梧州市科学技术协会 2025 年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 6,409,913.20 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 6,409,913.20 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出 5,728,455.42
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 311,292.80
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 137,896.82
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 232,268.16
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 6,409,913.20 本 年 支 出 合 计 6,409,913.20
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 6,409,913.20 支 出 总 计 6,409,913.20
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门
（单
位）代
码
部门（单位）
名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金
单位资
金小计 一般公共
预算
政府性
基金预
算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金
单位资
金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
122 梧州市科学技
术协会 6,409,913.20 6,409,913.20 6,409,913.20
122001 梧州市科学技
术协会 4,845,520.83 4,845,520.83 4,845,520.83
122002 梧州市科学技
术馆 1,564,392.37 1,564,392.37 1,564,392.37
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
122 梧州市科学技术协会 6,409,913.20 3,454,413.20 2,955,500.00
122001 梧州市科学技术协会 4,845,520.83 2,890,020.83 1,955,500.00
206 07 01 机构运行 2,553,250.48 2,237,750.48 315,500.00
206 07 04 学术交流活动 16,000.00 16,000.00
206 07 99 其他科学技术普及支出 1,624,000.00 1,624,000.00
208 05 01 行政单位离退休 34,560.00 34,560.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支
264,456.32 264,456.32
210 11 01 行政单位医疗 131,745.31 131,745.31
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
221 02 01 住房公积金 221,508.72 221,508.72
122002 梧州市科学技术馆 1,564,392.37 564,392.37 1,000,000.00
206 07 05 科技馆站 1,535,204.94 535,204.94 1,000,000.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支
12,276.48 12,276.48
210 11 02 事业单位医疗 6,151.51 6,151.51
221 02 01 住房公积金 10,759.44 10,759.44
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 6,409,913.20 一、本年支出 6,409,913.20
（一）一般公共预算 6,409,913.20 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 6,409,913.20 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出 5,728,455.42
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 311,292.80
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 137,896.82
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 232,268.16
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 6,409,913.20 支 出 总 计 6,409,913.20
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
122 梧州市科学技术协会 6,409,913.20 3,454,413.20 3,080,843.12 373,570.08 2,955,500.00
122001 梧州市科学技术协会 4,845,520.83 2,890,020.83 2,532,564.03 357,456.80 1,955,500.00
206 07 01 机构运行 2,553,250.48 2,237,750.48 1,880,293.68 357,456.80 315,500.00
206 07 04 学术交流活动 16,000.00 16,000.00
