梧州市科学技术协会 2022 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市科学技术协会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市科学技术协会部门预算及“三公”经费预
算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市科学技术协会 2022 年部门预算报表（详
见附件）
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07
表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
第一部分：部门概况
一、 主要职能
（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，
促进科学道德建设和学风建设。
（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和
科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技
教育活动提高全民科学素质。
（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，
反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者
的合法权益，建设科技工作者之家。
（四）注重激发青少年科技兴趣，发现培养优秀青年科
学人才和创新团队，表扬奖励优秀科技工作者，举荐科学技
术人才。
（五）组织科学技术工作者参与国家、自治区科技战略、
规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家、自治区事
务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设梧州科技创
新智库。
（六）开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者
开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成
果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡
献。
（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域
职业资格认定、技术标准研制、国家和自治区科技奖励推荐
等政府委托工作或转移职能。
（八）开展民间国际科技交流活动，促进国际科学技术
合作发展同国内和国（境）外科技团体和科技工作者的友好
交往。为海外科技人才来梧创新创业提供服务。
（九）按照国家、自治区和梧州市有关科普工作的方针、
政策、规定，制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织
实施指导科协系统设施、场所的规划、建设、管理及科普工
作队伍的建设工作。
（十）负责对所属市级学会（协会、研究会）进行管理，
对县（市、区）科协以及科学技术工作者集中的企事业单位、
街道、社区科协等基层组织经行业务指导。
（十一）承担市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一）单位性质：群团机关（参照公务员管理的机关）
梧州市科学技术协会是中国科协的地方组织，是由所属
市级学会（协会、研究会）、县（市、区）科协组成的科技
工作者群众组织，是市委领导下的人民团体，是提供科技类
公共服务产品的协会组织，是自治区创新体系的重要组成部
分。
（二）机构设置
梧州市科学技术协会内设 3 个部（室）,分别是：办公
室、学会联络部、科技普及部。
（三）编制现状
梧州市科学技术协会参公机关事业编制 10 名。后勤服
务人员 1 名。
三、 人员构成情况
（一）单位人员构成
在编 11 人。其中：县处级 5 人，科级 5 人、后勤服务
人员 1 人。
（二）经费管理方式
梧州市科学技术协会为财政全额预算参公单位性质，预
算经费由市财政全额拨付。
第二部分：梧州市科学技术协会 2022 年部门预算及“三公”
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 2484031.58 元，同比增加 192194.95
元,增长 8.4%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：
科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房
保障支出。
2022 年收支预算总体增加主要是：一是根据相关规定提
高了机关事业单位在职人员职务级别工资标准；二是工资标
准提高，“五险”的基数提高，缴纳的金额有所增加；三是
今年增加了两新组织人员支出。
二、部门收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 2484031.58 元，同比增加 192194.95
元,增长 8.4%。其中：
（一）一般公共预算拨款 2484031.58 元，占收入总预算
的 100 %，同比增加 192194.95 元，增长 8.4 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 2484031.58 元，其中，基本支出预算
1820731.58 元，占支出总预算的 73.3%，同比增加 206994.95
元，增长 12.8%；项目支出预算 663300 元，占支出总预算的
26.7%，同比减少 14800 元，下降 2.2%。
（一）科学技术支出类科目 2035850.56 元，占支出总预
算 82%，同比增加 145083.96 元，增长 7.7%。
（二）社会保障和就业支出类科目 198703.52 元，占支出
总预算 8%，同比增加 20916.32 元，增长 11.8%。
（三）卫生健康支出类科目 100449.86 元，占支出总预算
4%，同比增加 10507.43 元，增长 11.7 %。
（四）住房保障支出类科目 149027.64 元，占支出总预算
6%，同比增加 15687.24 元，增长 11.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 2484031.58 元。收入包括：
一般公共预算拨款 2484031.58 元；支出包括：科学技术支
出 2035850.56 元、社会保障和就业支出 198703.52 元、卫
生健康支出 100449.86 元、住房保障支出 149027.64 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 2484031.58 元，其中：基
本支出 1820731.58 元，项目支出 663300 元，具体支出预算
如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
机构运行 1699850.56 元，其中：基本支出 1372550.56
元，项目支出 327300 元。主要用于人员的工资、补助津贴、
工会、离休人员经费和单位的日常运行等。
青少年科技活动 16000 元，其中：基本支出 0 元，项目
支出 16000 元。主要用于青少年科技活动。
学术交流活动 50000 元，其中：基本支出 0 元，项目支
出 50000 元。主要用于学会部的学术研讨交流方面。
其他科学技术普及支出 270000 元，其中：基本支出 0 元，
项目支出 270000 元。主要用于老科协工作、科普网站运行
与维护、全国科技工作者日、全民科学素质提升、科技小院、
科普大蓬车更新等日常运行经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 198703.52 元，其
中：基本支出 198703.52 元，项目支出 0 元。主要用于干部
职工养老保险。
行 政 单 位 医 疗 支 出 100449.86 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
100449.86 元，项目支出 0 元。主要用于干部职工的医疗保
