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梧州市林业局 2022 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市林业局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市林业局部门预算及“三公”经费预算情
况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市林业局 2022 年部门预算报表（详见
附件）
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一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
第一部分：梧州市林业局部门概况
一、主要职能
梧州市林业局是梧州市人民政府组成部门，是负责全市
林业工作的一级预算单位，主要职责是：
（一）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督
管理。
（二）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化
工作。
（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。
（四）负责监督管理全市荒漠化防治工作。
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（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。
（六）负责监督管理全市各类自然保护地。
（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作。
（八）指导、监督全市各产业对森林和草原资源开发利
用。
（九）指导全市国有林场基本建设和发展，负责组织林
木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良
种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木
种苗、草种质量。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制
全市森林、草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导
开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
（十一）监督管理全市林业和草原市级国有资产，提出
全市林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市人
民政府规定权限，审核全市规划内和年度计划内投资项目。
（十二）负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。
（十三）承担市绿化委员会的日常工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十五）加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保
护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，
大力推进国土绿化，保障国家生态安全。
二、机构设置情况
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梧州市林业局共有直属单位 8个。其中：行政单位 1个，
局属参照公务员法管理事业单位 4个，局属非参照公务员法
管理全额拨款事业单位 2个，局属非参照公务员法管理差额
拨款事业单位 1个。行政单位是林业局机关本级。局属参照
公务员法管理全额拨款事业单位分别是：梧州市森林病虫害
防治检疫站（公益一类）、梧州市野生动植物保护站（公益
一类）、梧州市林业技术推广站（公益一类）、梧州市林木
种苗站（公益一类）。局属非参照公务员法管理全额拨款事
业单位是:梧州市林业科学研究所（公益一类）、梧州市森
林防火中心（公益一类）。局属非参照公务员法管理差额拨
款事业单位是梧州市白云山景区管理处（公益二类）。
林业局机关内设机构共设 8个职能科室，分别是：办公
室、生态保护修复科、森林资源管理科、规划财务科、产业
科、自然保护地和湿地管理科、森林防火和安全生产科、林
长制工作科。
三、人员构成情况
梧州市林业局人员编制总数 127 名，其中：行政编制 15
名，参公事业编制 43 名，全额事业编制 23 名，差额事业编
制44 名，机关后勤服务聘用人员控制数 2名。其中，在职
在编人员 94 人，包括：行政在职在编人员 15 人、参公事业
在职在编人员 37 人、全额事业在职在编 22 人，差额事业编
制18 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 2人。
其他聘用人员 37 人、离退休人员 76 人。
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第二部分：梧州市林业局 2022 年部门预算及“三公”经
费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 14,982,875.00 元 ， 同 比 增 加
413,728.64 元，增长 2.84 %。收入全部是一般公共预算拨款；
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支
出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体增加 413,728.64 元主要是以下支
出增加：一是根据相关规定提高了工资待遇标准；二是增加
在职在编人员 4人；使收入预算总体有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 14,982,875.00 元 ， 同 比 增 加
413,728.64 元，增长 2.84 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 14,982,875.00 元，占收入总
预算的 100%，同比增加 413,728.64 元，增长 2.84 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 14,982,875.00 元，其中，基本支出
预算 12,440,975.00 元，占支出总预算的 83.03%，同比增加
1,062,561.64 元，增长 9.34%；项目支出预算 2,541,900.00
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元，占支出总预算的 16.97%，同比减少 648,833 元，下降