206 07 99 其他科学技术普及支出 1,624,000.00 1,624,000.00
208 05 01 行政单位离退休 34,560.00 34,560.00 34,560.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 264,456.32 264,456.32 264,456.32
210 11 01 行政单位医疗 131,745.31 131,745.31 131,745.31
221 02 01 住房公积金 221,508.72 221,508.72 221,508.72
122002 梧州市科学技术馆 1,564,392.37 564,392.37 548,279.09 16,113.28 1,000,000.00
206 07 05 科技馆站 1,535,204.94 535,204.94 519,091.66 16,113.28 1,000,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12,276.48 12,276.48 12,276.48
210 11 02 事业单位医疗 6,151.51 6,151.51 6,151.51
221 02 01 住房公积金 10,759.44 10,759.44 10,759.44
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 3,454,413.20 3,080,843.12 373,570.08
301 工资福利支出 3,046,283.12 3,046,283.12
301 01 基本工资 748,548.00 748,548.00
301 02 津贴补贴 458,136.00 458,136.00
301 03 奖金 508,868.00 508,868.00
301 07 绩效工资 60,876.00 60,876.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 276,732.80 276,732.80
301 10 职工基本医疗保险缴费 136,636.82 136,636.82
301 12 其他社会保障缴费 11,714.21 11,714.21
301 13 住房公积金 232,268.16 232,268.16
301 99 其他工资福利支出 612,503.13 612,503.13
302 商品和服务支出 373,570.08 373,570.08
302 01 办公费 14,918.08 14,918.08
302 05 水费 2,000.00 2,000.00
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
302 06 电费 8,000.00 8,000.00
302 07 邮电费 10,000.00 10,000.00
302 28 工会经费 32,727.28 32,727.28
302 39 其他交通费用 156,000.00 156,000.00
302 99 其他商品和服务支出 149,924.72 149,924.72
303 对个人和家庭的补助 34,560.00 34,560.00
303 02 退休费 34,560.00 34,560.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出
国
（境）
费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计
本级
资金
安排
上级补
助资金
安排
小计
公务用
车购置
费
公务用车运行
维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
122 梧州市科学技术协
会56,000.00 48,000.00 10,000.00 10,000.00 38,000.00 8,000.00
122001 梧州市科学技术协
会
一般公共预算
资金 26,000.00 18,000.00 10,000.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00
122002 梧州市科学技术馆 一般公共预算
资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注：本部门2025年部门预算无政府性基金预算，故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注：本部门2025年部门预算无国有资本经营预算，故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位
代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目
标数量指标 质量指标 时效指标 成本指
标
经济效
益指标 社会效益指标
生态
效益
指标
可持
续效
益指
标
服务对象
满意度指
标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
122
梧州市科
学技术协
会
2,955,500.00
122001
梧州市科
学技术协
会
专项公用经费-老
科协办公专项 40,000.00
本项目经费主
要用于部门保
障老科协日常
办公费等日常
运转经费，保
障单位正常运
转，满足日常
办公需求。
数量指标：保障
老科协职工数量
(≥160人)
质量指标：日
常经费专款专
用率(＝100%)
时效指标：日
常工作按计划
完成率(≥90%)
成本指
标：项目
成本超支
率(≤0%)
社会效益指标：保
障单位正常运转
(有效保障)
社会效益指标：提
高老科协办公效率
(有效)
满意度指
标：老科协
人员满意度
(≥90%)
122001
梧州市科
学技术协
会
专项公用经费-全
国科技工作者日
经费
13,000.00
确保全国科技
工作者日活动
经费及时、足
额到位，以完
成预算支出任
务并顺利举办
各类庆祝及科
普教育活动。
数量指标：保障
科技工作者数量
(≥80人)
数量指标：召开
科技工作者日大
会次数(≥1次)
