央资金未能完成
支出，所以财政收回。
裙楼干挂
石材及玻
璃幕墙建
设
31.333
0
根据财政要求加快项
目支出进度，9 月份未
能达到项目支出进度
且中央资金未能完成
支出，所以财政收回。
产出质量
经费支出
标准
合格
10
……
产出时效
完成时间
2021 年 12
月
10
完成率
100%
资金支付
率
100%
产出成本
地下室异
地建设费
缴纳
32.085
0
根据财政要求加快项
目支出进度，9 月份未
能达到项目支出进度
且中央资金未能完成
支出，所以财政收回。
10
供水设备
及安装
26
0
根据财政要求加快项
目支出进度，9 月份未
能达到项目支出进度
且中央资金未能完成
支出，所以财政收回。
—24—
电梯定金
及排产
37.152
0
根据财政要求加快项
目支出进度，9 月份未
能达到项目支出进度
且中央资金未能完成
支出，所以财政收回。
防火服采
购
9
0
根据财政要求加快项
目支出进度，9 月份未
能达到项目支出进度
且中央资金未能完成
支出，所以财政收回。
裙楼干挂
石材及玻
璃幕墙建
设
31.333
0
根据财政要求加快项
目支出进度，9 月份未
能达到项目支出进度
且中央资金未能完成
支出，所以财政收回。
资金使用
率
100%
0
效果指标
（30 分）
经济效益
森林免受
火灾侵害，
正常生长，
正常出材。
轮伐期、
出材率正
常。
轮伐期、
出材率
正常。
30
……
社会效益
森林资源
得到有效
保护，群众
财产免受
或减少损
失，促进社
会稳定。
群众自觉
保护森
林。
群众自
觉保护
森林。
……
生态效益
防止水土
流失，保证
森林的净
化空气。
人与自然
和谐共
存。
人与自
然和谐
共存。
……
可持续影响
森林资源
保护发展
可持续
可持续
可持续
……
社会公众
或服务对
象满意度
（10 分）
——
满意度
≥85%
≥85%
10
——
——
—25—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后
勤和劳务派遣）
项目编码
097176
项目实施单位
梧州市林业局
主管部门
梧州市林业局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
8.49
其中：一般公共预算
拨款 8.49
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项
目立项依据、可行
性和必要性、支持
范围、实施内容
等）
为做好市林业局机关后勤工作，根据市编办核定我局机关后勤人员编制人数聘用
编外人员，并做好人员经费支出管理工作。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度安
排
2021 年按月支付工资及社会保险缴费
年度绩效目标
年内完成支付工资及社会保险缴费
自评得分（100 分）
预算执行率%（10
分）
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指
标
指标内容
指标值
实际
完成
值
未完成
的原因
指
标
得
分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数
量
机关后勤人员
2
2
20
……
产出质
量
经费支出标准
合格
合格
10
……
产出时
效
完成率
100%
100%
10
资金支付率
100%
100%
产出成
本
工资及社会保险
8.49 万元
8.49
10
资金使用率
100%
100%
效果指标
（30 分）
经济效
益
……
社会效
益
……
—26—
生态效
益
……
可持续
影响
机关后勤工作可持
续
是
是
30
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥90%
≥90%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（含林业绩
效考评）-日常运转
项目编码
097176
项目实施单位
梧州市林业局
主管部门
梧州市林业局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
43.2
其中：一般公共预算拨
款 43.2
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项
目立项依据、可行
性和必要性、支持
范围、实施内容
等）
根据桂林财发[2021]62 号《广西壮族自治区林业局关于印发 2021 年度设区市绩
效考评涉林指标考核实施方案的通知》和梧督考办[2021]36 号“关于印发 2021
年度县（市、区）综合绩效考评指标及评分细则的通知。为完成我市综合绩效目
标任务，申请财政支持，主要用于完成绩效目标工作。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度安
排
2021 年年底前完成
年度绩效目标
保障机构运转和完成林业自治区、市政府下达绩效目标任务。
自评得分（100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
差旅费
18.530846
18.530846
20
办公费
14.3
14.3
公务接待费
4.2
4.2
公务用车运
行维护费
2.7
2.7
电费
3.469154
3.469154
产出质量
经费支出标
准
合格
合格
10
—27—
……
产出时效
完成率
100%
100%
10
资金支付率
100%
100%
产出成本
差旅费
18.530846
18.530846
10
办公费
14.3
14.3
公务接待费
4.2
4.2
公务用车运
行维护费
2.7
2.7
电费
3.469154
3.469154
资金使用率
100%
100%
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
……
生态效益
……
可持续影
响
林业绩效目
标工作可持
续
是
是
30
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥90%
≥90%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）
项目编码
097190
项目实施单位
梧州市森林防火中心
主管部门
