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梧州市科学技术协会 2023 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市科学技术协会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市科学技术协会 2023 年部门预算及“三
公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市科学技术协会 2023 年部门预算报表
（详见附件）
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一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，
促进科学道德建设和学风建设。
（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和
科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技
教育活动提高全民科学素质。
（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，
反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者
的合法权益，建设科技工作者之家。
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（四）注重激发青少年科技兴趣，发现培养优秀青年科
学人才和创新团队，表扬奖励优秀科技工作者，举荐科学技
术人才。
（五）组织科学技术工作者参与国家、自治区科技战略、
规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家、自治区事
务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设梧州科技创
新智库。
（六）开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者
开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成
果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡
献。
（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域
职业资格认定、技术标准研制、国家和自治区科技奖励推荐
等政府委托工作或转移职能。
（八）开展民间国际科技交流活动，促进国际科学技术
合作发展同国内和国（境）外科技团体和科技工作者的友好
交往。为海外科技人才来梧创新创业提供服务。
（九）按照国家、自治区和梧州市有关科普工作的方针、
政策、规定，制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织
实施指导科协系统设施、场所的规划、建设、管理及科普工
作队伍的建设工作。
（十）负责对所属市级学会（协会、研究会）进行管理，
对县（市、区）科协以及科学技术工作者集中的企事业单位、
街道、社区科协等基层组织经行业务指导。
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（十一）承担市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一）单位性质：群团机关（参照公务员管理的机关）
梧州市科学技术协会是中国科协的地方组织，是由所属
市级学会（协会、研究会）、县（市、区）科协组成的科技
工作者群众组织，是市委领导下的人民团体，是提供科技类
公共服务产品的协会组织，是自治区创新体系的重要组成部
分。
（二）机构设置
梧州市科学技术协会内设 3 个部（室）,分别是：办公
室、学会联络部、科技普及部。
（三）编制现状
梧州市科学技术协会参公机关事业编制 10 名。后勤服
务人员 1 名。
二、人员构成情况
（一）单位人员构成
在编 11 人。其中：处级 4 人、科级 5 人、科级以下 1
人、后勤服务人员 1 人。
（二）经费管理方式
梧州市科学技术协会为财政全额预算参公单位性质，预
算经费由市财政全额拨付。
第二部分：梧州市科学技术协会 2023 年部门预算及“三
公”经费预算情况说明
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一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 3103801.58 元，同比增加 619770
元，增长 25%。主要是根据财政预算管理一体化统一规范和
新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023
年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。其中：本年收
入预算 2678571.58 元，同比增加 194540 元，增长 7.8%；上
年结转结余 425230 元。收入包括：一般公共预算拨款、上年
结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是：一是根据相关规定
提高了机关事业单位在职人员职务级别工资标准；二是工资
标准提高，“五险”的基数提高，缴纳的金额有所增加；三
是根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增
设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算
编制。
二、部门收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 3103801.58 元，同比增加 619770
元,增长 25%。本年收入预算 2678571.58 元，同比增加 194540
元,增长 7.8%；上年结转结余 425230 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 2678571.58 元，占收入总预算的
86.3%，同比增加 194540 元，增长 7.8%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
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（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 425230 元。2023 年部门预算编制时，
根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设
置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编
制。
三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 3103801.58 元，其中，基本支出预
算 2102871.58 元，占支出总预算的 67.8%，同比增加 282140
元，增长 15.5%；项目支出预算 1000930 元，占支出总预算
的 32.2%，同比增加 337630 元，增长 50.9%。其中：
（一）科学技术支出类科目 2630429.53 元，占支出总预
算 84.7%，同比增加 594578.97 元，增长 29.2%。
（二）社会保障和就业支出类科目 209930.72 元，占支出
总预算 6.8%，同比增加 11227.2 元，增长 5.7%。
（三）卫生健康支出类科目 105993.29 元，占支出总预算
3.4%，同比增加 5543.43 元，增长 5.5 %。
（四）住房保障支出类科目 157448.04 元，占支出总预算
5.1%，同比增加 8420.4 元，增长 5.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 3103801.58 元。收入包括：
一般公共预算拨款 2678571.58 元、上年结转结余 425230 元。；
支出包括：科学技术支出 2630429.53 元、社会保障和就业支
出 209930.72 元、卫生健康支出 105993.29 元、住房保障支
出 157448.04 元。
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五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 2678571.58 元，其
中：基本支出 2102871.58 元，项目支出 575700 元，具体支
出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
机构运行 1970199.53 元，其中：基本支出 1629499.53
元，项目支出 340700 元。主要用于人员的工资、补助津贴、
工会、离休人员经费和单位的日常运行、党建等。
青少年科技活动 10000 元，其中：基本支出 0 元，项目
支出 10000 元。主要用于青少年科技活动。
学术交流活动 50000 元，其中：基本支出 0 元，项目支
出 50000 元。主要用于学会部的学术研讨交流方面。
其他科学技术普及支出 175000 元，其中：基本支出 0 元，
项目支出 175000 元。主要用于老科协工作、科普网站运行
与维护、全国科技工作者日、全民科学素质提升、科技小院
等日常运行经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 209930.72 元，其
中：基本支出 209930.72 元，项目支出 0 元。主要用于单位
负担的干部职工养老保险。
行 政 单 位 医 疗 支 出 105993.29 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
105993.29 元，项目支出 0 元。主要用于单位负担的干部职
工的医疗保险、大病医疗。
住房公积金支出 157448.04 元，其中：基本支出 157448.04
