—1—

梧州市林业局

2020 年部门决算

—2—

第一部分：梧州市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市林业局 2020 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市林业局 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市林业局概况

一、部门职责

梧州市林业局（以下简称林业局）是梧州市人民政府组

成部门，是负责全市林业工作的一级预算单位，主要职责是：

（一）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督

管理。

（二）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化

工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。

（四）负责监督管理全市荒漠化防治工作。

（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。

（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作。

（八）指导、监督全市各产业对森林和草原资源开发利

用。

（九）指导全市国有林场基本建设和发展，负责组织林

木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良

种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木

种苗、草种质量。

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（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制

全市森林、草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导

开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（十一）监督管理全市林业和草原市级国有资产，提出

全市林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市人

民政府规定权限，审核全市规划内和年度计划内投资项目。

（十二）负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。

（十三）承担市绿化委员会的日常工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保

护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，

大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

二、机构设置

梧州市林业局共有直属单位 8 个。其中：行政单位 1 个，

局属参照公务员法管理事业单位 4 个，局属非参照公务员法

管理全额拨款事业单位 2 个，局属非参照公务员法管理差额

拨款事业单位 1 个。行政单位是林业局机关本级。局属参照

公务员法管理全额拨款事业单位分别是：梧州市森林病虫害

防治检疫站（公益一类）、梧州市野生动植物保护站（公益

一类）、梧州市林业技术推广站（公益一类）、梧州市林木

种苗站（公益一类）。局属非参照公务员法管理全额拨款事

业单位是: 梧州市林业科学研究所（公益一类，2020 年新增

—6—

单位）、梧州市森林防火中心（公益一类，2020 年新增单位）。

局属非参照公务员法管理差额拨款事业单位是梧州市白云

山景区管理处（公益二类）。因机构改革，原梧州市林木种

苗站和梧州市农村能源站在 2020 年元月合并到梧州市森林

病虫害防治检疫站，梧州市森林公安局整体划转给梧州市公

安局。

林业局机关内设机构共设 7 个职能科室，分别是：办公

预算编码

单位名称

单位性质及变更

097176

梧州市林业局

行政单位

097177

梧州市林木种苗站

参公管理事业单位

097178

梧州市林业工作站

参公管理事业单

位、合并到森防站

097179

梧州市森林病虫害防治检疫站

参公管理事业单位

097180

梧州市农村能源站

参公管理事业单

位、合并到森防站

097181

梧州市野生动植物保护站

参公管理事业单位

097183

梧州市林业技术推广站

参公管理事业单位

097188

梧州市白云山景区管理处

差额管理事业单位

097189

梧州市林业科学研究所

全额拨款事业单位

097190

梧州市森林防火中心

全额拨款事业单位

097187

梧州市森林公安局

行政单位、整体划

转给梧州市公安局

—7—

室、生态保护修复科、森林资源管理科、规划财务科、产业

科、自然保护地和湿地管理科、森林防火和安全生产科。

三、编制现状、人员构成

梧州市林业局人员编制总数 127 名，其中：行政编制 15

名，参公事业编制 43 名，全额事业编制 23 名，差额事业编

制 44 名，机关后勤服务聘用人员控制数 2 名。其中，在职在

编人员 90 人，包括：行政在职在编人员 14 人、参公事业在

职在编人员 38 人、全额事业在职在编 18 人，差额事业编制

18 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 2 人。其

他聘用人员 40 人、离退休人员 78 人。

第二部分：梧州市林业局 2020 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市林业局 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入4147.51万元，其中本年

收入4027.91万元, 较2019年度决算数增加729.14万元，增

长22.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3835.17万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加605.06万元，增

长18.7%，主要原因是获得中央和自治区支持林业领域专项

资金增多，增加资金主要集中在西江流域森林火灾高风险区

综合治理项目和森林植被恢复费项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入120万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数增加120万元，因上年