梧州市林业局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.6769
其中：一般公共预算拨
款 4.6769
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
为做好市森林防火工作，根据市人社办核定我局编外人员，并做好人员经费支出管理
工作。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
—28—
项目实施进度
安排
2021 年按月支付工资及社会保险缴费
年度绩效目标
年内完成支付工资及社会保险缴费
自评得分（97.5 分）
预算执行率%（7.5
分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指
标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质量、
时效、成本分
别 20 分、10
分、10 分、10
分）
产出数
量
编外人员数
1
1
20
……
产出质
量
经费支出标准
合格
合格
10
……
产出时
效
完成率
100%
100%
10
资金支付率
100%
75.53%
编外人员工资变
动
产出成
本
工资及社会保
险
4.6769
3.52406
9 月编外人员辞
职，11 月重新招
聘
10
资金使用率
100%
75.53%
编外人员工资变
动
效果指标 （30
分）
经济效
益
……
社会效
益
……
生态效
益
……
可持续
影响
森林防火工作
可持续
是
是
30
……
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
满意度
≥90%
≥90%
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）
项目编码
097189
项目实施单
位
梧州市林业科学研究所
主管部门
梧州市林业局
—29—
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
11.051208
其中：一般公共预算拨
款 11.051208
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况
（包括项目
立项依据、
可行性和必
要性、支持
范围、实施
内容等）
为做好市林业科学技术研究、推广工作，根据市人社办核定我局编外人员，并做好人员
经费支出管理工作。
项目起始时
间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进
度安排
2021 年按月支付工资及社会保险缴费
年度绩效目
标
年内完成支付工资及社会保险缴费
自评得分（98 分）
预算执行率%（8 分）
项目绩效目
标衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成的原因
指
标
得
分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量
编外人员数
3
3
20
……
产出质量
经费支出标准
合格
合格
10
……
产出时效
完成率
100%
100%
10
资金支付率
100%
88.96%
编外人员工资变
动
产出成本
工资及社会保
险
11.051208
9.830911
年初预算 9.3902
万元，追加预算
经费 1.661008 万
元
10
资金使用率
100%
88.96%
编外人员工资变
动
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
……
—30—
生态效益
……
可持续影
响
林业科学技术
研究工作可持
续
是
是
30
……
社会公众或
服务对象满
意度（10
分）
——
满意度
≥90%
≥90%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-油茶大
苗培育
项目编码
097189
项目实施单
位
梧州市林业科学研究
所
主管部门
梧州市林业局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
40
其中：一般公共预算
拨款 40
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项
依据、可行性
和必要性、支
持范围、实施
内容等）
自治区党委、政府高度重视油茶产业发展，出台了《广西壮族自治区人民政府关于实
施油茶“双千 ”计划助推乡村产业振兴的意见》（桂政发〔2018〕52 号）， 全区
各以地相继掀起油茶产业发展新高潮，油茶产业将成为我区推进乡村振兴战略的支柱
产业.梧州市自然条件适宜发展油茶种植，油茶作为我市传统种植的经济林之一，具
有良好的经济效益、生态效益和社会效益,根据广西林业局《广西壮族自治区林业局
办公室关于切实做好油茶种苗保障工作的通知》（桂林办营字〔2019〕23 号）。随
着“双千”计划的实施，未来 2 年内油茶大苗需求量大，是培育油茶大苗的大好时机。
项目起始时
间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进
度安排
2021 年完成 10 万株油茶大苗培育工作
年度绩效目
标
2021 年完成 10 万株油茶大苗培育工作
自评得分（90 分）
预算执行率%（0
分）
项目绩效目
标衡量指标
一级指
标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成的原因
指标
得分
—31—
产出指
标（50
分。其
中：产出
数量、质
量、时
效、成本
分别 20
分、10
分、10
分、10
分）
产出数量
培育大苗培育
10 万株
0
主要是 2020 年苗木
10 万株只完成 3.34
万株销售，以至 2021
年任务无法完成。
20
……
产出质量
苗木培育成活
率
≥95%
≥95%
10
……
产出时效
完成率
100%
0%
主要是 2020 年苗木
10 万株未能完成销
售。
10
资金支付率
100%
18.51%
主要是 2020 年苗木
10 万株未能完成销
售。
产出成本
苗木培育成本
40 万元
7.4055
主要是 2020 年苗木
10 万株未能完成销
售。
10
资金使用率
100%
18.51%
主要是 2020 年苗木
10 万株未能完成销
售。
效果指
标 （30
