—1—

梧州市科学技术协会 2024 年度部门决

算

—2—

第一部分：梧州市科学技术协会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市科学技术协会 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市科学技术协会 2024 年度部门决算情况说

明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

—3—

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

—4—

第一部分：梧州市科学技术协会概况

一、本部门职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进

科学道德建设和学风建设。（二）弘扬科学精神，普及科学知识，

传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展

青少年科技教育活动提高全民科学素质。（三）密切联系科技工

作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和

诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（四）注重激发青少年科技兴趣，发现培养优秀青年科学人才和

创新团队，表扬奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才。（五）

组织科学技术工作者参与国家、自治区科技战略、规划、布局、

政策、法律法规的咨询制定和国家、自治区事务的政治协商、科

学决策、民主监督工作，建设梧州科技创新智库。（六）开展继

续教育和培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新，参与科

学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，

为增强企业自主创新能力作贡献。（七）组织所属学会有序承接

科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家和

自治区科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。（八）开展民

间国际科技交流活动，促进国际科学技术合作发展同国内和国

（境）外科技团体和科技工作者的友好交往。为海外科技人才来

梧创新创业提供服务。（九）负责中学生参加国际、国内、区内、

—5—

市内数理化、生物、信息等奥林匹克竞赛活动的组织、监督、审

核工作。（十）按照国家、自治区和梧州市有关科普工作的方针、

政策、规定，制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织实施

指导科协系统设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的

建设工作。（十一）负责对所属市级学会（协会、研究会）进行

管理，对县（市、区）科协以及科学技术工作者集中的企事业单

位、街道、社区科协等基层组织经行业务指导。（十二）承担市

委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市科学技术协会机关内设 3 个部（室）：即办公室、学

会联络部、科技普及部；一个二层单位（科技馆）。梧州市科协

核定机关事业编制 10 名，后勤服务 1 名，2024 年底，在编 11

人，其中：二级巡视员 1 人，县处级 4 人，科级 5 人，后勤人员

1 人。梧州科技馆核定事业编制 10 名，2024 年底，在编 3 人。

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第二部分：梧州市科学技术协会 2024 年度部门决算报表

2024 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州

市科学技术协会 2024 年度部门决算公开表》)

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第三部分：梧州市科学技术协会 2024 年度部门决算情况说

明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入750.75万元，其中本年收入

750.75万元，较2023年度决算数增加410.14万元，增长120.41%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入750.75万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 410.14 万元，增长

120.41%，主要原因是:1、增加科技馆内容建设项目；2、成立了

一个二层单位。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政

当年拨付的资金，较上年无增减变化。主要原因：梧州科学技术

协会无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财

政当年拨付的资金，较上年无增减变化。主要原因：梧州科学技

术协会无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入，较上年无增减变化。主要原因是：梧州市科学技术协会无事

业收入。

5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入，较上年无增减变化。主要原因是：

梧州市科学技术协会无经营收入。

6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事

—8—

业收入”“经营收入”之外取得的收入，较上年无增减变化。主

要原因是：梧州市科学技术协会无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金，较上年

无增减变化。主要原因是：梧州市科学技术协会无非财政拨款结

余。

8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，较上年无增减变化。主要原因是：梧州市科学技术协会无上

年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出750.75万元，其中本年支出

750.75万元, 较2023年度决算数增加410.14万元，增长120.41%。

支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206 类）686.76 万元：主要用于人员经费

开支、科普网站运行与维护、节能、办公日常开支、科普专项和

科普大篷车、实施《科学素质纲要》、青少年科技创新经费、学

会学术交流项目、老科协办公经费等开展工作职能经费。较 2023

年度决算数增加 392.72 万元，增长 133.56%，主要原因是：1、

增加科技馆内容建设项目；2、成立了一个二层单位。

2.文化旅游体育与传媒支出（207 类）3.61 万元：主要用于

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科技馆的日常开支。科技馆于 2024 年 10 月成立，2024 年决算

数与 2023 年决算数无法比较。

3.社会保障和就业支出（208 类）25.11 万元：主要用于梧

州市科学技术协会本级按国家规定缴纳的养老保险金。较 2023

年度决算数增加 4.91 万元，增长 24.3%，主要原因是：1、工资

增加，养老保险缴费基数增加，支出增加；2、成立了一个二层

机构。

4.卫生健康支出（210 类）12.64 万元：主要用于梧州市科

学技术协会本级按国家规定缴纳医疗保险费用方面的支出。较

2023 年度决算数增加 2.04 万元，增长 19.24%，主要原因是：1、

工资增加，医疗保险缴费基数增加，支出增加；2、成立了一个

二层机构。

5.住房保障支出（221 类）22.62 万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较 2023 年度决算数