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无此项收入，故无法进行对比增减幅度，主要原因是白云山

免门票补贴经费2019年1-6月在上级补助收入反映，7-12月

在一般公共预算财政拨款反映，2020年在政府性基金预算财

政拨款反映。

3.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2019年度决算数减少60.06万元，下降100%，主要

原因是从2019年7月起白云山景区管理处免门票补贴经费由

市级财政直接安排，不再经主管局拨付。

4.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2019年度决算数减少5.04万元，下降100%，主要原因

是2020年疫情影响，没有开展相关业务活动。

5.其他收入72.73万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决

算数增加69.17万元，增长1943%，主要原因是市种苗站调整

以前年度往来款。

6.上年结转和结余119.60万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数减少69.28万元，下降36.7%，

主要原因是未实施完成需结转下年继续使用的项目资金减

少。

（二）本部门2020年度总支出4147.51万元，其中本年

支出 3952.29 万元, 较2019年度决算数增加512.23万元，

增长14.9%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）０万元：较2019年度决算数减少

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1.77万元，下降100%，主要原因是此类支出是市级财政安排

森林公安专项经费，因机构改革，市林业局原直属单位梧州

市森林公安局整体划转给梧州市公安局，故2020年不再有此

类支出。

2.社会保障和就业支出（类）121.65万元：主要用于缴

纳职工基本养老保险。较2019年度决算数减少70.59万元，

下降36.7%，主要原因是因机构改革，市林业局原直属单位

梧州市森林公安局整体划转给梧州市公安局。

３.卫生健康支出（类）63.22万元：主要用于缴纳职工

基本医疗保险。较2019年度决算数减少9.99万元，下降13.

７%，主要原因是因机构改革，市林业局原直属单位梧州市

森林公安局整体划转给梧州市公安局。

4.节能环保支出（类）0万元：主要用于是停止天然林商

业性采伐任务的办公经费。较2019年度决算数减少0.03

万元，下降100%，主要原因是2020年上级没在下达此项办公

经费。

5.城乡社区支出（类）286.05万元：主要用于市白云山

景区管理处人员经费支出和日常公用经费。较2019年度决算

数减少74.64万元，下降20.7%，主要原因是白云山免门票补

贴经费2019年1-6月在上级补助收入反映及重阳节经费减

少。

6.农林水支出（类）3263.46万元：主要用于林业部门基

本经费和林业项目经费。较2019年度决算数增加565.87万

元，增长21%，主要原因是2020年获得中央及自治林业专项

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资金增多，主要集中在西江流域森林火灾高风险区综合治理

项目和森林植被恢复费支出增多。

7.住房保障支出（类）90.76万元：主要用于按照国家政

策规定为职工缴纳的住房公积金。较2019年度决算数减少

23.77万元，下降20.8%，主要原因是因机构改革，市林业局

原直属单位梧州市森林公安局整体划转给梧州市公安局。

8.灾害防治及应急管理支出（类）127.16万元：主要用

于西江流域森林火灾高风险区综合治理项目附属设施建设，

较2019年度决算数增加127.16万元，因上年无此项收入，故

无法进行对比增减幅度，此项目资金为我部门2020年获得的

中央财政拨款支出。

9.年末结转和结余（类）195.21万元：主要用于部分项

目未实施完成需结转下年继续使用，较2019年度决算数增加

107.5万元，增长122.6%，主要原因是部分项目正在实施中，

进度还没达到完工验收支付阶段。

农林水支出（类）195.21万元，主要是森林植被恢复费

和育林基金减征补助结转，较2019年度决算数增加107.5万

元，增长122.6%，主要原因是部分项目正在实施中，进度还

没达到完工验收支付阶段；森林资源数据整合与信息平台维

护项目30万元则没有按计划实施，将在2021年开始实施并完

成项目支付任务。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市林业局2020年度一般公共预算财政拨款支出

3749.83 万元，较2019年度决算数增加528.55万元，增长

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16.4%。其中：基本支出1289.24万元，项目支出2460.6万元。