分）
经济效益
……
社会效益
……
生态效益
……
可持续影
响
油茶良种示范
作用
明显
明显
30
……
社会公
众或服
务对象
满意度
（10 分）
——
满意度
≥85%
≥85%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关
后勤和劳务派遣）
项目编码
097177
项目实施单位
梧州市林木种苗站
主管部门
梧州市林业局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.7905
其中：一般公共预
其中: 中央
—32—
算拨款 4.7905
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
为做好市林木种苗站工作，根据市人社办核定我局编外人员，并做好人员经费支出
管理工作。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
2021 年按月支付工资及社会保险缴费
年度绩效目标
年内完成支付工资及社会保险缴费
自评得分（98 分）
预算执行率%（8 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指
标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成的原因
指
标
得
分
产出指
标（50
分。其
中：产出
数量、质
量、时
效、成本
分别 20
分、10
分、10
分、10
分）
产出数量
编外人员
1
1
20
……
产出质量
经费支出标
准
合格
合格
10
……
产出时效
完成率
100%
100%
10
资金支付率
100%
81.65%
11 月编外人员辞
职
产出成本
工资及社会
保险
4.7905
3.91158
11 月编外人员辞
职
10
资金使用率
100%
81.65%
11 月编外人员辞
职
效果指
标 （30
分）
经济效益
……
社会效益
……
生态效益
……
可持续影
响
林木种苗管
理工作可持
续
是
是
30
……
社会公
——
满意度
≥90%
≥90%
10
—33—
众或服
务对象
满意度
（10 分）
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）
项目编码
097179
项目实施单
位
梧州市森林病虫害防治检
疫站
主管部门
梧州市林业局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
8.5126
其中：一般公共预算拨
款 8.5126
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况
（包括项目
立项依据、
可行性和必
要性、支持
范围、实施
内容等）
为做好市森林病虫害防治工作，根据市人社办核定我局编外人员，并做好人员经费支出
管理工作。
项目起始时
间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进
度安排
2021 年按月支付工资及社会保险缴费
年度绩效目
标
年内完成支付工资及社会保险缴费
自评得分（100 分）
预算执行率%（10
分）
项目绩效目
标衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成的原因
指
标
得
分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
编外人员数
2
2
20
……
产出质量
经费支出标准
合格
合格
10
……
产出时效
完成率
100%
100%
10
资金支付率
100%
96.21%
编外人员工资变动
产出成本
工资及社会保
8.5126
8.190015
编外人员工资变动
10
—34—
险
资金使用率
100%
96.21%
编外人员工资变动
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
……
生态效益
……
可持续影
响
林业有害生物
防治工作可持
续
是
是
30
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥90%
≥90%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和
劳务派遣）
项目编码
097183
项目实施单
位
梧州市林业技术推广站
主管部门
梧州市林业局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
8.705472
其中：一般公共预算拨款
8.705472
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项
依据、可行性
和必要性、支
持范围、实施
内容等）
为做好市林业技术推广工作，根据市人社办核定我局编外人员，并做好人员经费支出管
理工作。
项目起始时
间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进
度安排
2021 年按月支付工资及社会保险缴费
年度绩效目
标
年内完成支付工资及社会保险缴费
自评得分（100 分）
预算执行率%（10
分）
—35—
项目绩效目
标衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成的原因
指
标
得
分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
编外人员数
1
2
12 月新增招聘 1
人
20
……
产出质量
经费支出标准
合格
合格
10
……
产出时效
完成率
100%
100%
10
资金支付率
100%
90.49%
编外人员工资变
动
产出成本
工资及社会保
险
8.705472
7.87719
年初预算 4.7905
万元，新招聘追加
1 人预算
3.914972 万元
10
……
资金使用率
100%
90.49%
编外人员工资变
动
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
……
生态效益
……
可持续影响
林业技术推广
工作可持续
是
30
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥90%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）