增加 6.86 万元，增长 43.52%，主要原因是：1、工资增加，住

房公积金缴费基数增加，支出增加；2、成立了一个二层机构。

6.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较上年无增减变化，主要

原因是：梧州市科协无为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳

所得税和转入非财政拨款结余。

7.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

—10—

度按有关规定继续使用的资金。较上年无增减变化，主要原因是

梧州市科协无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市科学技术协会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出

750.75 万元，较 2023 年度决算数增加 410.14 万元，增长

120.41%。其中：基本支出 307.51 万元，项目支出 443.24 万元。

梧州市科学技术协会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为 277.12 万元，支出决算为 750.75 万元，完成年初预

算的 270.91%。

（一）科学技术支出年初预算为 228.81 万元，支出决算为

686.76 万元，完成年初预算的 300.14%，预决算差异原因为一

是增加科技馆内容建设项目资金开支，二是新成立梧州市科技馆

单位，增加日常和人员开支。主要用于科协和科技馆的日常和人

员经费支出、学会业务活动经费支出、科技馆内容建设项目资金

开支等。

1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)年初

预算为 212.7 万元，支出决算为 255.38 万元，完成年初预算的

120.06%。预决算存有差异原因是：年中追加项目经费和成立了

一个二层机构，导致决算数比预算数大。主要用于：一、根据国

家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统

一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费等日

常公用经费支出；二、两新组织人员和编外人员的支出等。

—11—

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)

年初预算为 3.6 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的

27.78%。预决算存有差异原因是：由于年初计划的部分学术交流

活动工作无法开展，导致预算资金无法支出拨付。主要用于学会

部的学术交流业务活动。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)年初

预算为 0 万元，支出决算为 18.59 万元，因年初预算为 0 万元，

故无法计算支出完成年初预算的占比。预决算存有差异原因是：

科技馆于 2024 年 10 月才成立，所以没有年初预算。主要用于科

技馆的在编人员、聘请人员工资开支。

4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及

支出(项)年初预算为 12.5 万元，支出决算为 411.79 万元，完成

年初预算的 329.43%。预决算存有差异原因是：自治区下达全民

科学素质提升项目资金-科技馆内容建设，导致决算数比预算数

大。主要用于科普网站、老科协经费、全国科技者日经费、科技

小院、全民科学素质、自治区下达的全民科学素质提升项目资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算为 0 万元，支出决

算为 3.6 万元，无法计算支出完成年初预算的占比，预决算差异

原因为新成立一个二层机构单位，主要用于科技馆日常开支。

其他文化和旅游支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3.61

万元，因年初预算为 0 万元，故无法计算支出完成年初预算的占

比。预决算存有差异原因是：科技馆于 2024 年 10 月才成立，所

—12—

以没有年初预算。主要用于科技馆的日常开支。

（三）社会保障和就业支出年初预算为 20.6 万元，支出决

算为 25.11 万元，完成年初预算的 121.89%，预决算存有差异原

因是：工资增加，养老保险缴费基数增加，支出增加。主要用于

单位按国家规定的比例计缴的养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关

事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 20.6 万元，支

出决算为 25.11 万元，完成年初预算的 121.89%。预决算存有差

异原因是：工资增加，养老保险缴费基数增加，支出增加。主要

用于单位按国家规定的比例计缴的养老保险。

（四）卫生健康支出年初预算为 10.42 万元，支出决算为

12.65 万元，完成年初预算的 121.4%，预决算存有差异原因一是

工资增加，医疗保险缴费基数增加，支出增加；二是新成立一个

二层机构，增加事业单位医疗支出。主要用于按规定的比例计缴

的医疗保险。

1.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)年初预算为 10.42 万元，支出决算为 12.25 万元，完成年初

预算的 117.56%。预决算存有差异原因是：工资增加，医疗保险

缴费基数增加，支出增加。主要用于按规定的比例计缴的医疗保

险。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，因年初预算为 0

—13—

万元，故无法计算支出完成年初预算的占比。预决算存有差异原

因是：科技馆于 2024 年 10 月才成立，所以没有年初预算。主要

用于科技馆按规定的比例计缴的医疗保险。

（五）住房保障支出年初预算为 17.29 万元，支出决算为

22.62 万元，完成年初预算的 130.82%，预决算差异原因为：工

资增加，住房公积金缴费基数增加，支出增加。主要用于按照国

家政策规定为职工计缴的住房公积金的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初

预算为 17.29 万元，支出决算为 22.62 万元，完成年初预算的

130.82%。预决算存有差异原因是：工资增加，住房公积金缴费

基数增加，支出增加。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的

住房公积金的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梧州市科学技术协会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本