梧州市林业局2020年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为1543.2万元，支出决算为3749.83万元，完成年初

预算的243%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 139.92

万元，支出决算为121.65万元，完成年初预算的86.9%。主

要原因是因机构改革，市森林公安局整体划转给梧州市公安

局。主要用于缴纳职工基本养老保险。

机关事业单位基本养老保险缴费支出121.65万元，主要

用于按国家规定为职工缴纳基本养老缴费支出。较年初预算

减少18.27万元，主要原因是因机构改革，市森林公安局整

体划转给梧州市公安局。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为 70.37万元，支

出决算为 63.22万元，完成年初预算的89.8%。主要原因是

因机构改革，市林业局原直属单位梧州市森林公安局整体划

转给梧州市公安局。主要用于缴纳职工基本医疗保险。

1.行政单位医疗41.77万元，主要用于缴纳机关参公单

位职工基本医疗保险。较年初预算增加7.51万元，主要原因

一是四个下属参公单位基本医疗保险年初预算时列事业单

位医疗，下达指标时列行政单位医疗；二是因机构改革，市

森林公安局整体划转给梧州市公安局。

2.事业单位医疗21.45万元，主要用于缴纳非参公事业

单位职工基本医疗保险。较年初预算减少14.66万元，主要

原因一是四个下属参公单位基本医疗保险年初预算时列事

—12—

业单位医疗，下达指标时列行政单位医疗；二是增加了市林

业科学研究所和市森林防火中心两个全额拨款事业单位共

19人经费支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算为 89.11万元，支

出决算为122.65万元，完成年初预算的137.6%。主要原因是

白云山景区为差额拨款单位，大部份经费不编入年初预算，

由市政财政直接安排。主要用于市白云山景区管理处人员经

费和日常公用经费支出。

城乡社区环境卫生122.65万元，主要用于市白云山景

区管理处人员经费和日常公用经费支出、重阳节经费支出。

较年初预算增加33.54万元，主要原因是白云山景区为差额

拨款单位，部分经费不编入年初预算，由市政财政直接安排。

（四）农林水支出（类）年初预算为1142.14万元，支

出决算为 3224.4万元，完成年初预算的282.3%，主要原因

是2020年我部门获得的中央及自治区专项转移支付资金没

有编入年初预算。主要用于林业部门基本经费和林业项目经

费。

1.行政运行18.36万元，主要用于保障农村能源工作站

正常运行的支出。较年初预算增加18.36万元，主要原因一

是农村能源工作站人员经费年初预算没有在此科目列支；二

是机构改革原因，2020年5月农村能源工作站合并到森防站。

2.行政运行739.92万元，主要用于保障林业局本级正常

运行和完成各项林业工作任务发生的支出。较年初预算增加

442.19万元，主要原因是下属四个参公单位人员经费年初预

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算没有在此科目列支，下达指标时则列入此科目。二是人员

经费增加。

3.一般行政事务管理30.56万元，主要用于编外人员经

费支出。较年初预算增加30.56万元，主要原因是根据相关

文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，

但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未完全完成编外人员

报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费

列入我市2020年政府预算，未列入林业局2020年部门预算。

4.事业机构54.85万元，主要用于主要用于保障市林业

科学研究所正常运行和编外人员经费支出。较年初预算增加

54.85万元，主要原因是全额拨款事业单位市林业科学研究

所为2020年新增单位，没来得及参与年初预算编报。

5.森林资源培育24.48万元，主要用于保障市林木种苗

站正常运行和林木种苗培育项目支出。较年初预算减少

58.68万元，主要原因是市林木种苗站人员经费年初预算在

此科目列支，下达指标时则在行政运行列支。

6.技术推广与转化14.20万元，主要用于保障市林业技

术推广站正常运行和林业技术推广项目支出。较年初预算减