质量指标：科
技工作者日大
会按计划完成
率(≥90%)
时效指标：科
技工作者日大
会完成及时率
(≥90%)
成本指
标：项目
成本超支
率(≤0%)
社会效益指标：提
升科技工作者工作
质量(有效)
社会效益指标：提
高科技工作者日大
会知名度(有效)
满意度指
标：科技工
作者满意度
(≥90%)
序号 单位
代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目
标数量指标 质量指标 时效指标 成本指
标
经济效
益指标 社会效益指标
生态
效益
指标
可持
续效
益指
标
服务对象
满意度指
标
122001
梧州市科
学技术协
会
专项公用经费-专
家服务企业、学
会学术交流、企
业科协专项
16,000.00
本项目经费主
要用于专家服
务企业、学会
学术交流、企
业科协专项等
日常运转经
费，保障单位
正常运转，满
足日常办公需
求。
数量指标：专家
服务企业数量
(≥10家)
数量指标：学会
学术交流次数
(≥10次)
质量指标：经
费专款专用率
(＝100%)
时效指标：学
会学术交流按
计划完成率(≥
90%)
成本指
标：项目
成本超支
率(≤0%)
社会效益指标：保
障单位正常运转
(有效保障)
社会效益指标：满
足办公需求(有效)
满意度指
标：企业人
员、学术专
家满意度
(≥90%)
122001
梧州市科
学技术协
会
专项公用经费-八
桂科普大行动(含
日常运行、残保
金、党建经费等)
279,500.00
本项目经费主
要用于部门日
常办公费等日
常运转经费，
保障单位正常
运转，满足日
常办公需求。
数量指标：开展
八桂科普大行动
次数(≥150次)
数量指标：保障
职工数量(≥17
个)
质量指标：日
常经费专款专
用率(＝100%)
时效指标：八
桂科普大行动
按计划完成率
(≥90%)
成本指
标：项目
成本超支
率(≤0%)
社会效益指标：保
障单位正常运转
(有效保障)
社会效益指标：提
高科普知识覆盖面
(有效)
满意度指
标：活动参
与人员满意
度(≥90%)
122001
梧州市科
学技术协
会
专项公用经费-全
民科学素质提升
、科技小院
30,000.00
本项目经费主
要用于全民科
学素质提升和
科技小院工作
等日常运转经
费，保障单位
正常运转，满
足日常办公需
求。
数量指标：开展
宣传活动次数
(≥150次)
质量指标：宣
传活动按计划
完成率(≥
90%)
时效指标：宣
传活动完成及
时率(≥90%)
成本指
标：项目
成本超支
率(≤0%)
社会效益指标：促
进全民科学素质提
升(有效)
满意度指
标：群众满
意度(≥
90%)
科技 （“灿”展 ） 保
122001
梧州市科
学技术协
会
科技馆内容建设
（“灿烂梧州”
展厅经费）
1,541,000.00
科技馆内容建
设（“灿烂梧
州”展厅经
费），保障机
构的正常运行
数量指标：“灿
烂梧州”展厅(1
个)
质量指标：经
费专款专用率
(＝100%)
时效指标：人
员经费支出及
时率(=100%)
成本指
标：资金
使用率
(=100%)
社会效益指标：机
构运营稳定性(有
效)
满意度指
标：群众满
意度(≥
90%)
序号 单位
代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目
标数量指标 质量指标 时效指标 成本指
标
经济效
益指标 社会效益指标
生态
效益
指标
可持
续效
益指
标
服务对象
满意度指
标
122001
梧州市科
学技术协
会
专项公用经费-公
务员补充医疗保
险
36,000.00
按时按质完成
公务员补充医
疗保险支出任
务。
数量指标：缴纳
公务员补充医疗
保险人数(＝11
人)
质量指标：按
标准缴纳公务
员补充医疗保
险(＝100%)
时效指标：按
规定时间内完
成缴纳公务员
补充医疗保险
(＝100%)
成本指
标：成本
超支率
(≤0%)
社会效益指标：提
高科协干部工作积
极性(有效)
满意度指
标：科协干
部职工满意
度(≥90%)
122002 梧州市科
学技术馆
专项公用经费
——物业管理费 330,000.00
为保障市科技
馆安全稳定运
营，计划采购
一年期物业管
理服务，提供
科技馆安保、
保洁、绿化、
水电工程技术
维护、会服等
服务，确保场
馆正常运营。
数量指标：聘请
物业管理人员
(≤14人)
质量指标：物
业管理工作验
收合格率(≥
90%)
时效指标：日
常安保、保洁
工作完成率(≥
90%)
成本指
标：项目
成本超支
率(≤0%)
社会效益指标：保
障科技馆正常运
行，维护科技馆环
境(有效)
满意度指
标：公众满
意度(≥
90%)
122002 梧州市科
学技术馆
专项公用经费
——科技馆科学
普及推广
586,302.00
科技馆科学普
及推广，保障
机构的正常运
行
数量指标：科技
馆科学普及推广
巡展(每日一次)
质量指标：经
费专款专用率
(＝100%)
时效指标：人
员经费支出及
时率(≥85%)
成本指
标：资金
使用率
(=100%)
社会效益指标：机
构运营稳定性(有
效)
满意度指
标：群众满
意度(≥
90%)
122002 梧州市科
学技术馆
专项公用经费-办
公设备购置 83,698.00
办公设备购
置，保障机构
的正常运行
数量指标：办公
设备购置数量
（≥5）
质量指标：经
费专款专用率
(＝100%)
时效指标：购
置经费支出及
时率(≥85%)
成本指
标：资金
使用率
(=100%)
社会效益指标：机
构运营稳定性(有
效)
满意度指
标：职工满
意度(≥
85%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代
码
单位名
称项目名称 预算资金总
额年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指
标
经济效益指
标社会效益指标 生态效益
指标
可持续效
益指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
备注：本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据