支出 307.51 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 247.55 万元，完成年初预算的 131.18%。

预决算存有差异原因是：1、年中追加人员经费用于在职干部晋

档晋级工资增加、社保缴费基数增加导致“五险”缴纳增加和增

加两新组织人员等各项支出；2、新成立了一个二层机构，增加

支出。

(2)商品和服务支出 56.5 万元，完成年初预算的 145.28%。

预决算存有差异原因是：新成立了一个二层机构，增加支出。

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(3)对个人和家庭的补助 3.46 万元，完成年初预算的 100%。

预决算无差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年

相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本

经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无

增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.87 万元，完

成年初预算的 100%，比上年决算数减少 1.08 万元，下降 55.38%，

主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费。其中：因公出国

（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算

0.78 万元，公务接待费支出决算 0.09 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初预算数 0 万

元，较上年决算数无增减变化。全年使用财政拨款安排 0（局、

办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织

的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计

0.00 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.78 万元，其中：

—15—

公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0 万元，较上

年决算数无增减变化。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行费支出 0.78 万元，完成年初预算的 100%，比

上年决算数减少 0.52 万元。原因是：科普大篷车出车次数减少，

费用相应减少。主要用于市内因公出行以及开展科普、全民科学

素质提升活动业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等。2024 年梧州市科学技术协会及所属单位开支财政拨款的

公务用车保有量为 1.00 辆，全年运行费支出 0.78 万元，平均每

辆车 0.78 万元。

（三）公务接待费支出 0.09 万元，完成年初预算的 100%，

比上年减少 0.56 万元，下降 86.15%，主要原因是：厉行节约，

压减“三公”经费。国内公务接待批次 1 次，人次 8 次，国（境）

外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2024 年度机关运行经费支出 56.5 万元，比年初预算

数增加 26.94 万元，增长 91.13 %，比上年决算数增加 20.4 万

元，增长 56.5%。主要原因是：1、年中追加经费；2、新增一个

二层机构单位，从而增加了运转经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2024 年度政府采购支出总额 391.44 万元，其中：政

府采购货物支出 2.1 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

—16—

采购服务支出 389.34 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额

0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1.00 辆，其中：

副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，

机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车

0.00 辆、特种专业技术用车 1.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

(一）整体支出绩效自评结果。

我部门 2024 年度预算安排数为 1450.66 万元，全年执行数

为 743.75 万元，整体支出绩效自评结果为一等。整体支出自评

得分 89.13 分，绩效指标已全部完成情况。

（二）项目支出绩效自评结果。

1、项目绩效自评总体情况。

我部门2024年项目支出数量12个，自评数量12个，项目总支

出449.95元。其中，本级项目12个，本级项目支出449.95万元；

对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密

—17—

项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：12 个项目评为一等，涉及资金 449.95 万元，占项目总

数比例 100%，占项目支出总额比例 100%。

自评发现的主要问题及原因：一是部分项目在绩效目标设置

时存在较为模糊、难以量化等问题；二是部分项目预算执行率未

达到100%。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，加强绩效

业务学习，完善绩效目标设置指标；二是科学合理编制预算，严

格执行预算，提高资金使用效率。

2、部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-八桂科普大行动

(含日常运行、残保金、党建经费等)项目自评得分为98分，一等，

项目全年预算数为29.96万元，执行数为26.84万元，完成预算的

89.5%。项目绩效目标完成情况：一是按时按质完成全年工作计

划任务，提高了全民科学素质；二是满意度达到了90%以上。自

评发现的主要问题及原因：一是项目在绩效目标设置时存在较为

模糊、难以量化等问题；二是项目预算执行率未达到100%。下一

步改进措施：一是强化绩效管理意识，加强绩效业务学习，完善

绩效目标设置指标；二是科学合理编制预算，严格执行预算，提

高资金使用效率。

3.部门绩效评价结果。

组织对“专项公用经费-八桂科普大行动(含日常运行、残保

—18—

金、党建经费等)”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为

一等，涉及资金26.84万元。从评价情况来看，项目评价自评98

分，绩效指标已全部完成情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

—19—

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

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费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。