少136.44万元，主要原因是市林业技术推广站经费年初预算

在此科目列支，下达指标时则在行政运行列支。

7.森林生态效益补偿10.77万元，主要用于森林生态效

益补助资金发放所需的办公费、差旅费等工作经费。较年初

预算增加10.77万元，主要原因是此项资金为中央及自治区

专项转移支付资金，没有编入年初预算。

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8.动植物保护9.65万元，主要用于保障市野生动植物保

护站正常运行和野生动植物保护项目支出。较年初预算减少

70.63万元，主要原因是市野生动植物保护站经费年初预算

在此科目列支，下达指标时则在行政运行列支。

9.执法与监督0万元，主要用于林业执法单位森林公安

日常公用支出和办案经费项目支出。较年初预算减少326.76

万元，主要原因是因机构改革，市森林公安局整体划转给市

公安局，故2020年没有此项支出。

10.林业草原防灾减灾806.91万元，主要用于保障市森

林病虫害防治检疫站、市森林防火中心正常运行和林业部门

防火项目、编外人员经费支出。较年初预算增加603.34万元，

主要原因是西江流域森林火灾高风险区综合治理项目建设

资金为中央专项转移支付资金，没有编入年初预算。

11.其他林业和草原支出1,511.71万元，主要用于林业

部门保护森林资源、发展林业生产和林业基础设施支出。较

年初预算增加1511.71万元，主要原因是森林植被恢复费、

育林基金减征补助等项目资金为中央及自治区专项转移支

付资金，没有编入年初预算。

12. 一般行政管理事务3万元，主要用于第一书记扶贫

工作经费。较年初预算增加3万元，主要原因是此项经费为

市级财政直接安排的资金，没有编入年初预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算为101.66万元，支

出决算为90.76万元，完成年初预算的89.3%。主要原因是因

机构改革，市林业局原直属单位梧州市森林公安局整体划转

—15—

给梧州市公安局。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的

住房公积金。

住房公积金90.76万元，主要用于按政策规定为职工缴

纳的住房公积金，较年初预算减少10.9万元，主要原因是人

员变动减少。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万

元，支出决算为127.16万元，此项经费为中央专项转移支付

资金，年初没有编入预算，故无法对比预算完成幅度。主要

用于西江流域森林火灾高风险区综合治理项目建设。

森林草原防灾减灾支出127.16万元，主要用于西江流

域森林火灾高风险区综合治理项目建设，较年初预算增加

127.16万元，主要原因是此项经费为中央专项转移支付资

金，年初没有编入预算。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,289.24

万元，比上年减少420.32万元，下降24.6%，主要是因机构

改革，2020年4月市林业局原直属单位梧州市森林公安局整

体划转给梧州市公安局。

其中：人员经费1165.64万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休

费、抚恤金；公用经费123.6万元，主要包括：办公费、水

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费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、

工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1120.63万元，完成年初预算的

101.4%。主要原因一是因机构改革，2020年4月市林业局原

直属单位梧州市森林公安局整体划转给梧州市公安局；二是

增加了市林业科学研究所和市森林防火中心两个全额拨款

事业单位；三是发放绩效增量和机关和参公单位绩效工资。

（二）商品和服务支出123.6万元，完成年初预算的

56.9%。主要原因是因机构改革，2020年4月原直属单位梧州

市森林公安局整体划转给梧州市公安局。

（三）对个人和家庭的补助45.01万元，因没有编入年

初预算，故无法对比预算完成幅度。主要用于发放死亡退休

职工退休费、抚恤金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市林业局2020年度政府性基金支出120万元，较