20.33 %。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 1,394,281.00 元，占
支出总预算 9.30%，同比增加 46,877.68 元，增长 3.48%。
预算增加主要原因：一是根据相关规定提高了工资待遇标准；
二是增加在职在编人员 4人。
（二）卫生健康支出类科目 606,501.00 元，占支出总预
算4.05%，同比增加 24,127.57 元，增长 4.14%。预算增加
主要原因：一是根据相关规定提高了工资待遇标准；二是增
加在职在编人员 4人。
（三）农林水支出类科目 11,924,657.00 元，占支出总
预算 79.59%，同比增加 256,037.99 元，增长 2.19%。预算
增加主要原因：一是根据相关规定提高了工资待遇标准；二
是增加在职在编人员 4人。
（四）住房保障支出类科目 1,057,436.00 元，占支出总
预算 7.06%，同比增加 86,685.4 元，增长 8.93%。预算增加
主要原因：一是根据相关规定提高了工资待遇标准；二是增
加在职在编人员 4人。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 14,982,875.00 元，同比增
加413,728.64 元，增长 2.84 %。预算增加的主要原因：一
是根据相关规定提高了工资待遇标准；二是增加在职在编人
员4人 。 收 入 全 部 是 一 般 公 共 预 算 拨 款 ， 预 算 数 为
14,982,875.00 元 ； 支 出 包 括 ： 社 会 保 障 和 就 业 支 出
1,394,281.00 元、卫生健康支出 606,501.00 元、农林水支出
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11,924,657.00 元、住房保障支出 1,057,436.00 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 14,982,875.00 元，其
中：基本支出 12,440,975.00 元，项目支出 2,541,900.00 元，
具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 6,618,967.00 元，其中：基本支出 6,186,967.00
元，项目支出 432,000.00 元。主要用于保障林业部门正常运
行和完成各项林业工作任务发生的支出。
一般行政事务管理 581,910.00 元，全部是基本支出
581,910.00 元。主要用于编外人员经费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,394,281.00 元，
其中：基本支出 1,201,565.00 元，项目支出 192,716.00 元。
主要用于缴纳职工基本养老保险。
行政单位医疗 460,609.00 元，全部是基本支出
460,609.00 元。主要用于缴纳机关参公单位职工基本医疗保
险、生育保险。
事业单位医疗 145,892.00 元，其中：基本支出
140,672.00 元，项目支出 5,220.00 元。主要用于缴纳事业
单位职工基本医疗保险、生育保险。
事 业 机 构 2,092,012.00 元，全部是基本支出
2,092,012.00 元。主要用于保障市林业科学研究所和市森林
防火中心正常运行支出。
林业草原防灾减灾 100,000.00 元，全部是项目支出
100,000.00 元。主要用于林业部门防火项目支出。
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其他林业和草原支出 2,531,768.00 元，其中：基本支出
876,068.00 元，项目支出 1,655,700.00 元。主要用于白云山
景区管理处人员经费支出和林业部门义务植树项目、种苗培
育项目支出。
住房公积金 1,057,436.00 元，其中：基本支出 901,172.00
元，项目支出 156,264.00 元。主要用于缴纳职工住房公积
金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 12,440,975.00 元，占支出总预算的
83.03%，同比增加 1,062,561.64 元，增长 9.34%。其中：
工资福利支出预算 10,417,897.00 元，占基本支出预算
83.74%，同比增加 528,743.64 元，增长 5.35%。预算增加
的主要原因：一是根据相关规定提高了工资待遇标准；二是
增加在职在编人员 4人；三是局本级 2022 年编外人员经费
在此科目反映，2021 年则在项目支出反映。
商品和服务支出预算 1,946,398.00 元，占基本支出预算
15.65%，同比增加 534,898.00 元，增长 37.90%。预算增加
的主要原因：一是林业局下属６个单位 2022 年编外人员经
费在基本支出反映，2021 年则在项目支出反映；二是增加在
职在编人员 4人定额公用经费。
对个人和家庭补助支出预算 76,680.00 元，占基本支出
预算 0.61%，同比减少 1,080.00 元，下降 1.39%。预算减少
的主要原因是退休人员减少。
2. 项目支出预算 2,541,900.00 元，占支出总预算的
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16.97%，同比减少 648,833 元，下降 20.33 %。其中：
工资福利支出预算 354,200.00 元，占项目支出预算
13.93%，同比减少 42,100.00 元，下降 10.62%。预算减少
的主要原因是 2022 年局本级编外人员经费在基本支出反映，
2021 年则在此科目反映。
商品和服务支出预算 932,000.00 元，占项目支出预算
36.67%，减少 106,733.00 元，下降 10.28%。预算减少的
主要原因：一是林业局下属 6个单位 2022 年编外人员经费
在基本支出反映，2021 年则在此科目反映；二是市林科所种
苗培育项目支出 2022 年在此科目反映，2021 年则在资本性
支出预算反映。
对个人和家庭补助支出预算 0元，同比无变化。
资本性支出预算 1,255,700.00 元 ， 占 项 目支 出 预 算
49.40%，同比减少 500,000.00 元，下降 28.48%。预算减
少的主要原因：一是市林科所种苗培育项目支出 2021 年在
此科目反映，2022 年则在商品和服务支出预算反映；二是项
目经费减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 12,440,975.00 元，其中：
人员经费 10,936,479.00 元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他工资福利支出、委托业务费、退休费。