险、大病医疗。
住房公积金支出 149027.64 元，其中：基本支出 149027.64
元，项目支出 0 元。主要用于干部职工的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算
1. 基本支出预算 1820731.58 元，占一般公共预算支出
的 73.3%，同比增加 206994.95 元，增长 12.8%。其中：
工资福利支出预算 1521061.58 元，占基本支出预算 83.5%，
同比增加 182124.95 元，增长 13.6%。
商品和服务支出预算 267600 元，占基本支出预算 14.7%，
同比增加 23520 元，增长 9.6%。
对个人和家庭补助支出预算 32070 元，占基本支出预算
1.8%，同比增加 1350 元，增长 4.4%。
2. 项目支出 663300 元，占一般公共预算支出的 26.7%，
同比减少 14800 元 ，下降 2.2%。其中：
工资福利支出预算 0 元，占项目支出总预算 0%，同比减
少 0 元，下降 0%。
商品和服务支出预算 593300 元，占项目支出预算 89.4%，
同比减少 84800 元，下降 12.5%。
对个人和家庭的补助支出预算 0 元，占项目支出总预算
0%。同比增加 0 元，增长 0%。
资本性支出预算 70000 元，占项目支出总预算 10.6%，同
比增加 70000 元，增长 100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 1820731.58 元，其中：
人员经费 1553131.58 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家
庭的补助支出。
公用经费 267600 元，主要包括：邮电费、工会经费、其
他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算
情况
2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 29000
元，同比减少 5000 元，下降 14.7%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化,根
据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国
（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的
年度出国计划申请调整支出。
2. 公务接待费支出预算 14000 元，同比无变化,主要原
因是严格执行中央八项规定精神，不增加接待费开支。
3. 公务用车费预算 15000 元，同比减少 5000 元，下降
25% ,主要原因是:一是根据预算有关规定，“三公”经费有
所下降；二是受疫情影响，科普会议宣传活动减少，科普大
篷车出车率有所下降。
（1）公务用车运行维护费支出预算 15000 元，同比减少
5000 元，下降 25%，减少主要原因一是根据预算有关规定，
“三公”经费有所下降；二是受疫情影响，科普会议宣传活
动减少，科普大篷车出车率有所下降。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化,主要原因是本
单位没有购置公务用车条件和预算。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 29000
元，同比减少 5000 元，下降 25%。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。根据
财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）
费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 14000 元，同比无变化,主要原因是严格
执行中央八项规定精神，不增加接待费开支。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 15000 元，同比减少 5000
元，下降 25%。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 15000 元，同比减少 5000
元，下降 25%,减少主要原因一是根据预算有关规定，“三公”
经费有所下降；二是受疫情影响，科普会议宣传活动减少，
科普大篷车出车率有所下降。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化,主要原因是
本单位没有购置公务用车条件和预算。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况
2022 年梧州市科学技术协会本级及下属单位共有 0 个行
政机关和 1 个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费
总预算安排 860900 元，其中：基本支出预算 267600 元，项
目支出预算 593300 元，同比减少 61280 元，下降 6.7%，主
要原因是严格按照过紧日子的要求，严格控制支出，减少不
必要的开支项目，预算比去年有所减少。主要用于机关机参
公事业单位为保证日常运转发生的支出、按市本级公用经费
开支标准的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差
旅费、会议费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、
工会经费、公用用车运行维护费、其他交通费用等日常公用
经费支出。
（二）政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 0 元，同比减少 0 元，下降 0%。
按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0 元，财政专户管
理的资金安排 0 元。按采购项目类型划分，集中采购 0 元，
其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元；
分散采购 0 元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、
服务类采购 0 元。
（三）国有资产的总体情况
共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执
勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。
截至 2020 年 12 月 31 日，资产原值合计 2037044.55 元，
其中：（1）土地、房屋及构筑物 700221 元，（2）通用设备
1027559.88 元，（3）专用设备 163250 元，（4）文物和陈列
品 0 万元，（5）图书档案 15434.18 元，（6）家具、用具、
装具等 130579.49 元。
（四）预算绩效说明
2022 年部门预算共有项目（含基本支出）有 26 个，项
目涉及金额 2484031.58 元，全部项目（含基本支出）均制
定了项目绩效目标。其中：机关本级其他运转类项目 9 个，
分别是：专项公用经费-八桂科普大行动 327300 元、专项公
用经费-青少年科技创新大赛 16000 元、专项公用经费-专家
服务企业、学会学术交流、企业科协专项 50000 元、专项公
用经费-全国科技工作者日 31000 元、专项公用经费-全民科
学素质提升 60000 元、专项公用经费-科技小院 9000 元、专
项公用经费-科普网站运行与维护 30000 元、专项公用经费-
老科协办公专项 70000 元、专项公用经费-科普大篷车更新
展具 70000 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2022 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07
表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。