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元，项目支出 0 元。主要用于单位负担的干部职工的住房公
积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算
1. 基本支出预算 2102871.58 元，占一般公共预算支
出的 78.5%，同比增加 282140 元，增长 15.5%。其中：
工资福利支出预算 1693306.7 元，占基本支出预算
80.5%，同比增加 172245.12 元，增长 11.3%。
商品和服务支出预算 377494.88 元，占基本支出预算
18%，同比增加 109894.88 元，增长 41.1%。
对个人和家庭补助支出预算 32070 元，占基本支出预
算 1.5%，同比无变化。
2. 项目支出 575700 元，占一般公共预算支出的 21.5%，
同比减少 87600 元 ，下降 13.2%。其中：
工资福利支出预算 0 元，占项目支出总预算 0%，同比
无变化。
商品和服务支出预算 575700 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 87600 元，下降 13.2%。
对个人和家庭的补助支出预算 0 元，占项目支出总预
算 0%，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出 2102871.58 元，其中：
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人员经费 1817368.38 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支
出。
公用经费 285503.2 元，主要包括：水电费、邮电费、
工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 25000
元，同比减少 4000 元，下降 13.8%，其中，当年预算资金安
排“三公”经费支出预算 25000 元，上年结转结余资金安排
的“三公”经费支出预算 0 元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化,根
据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国
（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的
年度出国计划申请调整支出。
2. 公务接待费支出预算 10000 元，同比减少 4000 元，
下降 28.6%，减少主要原因是严格执行中央八项规定精神，
并根据预算有关管理规定，接待费开支有所下降。
3. 公务用车费预算 15000 元，同比无变化，主要原因是：
2023 年科普会议宣传活动数量与 2022 年持平，科普大篷车
费用无变化。其中：
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（1）公务用车运行维护费支出预算 15000 元，同比无变
化。主要原因是 2023 年科普会议宣传活动数量与 2022 年持
平，科普大篷车费用无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化,主要原因是本
单位没有购置公务用车预算。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 25000
元，同比减少 4000 元，下降 13.8%。其中，当年预算资金安
排的“三公”经费支出预算 25000 元，同比减少 4000 元，下
降 13.8%；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。
其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。主要
原因是根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因
公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门
批准的年度出国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算。
公务接待费支出预算 10000 元，同比减少 4000 元，下
降 28.6%，其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预
算 10000 元，同比减少 4000 元，下降 13.8%；上年结转结余
资金安排的“三公”经费支出 0 元。减少主要原因是严格执
行中央八项规定精神，并根据预算有关管理规定，接待费开
支有所下降。
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3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车费预算 15000 元，同比无变化，其中，当年预
算资金安排的“三公”经费支出预算 15000 元，同比无变化；
上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。主要原因
是：2023 年科普会议宣传活动数量与 2022 年持平，科普大
篷车费用无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费支出预算 15000 元，同比无变
化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预算 15000
元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支
出 0 元。主要原因是 2023 年科普会议宣传活动数量与 2022
年持平，科普大篷车支出无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化,其中，当年预
算资金安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比无变化；上
年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。主要原因是
本单位没有购置公务用车条件和预算。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
2023 年梧州市科学技术协会本级及下属单位共有 0 个行
政机关和 1 个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费
总预算安排 861203.2 元，其中：基本支出预算 285503.2 元，
项目支出预算 575700 元，同比增加 303.2 元，增加 0.04%，
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主要原因是退休公用经费增加。主要用于机关机参公事业单
位为保证日常运转发生的支出、按市本级公用经费开支标准
的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会
议费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经
费、公用用车运行维护费、其他交通费用、党建工作等日常
公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 17000 元，同比增加 17000 元，上
年无该预算，增长率无可比性。其中：政府集中采购预算
17000 元，占政府采购预算的 100%，同比增加 17000 元，上
年无该预算，增长率无可比性；主要原因：一是科普工作、
活动增加，办公用品、印刷资料相应增加；二是科普大篷车
维修维护费增加。分散采购 0 元，占政府采购预算的 0%。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 17000 元，
财政专户管理的资金安排 0 元，上年结转结余资金安 0 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 10000 元，占政府
采购预算 58.8%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；服
务类采购 7000 元，占政府采购预算 41.2%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执
勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。
截至 2022 年 12 月 31 日，资产原值合计 2110003.55 元，
其中：（1）土地、房屋及构筑物 700221 元，（2）通用设备
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1029558.88 元，（3）专用设备 233250 元，（4）文物和陈列
品 0 万元，（5）图书档案 15434.18 元，（6）家具、用具、
装具等 131539.49 元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
20 23年部门预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项
目支出（其他运转类和特定目标类项目）8个，涉及一般公共
预算拨款575700元，财政专户管理资金收入0元，单位资金0
元，上年结余收入425230元。相关绩效目标情况详见部门预
算公开表10表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
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6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
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三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。