项目编码
097181
项目实施单
位
梧州市野生动植物保护
站
主管部门
梧州市林业局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
8.5126
其中：一般公共预算拨
款 8.5126
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
—36—
项目概况（包
括项目立项
依据、可行性
和必要性、支
持范围、实施
内容等）
为做好市野生动植物保护工作，根据市人社办核定我局编外人员，并做好人员经费支
出管理工作。
项目起始时
间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进
度安排
2021 年按月支付工资及社会保险缴费
年度绩效目
标
年内完成支付工资及社会保险缴费
自评得分（98 分）
预算执行率%（8 分）
项目绩效目
标衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量
编外人员数
2
2
编外人员变动 1
人
20
……
产出质量
经费支出标准
合格
合格
10
……
产出时效
完成率
100%
100%
10
资金支付率
100%
87.62%
编外人员变动 1
人
产出成本
工资及社会保
险
8.5126
7.458604
编外人员变动 1
人
10
资金使用率
100%
87.62%
编外人员变动 1
人
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
……
生态效益
……
可持续影
响
野生动植物保
护工作可持续
是
是
30
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥90%
≥90%
10
——
——
—37—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
大病医疗统筹
项目编码
45040021302209722003
项目实施单位
梧州市白云山景区管
理处
主管部门
梧州市林业局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0.504
其中：一般公共预算
拨款
其中: 中央
0.504
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项目
立项依据、可行性和
必要性、支持范围、
实施内容等）
本单位为事业差额拨款，为做好白云山 4A 景区管护工作，安排此项目以补充差额
经费不安排部份的社会保障费用经费，以保证单位正常运转，
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度安排
2021 年按月支付社会保险缴费
年度绩效目标
年内按时支付社会保险缴费
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标衡量
指标
一级指
标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指
标（50
分。其
中：产
出数
量、质
量、时
效、成
本分别
20 分、
10 分、
10 分、
10 分）
产出数量
20
……
人数
56 人
56 人
产出质量
10
……
资金支付率
100%
100%
产出时效
10
完成时间
2021 年 9 月
2021 年 9
月
完成率
100%
100%
……
资金支付率
100%
100%
产出成本
10
项目支出数
0.504 万
0.504
万
……
资金使用率
100%
100%
效果指
标（30
分）
经济效益
……
社会效益
……
生态效益
……
可持续影响
……
机构运营正常
正常
正常
30
社会公
众或服
务对象
满意度
（10
分）
——
群众满意度
≥90%
95%
10
——
——
—38—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
养老保险
项目编码
450400213022097220005
项目实施单位
梧州市白云山景区管理处
主管部门
梧州市林业局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
19.7807
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
19.7807
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
本单位为事业差额拨款，为做好白云山 4A 景区管护工作，安排此项目以补充
差额经费不安排部份的社会保障费用经费，以保证单位正常运转，
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
2021 年按月支付社会保险缴费
年度绩效目标
年内按时支付社会保险缴费
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未
完
成
的
原
因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量
……
人数
16 人
16 人
20
产出质量
……
资金支付率
100%
100%
10
产出时效
10
完成时间
2021 年 9 月
2021 年 9 月
完成率
100%
100%
……
资金支付率
100%
100%
产出成本
10
项目支出数
19.7807 万
19.7807 万
……
资金使用率
100%
100%
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
……
生态效益
……
可持续影响
……
机构正常运转
正常
正常
30
社会公众
或服务对
象满意度
（10 分）
——
群众满意度
满意
满意
10
——
——
—39—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
住房公积金（在职）
项目编码
450400213022097220002
项目实施单位
梧州市白云山景区管理处
主管部门
梧州市林业局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