2019年度决算数增加120万元，因上年没有此项数据，故无

法对比增长幅度。其中：基本支出120万元，项目支出 0万

元。

梧州市林业局2020年度政府性基金支出年初预算为0

万元，支出决算为120万元，因没有编入年初预算，故无法

对比预算完成幅度。

城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为120

万元，因没有编入年初预算，故无法对比预算完成幅度。因

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白云山景区是差额拨款单位，此项经费没有编入年初预算，

由市级财政直接安排。主要用于白云山景区人员经费和日常

公用经费支出。

其他城市基础设施配套费安排的支出120万元，主要用于

市白云山景区管理处人员经费和日常公用经费支出。较年初

预算增加120万元，主要原因是白云山景区为差额拨款单位，

此项经费不编入年初预算，由市政财政直接安排。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也

没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，

与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算129.73万元；公务接待费支出决算

4.24万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 133.97 万元，比预算增加 26.76 万元，高于

预算原因是市白云山景区管理处购置一辆应急保障用车，车

辆购置费和车辆运行维护费年初没有编入预算；比去年增加

116.28 万元，增长 657.3%，增加原因主要是购买了 4 辆应

急保障用车、1 辆执法执勤用车。其中，公务用车购置支出

—18—

决算比预算增加 25.9 万元，高于预算原因是市白云山景区

管理处购置一辆应急保障用车，车辆购置费年初没有编入预

算；比去年增加 123.12 万元，因上年无此项支出，故无法

对比增长幅度，增加原因主要是购买了 4 辆应急保障用车、

1 辆执法执勤用车；公务用车运行维护费支出决算比预算增

加 0.85 万元，高于预算原因是市白云山景区管理处购置一

辆特种专业技术用车，车辆运行维护费年初没有编入预算；

比去年减少 5.48 万元，下降 45.3%，减少原因主要是严格执

行中央“八项规定”控制公务用车开支以及机构改革单位变动

车辆减少；公务接待费支出决算和预算一致；比去年减少

1.36 万元，下降 24.3%，减少原因主要是严格执行中央“八项

规定”控制接待开支以及机构改革单位变动减少接待开支。具

体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政

拨款安排林业局机关、个所属单位出国团组 0 个，参加其

他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共

计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出129.73万元。其中：

公务用车购置支出123.12万元，购置了4辆应急保障用

车、1辆执法执勤用车，主要用于林业部门执执法执勤和森

林防灾救灾使用。

公务用车运行支出6.61万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展林业业务所需车辆燃料费、维修费、

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过路过桥费、保险费等。2020年，林业局所属单位开支财政

拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出6.61万元，

平均每辆1.32万元。

（三）公务接待费支出4.24万元,国内公务接待批次 43

次，人次328 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

其中：

外事接待批次0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出 102.46 万元，比年

初预算数减少114.79万元，降低112%。主要原因是机构改革

划出了行政单位市森林公安局；比2019年增加24.13万元，

增长30.8%。主要原因是：机构改革划出了行政单位市森林

公安局。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额1368.72万元，其中：

政府采购货物支出310.74万元、政府采购工程支出803.91万

元、政府采购服务支出254.07万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1

辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他

用车 3 辆，其他用车主要是差额管理单位白云山景区管理

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处观光用车。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；

单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，

二级项目0个，共涉及资金88.26万元，占一般公共预算项目

支出总额的5.6%。本部门2020年项目支出预算不涉及政府性

基金。

共组织对“其他专项支出（林业改革发展资金）-广西

梧州市西江流域森林火灾高风险区综合治理工程建设项目

配套、森林防火项目”2 个项目进行了绩效评价，涉及一般

公共预算支出88.26万元，政府性基金预算支出0万元。从评

价情况来看各项目支出基本完成，基本达到年初制定的绩效

目标。由于市级财政年中调整了预算，把其他专项支出（林

业改革发展资金）-广西梧州市西江流域森林火灾高风险区

综合治理工程建设项目配套资金由年初预算150万元调减到

75.41万元，所以从表上看森林防火指挥中心建设目标值只

完成年初的50.3%，实际上是100%完成了。

组织对8个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，

涉及一般公共预算支出3,749.83万元，政府性基金预算支出

120万元。从评价情况来看各项目支出基本完成，基本达到

年初制定的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

—21—

本部门今年在部门决算中反映“其他专项支出（林业改

革发展资金）-广西梧州市西江流域森林火灾高风险区综合

治理工程建设项目配套”及森林防火项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“其他专项支出（林业改革