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公用经费 1,504,496.00 元，主要包括：其他社会保障缴
费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、
工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年 部 门 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
71,200.00 元，同比减少 44.24 元，下降 0.06 %。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 44,200.00 元，同比减少 44.24
元，下降 0.10%，减少主要原因是严格执行中央“八项规定”
控制接待开支。
3. 公务用车费预算 27,000.00 元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 27,000.00 元，同
比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年 一 般 公 共 预 算 安 排 的 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
71,200.00 元，同比减少 44.24 元，下降 0.06 %。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 44,200.00 元，同比减少 44.24 元，下
降0.10%。减少主要原因是严格执行中央“八项规定”控制
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接待开支。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 27,000.00 元，同比无
变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 27,000.00 元，同比无变
化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
林业局本级及下属单位共有 1个行政机关和 4个参照公
务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ， 行 政 运 行 经 费 总 预 算 安 排
6,618,967.00 元，其中：基本支出预算 6,186,967.00 元，项
目支出预算 432,000.00 元，同比增加 4,489,405.00 元，增
长210.81 %，主要原因：一是林业局下属 4个参照公务员法
管理的事业单位的人员经费和定额公用经费 2022 年预算在
行政运行列支，2021 年则分别在森林资源培育、林业草原防
灾减灾、动植物保护、技术推广与转化等功能分类科目列支；
二是 2022 年行政运行经费包括人员经费、公用经费，2021
年行政运行经费全部是公用经费。主要用于基本工资、津贴
补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮
电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其
他商品服务和支出等经费支出。
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另外，林业局下属共有 3个事业单位，事业运行经费总
预算安排 2,092,012.00 元，全部是基本支出预算，同比增加
1,771,341.00 元，增长 552.39%，主要原因：一是增加在编
在职人员 4人；二是 2022 年事业运行经费包括人员经费、
公用经费，2021 年事业运行经费全部是公用经费。主要用于
基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公
费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他
商品服务和支出等经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 1,255,700.00 元 ， 同 比 减 少
100,000.00 元，下降 7.38%。按采购资金类型划分，一般公
共预算拨款 1,255,700.00 元。按采购项目类型划分，集中采
购1,255,700.00 元，其中：货物类采购 1,255,700.00 元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆 7辆，其中：一般执法执勤用车２辆、特种专
业技术用车２辆、其他用车 3辆，其他用车主要是差额管理
单位白云山景区管理处观光用车和扫地车。
截至2021年12月31日，资产原值合计17,256,462.63元，
其中：1.土地、房屋及构筑物9,912,162.31元。2. 通用设备
6,267,721.76元。3. 专用设备387,361.08元。4. 文物和陈列
品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等689,217.48
元。
（四）预算绩效说明。
2022 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含
基本支出）42 个，项目涉及金额 14,982,875.00 元，全部项
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目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级其他
运转类和特定目标类项目 4个，分别是：专项公用经费（其
他）-日常运转项目 432,000.00 元、其他专项支出-森林防火
经费项目 100,000.00 元、其他专项支出-2022 年重阳节经费
100,000.00 元、其他专项支出-2022 年 义 务 植 树
1,255,700.00 元。
机关所属事业单位其他运转类和特定目标类项目 2个，
分别是：1.林业科学研究所，其他专项支出-油茶大苗培育
300,000.00 元；２.白云山景区管理处，差额事业单位支出
(人员性支出) 354,200.00 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：梧州市林业局 2022 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
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三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。