10.8553
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
10.8553
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
本单位为事业差额拨款，为做好白云山 4A 景区管护工作，安排此项目以补充差
额经费不安排部份的社会保障费用经费，以保证单位正常运转，
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
2021 年按月支付社会保险缴费
年度绩效目标
年内按时支付社会保险缴费
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
20
……
人数
16 人
16 人
产出质量
10
……
费用支出标准
合格
合格
产出时效
10
完成时间
2021 年 9
月
2021 年 9 月
完成率
100%
100%
……
资金支付率
100%
100%
产出成本
10
项目支出数
10.8553
万
10.8553
万
……
资金使用率
100%
100%
效果指标（30
分）
经济效益
……
社会效益
……
生态效益
……
可持续影响
……
机构正常运转
正常
正常
30
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众满意度
满意
满意
10
——
——
—40—
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，
自评得分为100分。发现的主要问题及原因是：个别项目预算执
行率完成较慢。下一步改进措施：一是加快项目资金支付进度；
二是尽量保持聘用人员稳定。
2021 年度部门整体绩效自评表
部门名称
部门编码
097176
部门预算安
排资金（万
元）
合计
1456.91
其中：一般公共预算拨
款
1456.91
政府性基金
国有资本经营
预算
其他资金
部门职能概
述（逐条填，
每条控制在
150 字内。）
职能 1
组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重
点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植
树、城乡绿化工作。
职能 2
负责全市地市级以上公益林划定、调整和监管工作，负责天然林保护工作。
职能 3
指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。
部门整体支
出年度绩效
目标（逐条
填，和部门职
能对应）
目标 1
加强森林资源培育和国土绿化，完成植树造林 17.9 万亩
目标 2
加强森林资源管护，落实森林生态效益补偿 258.92 万亩，其中集体和个人
252.59 万亩，国有 6.33 万亩。
目标 3
完成林业有害生物防治面积 57.48 万亩
自评得分（100 分）
预算执行率%（10
分）
部门整体支
出年度绩效
目标衡量指
标
一级指标
二级指
标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成的
原因
指
标
得
分
产出指标
产出数
量
植树造林面积（万亩）
17.9
28.87
20
集体和个人公益林管
护面积（万亩）
252.59
206.2
一是部分公
益林存在纠
纷；二是验
收不合格。
国有公益林管护面积
（万亩）
6.33
6.33
—41—
（50 分）
林业有害生物防治面
积（万亩）
57.48
55.4
产出质
量
造林完成面积合格
率%
≥85
90
10
公益林管护验收合格
率%
≥90
95
主要林业有害生物成
灾率%
≤1
0.27
产出时
效
造林当期任务完成
率%
≥80
161.28
10
有害生物防治任务完
成率%
≥80
96.38
森林生态效益补偿资
金当期兑付率%
≥90
95.98
产出成
本
集体和个人公益林管
护标准（元/亩）
15.75
15.75
10
国有公益林管护标准
（元/亩）
9.75
9.75
效果指标
经济效
益
（30 分）
……
社会效
益
公益林提供管护岗位
劳动就业人数（人）
1000
214694
10
……
生态效
益
通过森林经营改善林
分结构情况（是否明
显）
是
是
10
公益林对生态环境改
善情况（是否明显）
是
是
林业有害生物无公害
防治率%
≥85
96.38
可持续
影响
森林经营构建稳定森
林生态系统（是否明
显）
是
是
10
自治区级公益林保障
经济可持续发展（是
否明显）
是
是
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度
公益林管护员满意度
≥70%
90
5
林业有害生物防治辖
区民众、森防站满意
度
≥70%
85
5
—42—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营
收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨
款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支
出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收
支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）
弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本
建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因
客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
—43—
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反
映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费
反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修
费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
费用。