发展资金）-广西梧州市西江流域森林火灾高风险区综合治

理工程建设项目配套” 项目自评得分为90 分。发现的主要

问题及原因：一是项目支出进度慢；二是项目管理有待加强。

下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是完善项目手

续。森林防火项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：

一是项目支出进度慢，二是宣传效果有待提高。下一步改进

措施：一是加快绩效项目支出进度，二是改进森林防火宣传

方式方法，切实保护森林资源。

项目支出绩效自评表

项目名称：

其他专项支出（林业改革发展专项资

金）-广西梧州市西江流域森林火灾高

风险区综合治理工程建设项目配套

年度：

2020

主管部门：

梧州市林业局

实施单位：

梧州市林业局

项目资金（万元）

年初预算

数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1500000

754130.72

100

其中：财政拨款

1500000

754130.72

100

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

—22—

2020 年 1-12 月计划完成森林防火中心三通一平，室

外给排水、院区绿化、路灯工程、室外道路工程、训

练场等

西江流域项目森林防火指挥中心

主体建设、给排水、三通一平使

用：67.098672 万元；西江流域项

目森林防火指挥中心监测使用：

8.3144 万元。

一级指标

二级指标

目标指标

目标值

业绩指

完成率

投入与管理

投入管理

预算编制合理性

合理

100%

预算执行率

=100%

100%

100.00%

预算资金到位率

=100%

100%

100.00%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

100%

财务监控有效性

有效

100%

资金使用规范性

规范

100%

实施管理

合同管理完备性

完备

100%

三算一致性

一致

100%

项目管理制度健全性

健全

100%

项目验收规范性

规范

100%

政府采购规范性

合规

100%

资产管理

产出目标

数量

森林防火指挥中心建设

<=150 万元

75.413072 万元

50.28%

质量

建设合格率

=100%

100%

100.00%

时效

工程完工率（%）

>=80%

80%

100.00%

成本

项目资金使用率

<=100%

100%

100.00%

效果目标

经济效益

社会效益

森林火灾受害率(％)

<=0.09%

0.09%

100.00%

环境效益

满意度

影响力目标

长效管理

人力资源

部门协助

配套设施

信息共享

其它

—23—

项目支出绩效自评表

项目名称：

森林防火

年度：

2020

主管部门：

梧州市林业局

实施单位：

梧州市林业局

项目资金（万元）

年初预算

数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

128500

100

其中：财政拨款

128500

100

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2020 年 1-12 月完成林火智能视频监控系统站址服务，

森林防火宣传铁塔空间租赁，森林防火多功能宣传杆，

森林防火广告宣传等

2020 年 1-12 月完成林火

智能视频监控系统站址

服务，森林防火宣传铁塔

空间租赁，森林防火多功

能宣传杆，森林防火广告

宣传

一级指标

二级指标

目标指标

目标值

业绩指

完成率

投入与管理

投入管理

预算编制合理性

合理

100%

预算执行率

=100%

100%

100.00%

预算资金到位率

=100%

100%

100.00%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

100%

财务监控有效性

有效

100%

资金使用规范性

规范

100%

实施管理

合同管理完备性

完备

100%

项目管理制度健全性

健全

100%

项目质量可控性

可控

100%

政府采购规范性

合规

100%

—24—

资产管理

产出目标

数量

质量

森林防火宣传效果有效性

有效

100%

时效

森林防火完成时间

全年

100%

成本

资金使用率

<=100%

100%

100.00%

效果目标

经济效益

社会效益

环境效益

满意度

市民满意度

>=85%

90%

105.88%

影响力目标

长效管理

人力资源

部门协助

配套设施

信息共享

其它

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

—25—

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

—26—

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。